目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

 

附件：2020年部门预算公开表

1．部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2．财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3．一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5．政府采购预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

眉山市农业农村局是市政府工作部门，加挂眉山市扶贫开发局牌子。主要负责统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省级扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规、政策并组织实施。拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全市农村人居环境整治。提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全市农产品质量安全监督管理；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责扶贫、移民项目资金管理；负责全市农业投资管理；负责全市农田建设管理。制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。统筹协调和监督指导全市农业综合执法。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导全市农业农村人才工作。依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2020年主要工作。

2020年以实施乡村振兴战略为总抓手，聚焦打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务，做好农村新冠肺炎疫情防控，大力实施“五大攻坚”，积极构建现代农业“583”产业体系，持续改善农村人居环境，加快提升农村基层治理能力，全面深化农业农村改革，促进“六有”新乡村落地落实，打造都市现代绿色农业强市，确保全市如期实现全面小康。2020年，全市第一产业增加值确保增长3.2%、力争增长3.4%，农村居民人均可支配收入确保增长9%。

1．做大做强5大主导产业。统筹全市资源，集中抓好东坡泡菜、眉山春橘、竹业、生猪、粮油5大主导产业，力争整体质效国省领先。东坡泡菜产业以中国泡菜城建设为核心，加快制定泡菜国际标准，推进原料基地、科研创新、博览展销、文化旅游、川菜餐饮一体发展，确保实现销售收入206亿元以上。眉山春橘产业以“三百工程”为依托，着力调整结构、提升品质、完善产业链，推进规模化、标准化、品牌化发展，全面建设全国晚熟柑桔优势区，确保面积稳定在103万亩以上。竹产业以竹林资源培育、竹林基地建设、竹林景观打造、竹旅融合提升“四大工程”为重点，继续开展竹加工提升、竹品牌培育、竹市场拓展、竹文创培育、竹开放升级“五大行动”，确保竹业综合产值达到70亿元。生猪产业重点抓好规模化养殖场建设、补栏增养、疫情防控等工作，加快推进以华西德康项目为重点的产能建设，提升生猪规模化养殖、标准化加工、健康安全水平，确保出栏生猪216万头。粮油产业以岷江平坝区、青衣江自流灌溉区、黑龙滩保灌区为重点，建设165万亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。做强粮食和饲料加工产业。

2．做精做优8大特色产业。分别抓好奶业、禽蛋、水产种苗、东坡蜂蜜、彭山设施葡萄、仁寿枇杷、洪雅茶叶、洪雅藤椒8大特色产业，加快促进总体规模达到全省一流水平。以东坡区和洪雅县为重点抓好奶业发展，加快推进蒙牛二期工程，巩固西南奶业大市地位，力争奶产量达到10万吨。以东坡区为重点，以正大种养循环产业园为引领，打造全省蛋鸡产业强市，力争出栏家禽4000万只、存栏蛋鸡300万只；加大名优水产品种苗繁育，建设东坡区水产科技示范园，力争鱼种繁育量达到130亿尾；依托现有养蜂人员和蜜源，推进鲜花和蜜源基地建设，加大扶持力度，深入挖掘养蜂潜力，倾力打造全省蜂业第一县，力争蜂产品产量达到1.1万吨以上。以彭山区为重点，大力推广高端优质葡萄品种和高效智能生产技术，打造集生产、采摘、体验为一体的葡萄产业园区，力争设施葡萄面积达到2.3万亩。以仁寿县为重点，选育推广枇杷新品种和高效种植技术，开发枇杷深加工新产品，打造中国西部优质枇杷基地，力争枇杷种植面积达到11万亩。以洪雅县为重点，做大茶叶龙头企业，打造全省高山有机茶第一县，力争茶叶基地面积达到29万亩；建设现代藤椒生产基地，提升加工水平，推进藤椒产品、藤椒美食、藤椒文化融合发展，力争藤椒面积达到3.5万亩、藤椒油加工达到5万吨、综合产值达到12亿元。

