眉山市应急管理局

2020年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市应急管理局是主管应急救援、综合防灾减灾救灾、安全生产综合监督管理的市政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策、省委、省政府和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及市级救灾款物并监督使用。

11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（区）政府、市直管园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅做好中央和省属在眉工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作

1.深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述；认真贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神以及《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》等重要文件要求，深入推进以危险化学品为重点的安全生产集中整治。

2.压紧压实安全生产责任。认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《消防安全责任制实施办法》及我省实施细则和办法，进一步明确市级单位(单位)安全生产工作职责，厘清安全生产监管责任及责任边界。

3.狠抓重点行业领域安全风险管控和隐患排查治理。聚焦道路交通、建筑施工、非煤矿山、工贸企业等重点行业领域开展风险辨识和隐患排查治理。

4.严格安全生产监管执法。推进“1+2-N”监管执法模式，加快编制完成《安全生产行政执法工作流程清单》，规范安全生产监察执法行为。

5.提高安全基础保障能力。扎实推进《四川省应急救援能力提升行动计划(2019-2021年)》，配备城市主战消防车、消防远程供水系统，以及地下空间(隧道)灭火、地震救援、水域救援装备。完成7家安全社区建设。

6.加强安全生产监管队伍建设。结台地方财政和监管任务实际情况，配备与之相适 宜的监管人员及装备。

二、部门概况

眉山市应急管理局下属二级预算单位3个，分别为安全生产监察执法支队、应急管理保障中心和应急救援指挥中心。2019年末在职职工64人，其中：行政人员25人，参公事业管理人员16人，全额事业人员17人，控制数人员3人。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市应急管理局2020年收入预算为1382.15万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1382.15万元，其中基本支出850.05万元，项目支出532.10万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市应急管理局2020年一般公共预算收入1382.15万元。一般公共预算支出1382.15万元，包括：社会保障和就业支出100.75万元，卫生健康支出44.22万元，住房保障支出50.54万元，灾害防治及应急管理支出1186.64万元。眉山市应急管理局2020年一般公共预算收支比2019增加506.10万元，其中：基本支出增加270万元，原因为：一是2019年度调入人员23人，增加了相应的人员支出和公用支出；二是2019年职级并行后正常增资。项目支出增加236.10万元，原因是机构改革以后，根据单位职能职责新增了灾害风险防法经费、应急救援工作经费等支出。

一般公共预算支出具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为0.36万元，主要用于：退休人员的住房交通补贴支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为67.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数33.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为32.56万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为11.66万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为50.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为654.54万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为337.10万元，主要用于：局机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如安全生产综合管理、安全生产标准化评审、安全隐患排查整治购买服务等项目。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2020年预算数为135万元，主要用于：应急管理局防灾减灾救灾工作和自然灾害生活救助等项目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2020年预算数为60万元，主要用于：应急管理局关于应急救援工作的项目支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市应急管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市应急管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市应急管理局2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）220.03万元，其中：办公费15万元，水费1.2万元，电费12万元，邮电费5万元，差旅费88万元，维修（护）费2万元，会议费2万元，培训费1.5万元，公务接待费1.5万元，劳务费1万元，工会经费8.42万，福利费8.27万，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用35.34万元，其他商品服务支出23.8万元。

五、“三公”经费情况

眉山市应急管理局2020年“三公”经费预算数16.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费与2019年预算持平，没有变化。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2019年预算持平，没有变化。单位现有公务用车5辆。2020年安排未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、安全生产、应急救援演练等项目支出绩效评价等工作开展。

眉山市应急管理局2020年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、安全生产综合监管信息平台运行维护费：保障安全生产综合监管信息平台的正常运用和维护；

3、安全生产标准化评审经费：保障安全生产评审工作的经费支出，推进企业安全生产标准化建设工作；

4、安全生产综合管理：保障安全生产各具体项目工作正常运行及开展的工作经费；

5、安全隐患排查整治购买服务费：聘请专家参与安全生产检查（道路、工贸行业、防汛、消防及其他行业领域）、安全咨询、项目评审等工作，进行隐患排查，确保不发生重大及以上生产安全事故的工作经费；

6、消防员招录工作经费：完成国家综合性消防救援队伍消防员招录工作，保障招录工作顺利进行。

7、信息化建设及运行维护费：按照《应急部关于加快编制地方应急管理信息化发展规划的通知》、《关于印发四川省应急救援能力提升行动计划（2019—2021年）的通知》要求，确保应急管理科技信息化建设和应急指挥网络系统的正常运行。

8、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

9、“双创”包保工作经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

10、考试中心运行维护经费：主要用于考试中心电脑耗材的更新维护，监控、考试设备的安装维护。

11、防灾减灾救灾工作经费：主要用于支持减灾救灾能力建设，保障全市防灾减灾查灾核灾救灾工作顺利开展。

12、自然灾害生活救助资金：主要用于确保遭受自然灾害群众损毁房屋恢复重建补助和基本生活救助。

13、应急救援工作经费：主要用于牵头开展地震应急救援演练、水旱灾害救援演练、地质灾害救援演练

（二）国有资产占用情况

眉山市应急管理局及其下属单位截止2019年12月共占用国有资产310.35万元。包括通用设备220件，专用设备36件，价值100万以上的专用设备无，公务用车5辆等。 眉山市应急管理局2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市财政局2020年政府采购预算108.17万元，其中：车辆运行维护费15万元，办公设备购置费63.17万元，应急救援物资经费30万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市应急管理局

2020年5月21日