眉山市文学艺术界联合会2020年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费安排情况说明

5.“三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市文联是市委和市政府联系全市文艺界的桥梁和纽带，是全市各专业文艺家协会的联合组织。市文联由市委领导，实行团体会员制。

（二）2020年主要工作

1.繁荣文艺创作。围绕市委、市政府工作中心，开展深入生活、扎根人民主题采风创作活动，扶持文艺精品创作。

2.开展文艺评奖。开展眉山市第九届（2017—2019年度）苏东坡文学艺术奖评选活动。

3.打造文艺品牌。扶持“中国散文之乡”“青神竹编”等文化品牌建设；加强与中国文联、省文联和国家级、省级专业协会合作，推进文艺创作基地建设。

4.加强协会管理。提供工作保障，促进协会规范化建设。

5.培养文艺人才。举办公益大讲堂，实施“眉州文艺名家”培育计划，加大骨干艺术家和青年文艺人才培养。

6.开展文艺活动。开展东坡遗迹遗址地、先进地区文联文艺交流活动，坚持举办重大节庆主题文艺展演赛活动和每月一次文艺惠民活动。

7.重视自身建设。抓好机关党建，管理好眉山市文学艺术中心（市东坡文学艺术院），召开眉山市文学艺术界联合会第四次代表大会（文代会），做好脱贫攻坚对口帮扶和“双创”、党员“双报到”工作，办好文联机关和各专业协会期刊、网站。

二、部门概况

眉山市文联为参照公务员管理的事业单位，2019年末在职职工8人，其中参公管理事业人员7人，人员控制数1人。2019年新增下属事业单位眉山市文学艺术中心（市东坡文学艺术院），并完成了办公地点苏辙公园文定楼的厢房改造，目前暂无在职人员。

三、收支预算情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的要求，眉山市文联2020年收入预算为172.35万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为172.35万元，其中基本支出131.25万元，项目支出41.1万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市文联2020年一般公共预算收入172.35万元。一般公共预算支出172.35万元，包括：一般公共服务支出104.46万元，文化旅游体育与传媒支出37万元，社会保障和就业支出15.83万元，卫生健康支出7.03万元，住房保障支出8.03万元。2020年市文联预算收支较2019年增加19.02万元，主要原因是增加了协会管理运行经费等。

一般公共预算支出具体情况为：

1.一般公共服务支出104.46万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：文艺人才的培养、文艺品牌的打造、文艺阵地的建设和文艺创作基地的建设。

2.文化旅游体育与传媒支出37万元，主要用于协会管理、文艺活动、文艺惠民等。

3.社会保障和就业支出15.83万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳养老金、职业年金等支出。

4.卫生健康支出7.03万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出8.03万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市文联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2019年同。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市文联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2019年同。

四、机关运行经费安排情况说明

市文联2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）21万元，其中：办公费3.78万元，邮电费3万元，差旅费3万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费1万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出2.22万元。

五、“三公”经费情况

眉山市文联财政拨款“三公”经费预算2020年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年市文联没有安排出国（境）计划。与2019年同。

（二）公务接待费

2020年市文联安排公务接待费预算1万元，与2019年持平。

主要用于公务活动接待用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年市文联未安排公车购置和运行维护费。与2019年同。

眉山市文联2020年“三公经费”预算情况表

六：其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.加强协会管理：为市属16个专业文艺家协会提供工作保障，促进协会规范化管理。

2.举办文艺活动：常态化开展文艺惠民活动，丰富人民群众精神生活，弘扬东坡文化，提高眉山城市影响力。

3.加强自身建设：继续深化文联改革，加强文艺人才和文艺阵地建设，加大骨干艺术家和青年文艺人才的培训。

4.后勤物业管理：保障机关正常运行。

（二）国有资产占用情况

市文联截止2019年12月共占用国有资产17.93万元，主要是办公家具、电脑、打印机和空调。2020年无100万以上专用设备购置计划。

（三）政府采购情况

市文联2020年无政府采购预算。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                              眉山市文学艺术界联合会

                                                                                                                                                                      2020年5月21日