3．做稳做实3大先导性产业。协同抓好现代农业种业、现代农业装备、现代农业烘干冷链物流3大先导性产业，加快转型升级步伐。现代农业种业以杂交水稻制种为核心，重点抓好东坡区、彭山区国家级杂交水稻制种基地建设，同步抓好生猪、柑橘、茶叶、水产、奶牛等种业基地建设，力争杂交水稻年产种子达到370万公斤以上。现代农业装备要在稳定提升主要农作物全程机械化水平的基础上，加大经济作物、畜牧养殖、水产养殖和丘区、山区等薄弱环节机械化推广力度，力争农业智慧灌溉面积达到1500亩。现代农业烘干冷链物流要重点抓好青神县冷链物流园区建设，新（改）建一批农产品烘干设施，力争冷链物流设施静态库容达到6.9万吨以上。

4．开展现代农业园区升级行动。按照打造“产业发展优势区、产业资源聚集区、产业提升先行区、产业融合示范区”的总体要求，分层级、分类别择优遴选一批现代农业园区进行深化培育，力争每个园区培育壮大1个主导产业、引进1个重大项目、配套1个国有投资公司、实施1个综合发展规划、配置1套扶持激励政策。建立灵活高效的园区经营管理机制，探索推进“园长制”“聘任制”等制度。继续开展现代农业园区考评激励，补齐种养循环清洁生产、农业装备现代化、产业融合升级、利益共享机制等短板，确保培育创星现代农业园区13个、市级现代农业园区5个，力争创建省级现代农业园区1个。

5．开展农业开放合作引领行动。主动融入成德眉资都市现代高效特色农业示范区等规划建设，积极对接成渝地区双城经济圈重大农业产业项目、成眉渝高效特色农业产业集群项目和环天府新区现代农业园区示范片项目，协调规划建设泡菜调味品、晚熟柑桔成眉渝“金三角”，共建绿色食品生态圈。加快推进中法农业科技园、正大种养循环产业园、台湾海霸王速冻食品等重大农业开放合作项目建设，尽快推动中德通内斯高端肉制品项目落地。扎实开展“味在眉山·香飘世界”行动，全面推进川台农业合作，深度参与西博会、农博会、广交会等重大活动，引进一批农产品加工、农业种养、农旅融合发展的龙头企业和高端农业项目。用好中国食品工业协会、中国食品土畜进出口商会、国际竹藤组织、中国食品安全报社等合作平台，全面提升泡博会、竹博会专业化、市场化、国际化水平，进一步扩大我市国家级会展品牌影响力，努力提升眉山的城市知名度和美誉度。密切“校市、校县、校园、院园”合作，推动科研成果高效转化。

6．开展稳定粮猪产能保供行动。突出稳政策、稳面积、稳产量，全面推进粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，发展国标二级以上优质稻50万亩、优质“双低”油菜80万亩、青贮饲料玉米8万亩，引进培育粮食饲料加工龙头企业，确保全市粮食总产量稳定在120万吨以上,油菜籽总产量达到11万吨以上。建立生猪生产红线保障制度，全面落实以生猪为主的“菜篮子”县（区）长负责制。全面落实国家和省推进生猪恢复生产系列政策，重点支持种猪场和规模养殖场建设。积极发展生猪标准化规模养殖，建设种养循环现代农业园区，推动生猪产业转型升级。全面落实生猪养殖保险政策，持续开展生猪价格指数保险试点。完善动物防疫检疫体系，严格落实非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施，强化生猪养殖、屠宰、运输、销售全链条监管。

二、部门概况

市农业农村局内设27个职能科室，下设4个参公事业单位、10个全额事业单位。主要包括：办公室、政策法规科（新闻宣传科）、宜居乡村建设协调科、农村合作经济指导科、乡村治理指导科、发展规划与农业园区科、农产品质量监管与品牌培育科、特色产业发展科、种植业与农药肥料科、畜牧兽医科（奶业管理办公室）、饲料兽药科、渔业渔政管理科、科技教育与种业发展科、农田建设管理科、农业机械化科、扶贫开发指导科、对口帮扶科、移民科、信访维稳安监科、市场信息化与服务体系建设科、职业农民与家庭农场发展科、行政审批科、计划投资财务科、交流合作与泡菜产业发展科、人事科（农业人才办公室）、市委农办秘书科、机关党委（监督审计科）、眉山市农田建设促进中心、眉山市种业科教站、眉山市泡菜产业推进服务中心、忧眉山市农村能源促进服务中心、眉山市经济作物站、眉山市农业（水产）技术推广中心、眉山市农村经营服务站、眉山市植保植检站、眉山市农业质量检测中心、眉山市农机监理所、眉山市畜牧站、眉山市动物疫病预防控制中心、眉山市农业产业化发展中心、眉山市城乡环境综合治理服务中心。

2019年末在职职工220人，其中行政人员64人、事业人员133人（含参公人员47人，事业人员86人）、工勤人员9人，控制数人员和临聘人员14人。退休人员42人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市农业农村局2020年收入预算为4504.367万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为4504.367万元，其中基本支出3349.337万元，项目支出1155.03万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市农业农村局2020年一般公共预算收入4124.367万元。一般公共预算支出4124.367万元，包括：一般公共服务支出305.566万元，社会保障和就业支出404.4613万元，卫生健康支出179.136万元，农林水支出3030.4768万元，住房保障支出204.7269万元。农业农村局2020年一般公共预算收支比2019年减少60.4527万元，其中：基本支出减少60.4527万元，原因为2019年度机构改革，人员调整，人员经费的减少。具体情况为：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）175.4117万元，主要用于局机关及参公管理事业单位部门正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）130.1543万元，主要用于部门下属事业单位部门正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为272.9692万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数131.4921万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为102.3027万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为76.8333万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数为1188.7042万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位（我局市农村能源促进服务中心、市农业（水产）技术推广中心、市农村经营服务站、市农机监理所为参公管理事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为150万元，主要用于：单位“三农”宣传和法律服务项目工作、纪检监察工作经费保障、农村人居环境整治工作、现代农业装备转型升级工作、乡村振兴先进县、示范乡镇和示范村创建等工作经费。

农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）2020年预算数为81.03万元，主要用于：单位局机关安保、绿化、食堂、保洁、日常维修等。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为869.2689万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2020年预算数为110万元，主要用于：开展推广测土配方施肥、水肥一体化、有机肥替代化肥、秸秆肥料化还田、病虫害绿色防控和专业化统防统治、重大动物疫病监测、人畜共患病监测0.1万检份、强制免疫质量评估监测等工作经费。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2020年预算数为80万元，主要用于：开展农产品质量安全日常巡查监管、监督抽查、农业生产技术培训、地方农业标准制定、“三品一标”认证、农产品追溯管理工作以及农业投入品执法检查、农资打假、例行抽检、监督抽检等，假劣高毒高残农药销毁工作经费。加强产地环境（农田灌溉水、土壤）、农产品（种植业、畜禽、水产）、农业投入品（种子、农药）的检验检测工作，包括抽样方案制定、检验检测参数的选择、取样点位设置、样品抽取、制样、室内分析、检验检测报告或总结报告；购置实验室所需的试剂耗材及标准品等物资；实验室设备设施的添置、维护、保养等。开展年度水产品质量安全生产监督检查，印制水产健康养殖记录本，制定水产健康养殖制度，实施规模水产养殖户养殖信息档案化管理等工作经费。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2020年预算数为30万元，主要用于：开展全市农业农村部门承担的行政执法工作，确保农产品质量安全，保护渔业资源，农资投入品执法监管。开展农产品质量安全、渔业资源保护形势预判。指导区县农业行政执法工作等经费。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2020年预算数为60万元，主要用于：农田建设的项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监管、绩效评价、资金和项目公示等管理方面的工作；农村集体经济组织登记、成员认定、股权证书颁发、农村土地管理、农村土地承包经营纠纷调处等相关工作经费。

农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）2020年预算数为80万元，主要用于：农业产业和现代农业园区全域规划编制，指导区县现代农业园区工作，开展现代农业示范园区建设在现代装备、冷链物流、利益联结、精深加工等方面的建设与补短板工作。新品种引进、新技术推广、品牌宣传、市场开拓等工作，推进晚熟柑桔柑桔产业发展的工作经费。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）2020年预算数为20万元，主要用于：实施“味在眉山”食品产业提升行动、品牌营销行动、外向拓展行动、政策支持行动，壮大“味在眉山”食品产业，进一步促进产业提质增效，推动“味在眉山”系列产品快速迈向国际市场的工作经费。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2020年预算数为40万元，主要用于：推进烘干冷链物流建设，种养结合粪污资源化利用，把长期稳定的小农户培育成规模适度、生产集约、管理先进、效益明显、示范性强的家庭农场主，指导区县及合作社开展相关工作的差旅费、培训费、印刷费等。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）2020年预算数为30万元，主要用于：库区和移民安置区基础设施建设工作相关的差旅费、培训费、印刷费等。

农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2020年预算数为197.4737万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位部门正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）2020年预算数为30万元，主要用于：调动社会力量参与全市脱贫攻坚，弘扬中华民族扶贫济困、友善互助的传统美德，形成人人愿为、人人可为、人人能为的社会扶贫参与机制，构建推进脱贫攻坚工作大格局的工作经费。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为64万元，主要用于：对已脱贫退出的贫困户、贫困村的巩固提升，对照标准，补齐短板，确保实现稳定脱贫、持续增收。引入第三方评估充分发挥社会监督作用的工作经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为204.7269万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

市农业农村局2020年政府性基金预算拨款安排的支出380万元，主要用于借助中国食品安全报社平台、国家级协会平台，充分开发利用协会各方资源，申报举办中国泡菜食品国际博览会，宣传眉山食品产业，全方位、立体化宣传眉山食品产业，助推眉山食品产业发展。

2020年度政府性基金预算支出比2019年度增长100%，主要原因为2019年度追加预算。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

农业局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市农业农村局2020年预算安排机关运行经费794.8778万元，其中：办公费20.5万元，印刷费5万元，水费4万元，电费19万元，邮电费30万元，物业管理费0万元，差旅费86万元，，因公出国（境）费用10万元，维修（护）费78.5万元，会议费12万元，培训费30万元，公务接待费40万元，专用材料费0万元，劳务费74万元，委托业务费0万元，工会经费34.1211万，福利费34.9007万，公务用车运行维护费30万元，其他交通费用115.856万元，其他商品服务支出171万元。

五、“三公”经费情况

市农业农村局2020年“三公”经费预算数110万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费60万元。

因公出国（境）经费比2019年预算增长100%，主要为2019年度年初未预算因公出国（境）经费，2020按照相关规定和要求，将因公出国（境）经费列入年初计划。

公务接待费比2019年预算减少0.6万元。

眉山市农业农村局严格加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，经费主要用于：农产品、畜产品、水产品安全监管、检测，农村人居环境整治，现代农业，高标准农田建高设，农村集体产权制度改革，农业生产发展，农产品加工与促销，水利建设，脱贫攻坚，后期扶贫等日常迎接考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、农业招商引资等公务活动的住宿、用餐、交通等开支。

公务用车购置及运行维护费比2019年预算增加9万元。主要原因为：2019年度机构改革，单位职能职责增加，车辆并入。

眉山市农业农村局根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费，单位现有公务用车11辆。2020年安排未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费60万元，用于11辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，以保障局机关及下属单位执行公务活动开展基层工作调研，指导全市农业农村生产等。

眉山市农业农村局2020年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	110	10			60	40
市农业农村局	110	10			60	40

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1．眉山市与中国食品安全报社战略合作经费：在《中国食品安全报》上宣传“味在眉山”专刊12期，泡博会期间对泡菜博览会进行3个整版宣传报道，组织1—2个食品知名食品企业到眉山考察，推荐并邀请30—50家省外食品企业参会参展，助推眉山食品产业发展。

2．眉山市与中国食品工业协会战备合作经费：在协会主办的平台上宣传推广眉山食品产业，举办中国泡菜食品国际博览会；不定期组织知名企业来眉考察，争取眉山，壮大眉山食品产业；商务部备案泡博会，会同中国食品土畜进出品商会共同主办，提升中国泡菜食品国际博览会形象。

3．“三农”宣传和法律服务项目工作经费：围绕全市农业重大产业发展、农村人居环境整治、现代农业园区建设、脱贫攻坚、农业开放合作等，组织眉山日报、四川新闻网、眉山电视台等主流媒体，开展宣传报道，展示眉山农业农村亮点成效，弘扬先进典型，赞美幸福生活，形成农业农村发展的良好氛围。邀请法律顾问对市农业农村局对外签订合同、开展行政执法和涉法事务提供法律审核、咨询、培训等服务。

4．纪检监察工作经费保障：认真落实中央、省、市纪委的安排部署，严格按照市纪委赋予的职责和权限，围绕中心工作、重点工作开展监督执纪，保持坚强政治定力，驰而不息抓好作风建设，推动全面从严治党向纵深发展。

5．农村人居环境整治工作经费：改善农村人居环境，全面构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。户用卫生厕所普及率达到85%以上，建成“美丽宜居乡村”达标村250个。

6．现代农业装备转型升级工作经费：按照部、省要求，指导区县规范实施农机购置补贴资金，强化信息公开、核验监管，主要农作物耕种收综合机械化水平达到68.2%，不发生较大及以上农机安全事故。

7．乡村振兴先进县、示范乡镇和示范村创建工作经费：坚持以点带面，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，建立“有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查”的农村人居，创建乡村振兴战略先进县2个，示范乡镇10个，示范村50个。

8．后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

9．农药化肥减量、农作物病虫害防治及农药管理项目工作经费：开展推广测土配方施肥、水肥一体化、有机肥替代化肥、秸秆肥料化还田、病虫害绿色防控和专业化统防统治等措施，化肥农药使用量较上年度实现负增长。监管农药经营市场，农药生产企业安全。建立农药减量示范点65个，化肥农药实现负增长。

10．重大动物疫病和人畜共患病测流调查项目工作经费：完成重大动物疫病监测1.2万检份，人畜共患病监测0.1万检份，强制免疫质量评估监测0.2万检份，召开2次疫情分析会商会，提交2份疫情分析会商报告。

11．农产品、畜产品质量安全及农业投入品监管工作经费：

确保省级农产品质量安全例行抽检合格率达到97%以上，不发生重大农产品质量安全责任事件。全市“三品一标”保有量达246个。

12．农产品质量安全及饲料质量安全检验检测工作经费：全年完成产地环境、农产品、农业投入品抽检任务750个以上，农产品抽检合格率达到97%以上；全年完成饲料抽检任务100个以上。

13．水产品质量安全及水产投入品质量监管工作经费：开展年度水产品质量安全生产监督检查、印制水产健康养殖记录本、制定水产健康养殖缸、实施规模水产养殖户信息档案化管理、水产品质量安全年度抽样检测合格率90%

14．农业农村行政执法工作经费：对全市农业执法人员培训300人次，组织召开全市农资打假、渔政执法、农产品质量安全整治会议，开展对农药、肥料、种子、渔业、畜禽养殖、饲料兽药和生猪屠宰等行业的执法检查，打击违法行为，维护全市农业生产经营秩序。

15．高标准农田建设及耕地质量调查监测工作经费：2020年新建高标准农田10万亩，完成项目实施方案的市级评审，竣工验收和绩效考核。2020年，开展第三次国土调查耕地质量等级调查评价数据分析、成果集成、工作总结以及地方调查评价成果验收等工作，完成结果上报，并将耕地质量等级信息标注在第三次全国国土调查成果图上，形成全市耕地质量等级调查评价数据。

16．农村集体产权制度改革工作经费：2020年年底前完成村集体经济组织赋码登记，保障农村集体产权制度改革工作顺利开展。

17．发展规划与现代农业园区建设工作经费：完成市级现代农业园区全域规划编制，推动建设一批产业特色鲜明、加工水平高、产业链条完善、设施设备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动力强的现代农业园区，成为乡村振兴产业兴旺的坚实基础和核心载体。2020年国家级现代农业园区1个，省级现代农业园区3个，市级现代农业园区10个。

18．特色产业发展及晚熟柑桔产业发展工作经费：贯彻落实全省建设现代农业“10+3”产业体系推进会议精神，大力推进蔬菜、水果、茶叶、中药材等特色产业发展，建设标准化生产基地，实施品牌建设，培育农业产业化龙头企业，不断延伸产业链条，构建现代农业产业体系。2020年，柑桔总面积100万亩，总产值98亿元，带动98万人增收。

19．“味在眉山”食品产业推进工作经费：推进建设完善“中国泡菜城”、洪雅县工业园区等一批集群化加工园区，培育一批有潜力的龙头企业。牵头或协助有关单位有针对性组织企业组团参加海外知名展会和国内知名外向型展会，开展形式多样的“味在眉山”主题推介活动，提升“味在眉山”知名度。2020年“味在眉山”产业销售收入达到1000亿元。

20．农产品烘干冷链物流工作经费：推进烘干冷链物流建设,共建设冷链库9个，商品化处理车间2个，冷链运输车3台等内容。

21．现代畜牧业发展工作经费：推进种养结合粪污资源化利用，指导开展规模化标准化建设、推进华西希望.德康眉山200万头生猪一体化项目，其中2020年建设500个生猪养殖单元以上，每个单元出栏1200头。

22．现代农户家庭农场主培训工作经费：2020年完成50人的培训任务，培育50名现代农户家庭农场主，把长期稳定的小农户培育成规模适度、生产集约、管理先进、效益明显、示范性强的家庭农场主。

22．大中型水利水电后期持持项目工作经费：加强库区和移民安置区基础设施建设，搞好移民培训，提高移民就业技能，做好产业开发，促进移民致富增收。

23．市扶贫开发协会工作经费：募集爱心资金50万元，引进扶贫项目2个，帮助贫困群众发展产业，帮助因病致贫的贫困户寻找爱心医疗免费治疗

24．脱贫攻坚项目管理工作经费：全面巩固提升脱贫成效，确保全市16.2万贫困群众均达到“一超六有”标准，稳定脱贫不返贫。全市316个省、市贫困村全部达到“一低六有”退出标准。对贫困村贫困户帮扶工作满意度等进行评估。

（二）国有资产占用情况。

眉山市农业农村局截至2019年12月共占用国有资产2950.2万元，包括土地0平方米（因产权证未办结），房屋面积0.63万平方米，办公家具1057件，通用设备767件，专用设备106件，100万以上的专用设备无，公务用车10辆(其中新购一辆公务用车正在办理手续中，尚未入库)等。眉山市农业农村局2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况。

2020年度眉山市农业农村局政府采购预算159.74万元，其中：办公设备、通用设备等99.74万元，车辆维修保养服务15万元，车辆加油服务39万元，机动车保险服务6万元。

七、 专业名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1．2020年部门预算

2．2020年部门预算项目绩效目标

 

眉山市农业农村局

2020年5月18日