眉山市人大常委会办公室

2020年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。

（二）2020年主要工作

1.立法工作。审议通过《眉山市物业管理条例》，一审《眉山市文明促进条例》《眉山市农村人居环境整治条例》，出台《关于加强瓦屋山景区和雅女湖生态环境保护工作的决定》。

2.监督工作。听取和审议市政府关于2019年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于法治政府建设工作情况的报告、关于医疗保障工作情况的报告、关于减税降费工作情况的报告、关于公安机关扫黑除恶专项斗争情况的报告。听取和审议市人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国风景名胜区条例》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人就业条例》《眉山市饮用水水源地保护条例》实施情况的报告。听取和审议计划执行情况、预算执行情况、审计工作情况以及审计查出问题整改情况的报告。视察农产品质量安全监管情况、县域医共体改革情况。专题调研全市生猪生产情况、全民健身活动开展情况、全市民营经济发展情况以及工业园区重点项目推进情况。

3.重大事项决定和任免工作。围绕关系全市改革发展稳定和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，适时作出决议决定。强化对决议决定执行情况的监督检查，确保决议决定有效贯彻执行。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权的有机统一，及时按程序任免国家机关工作人员。

4.代表工作。扎实做好民生实事项目人大代表票决制的征集、筛选、审议、票决、监督和实施各个环节工作，组织人大代表对民生实事项目推进情况进行视察和监督，听取和审议市政府关于民生实事项目推进情况的报告。听取和审议市政府关于代表建议办理情况的报告，着力推动代表建议办理落实。组织代表围绕全市重点工作开展集中视察。

二、部门概况

眉山市人大常委会办公室属一级预算单位。2019年末在职职工53人，其中行政人员40人、事业人员6人，控制数人员7人。退休人员20人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市人大常委会办公室2020年收入预算为1388.28万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1388.28万元，其中基本支出755.8万元，项目支出632.48万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市人大常委会办公室2020年一般公共预算收入1388.28万元。一般公共预算支出1388.28万元，包括：一般公共服务支出1213.97万元，社会保障和就业支出89.2万元，医疗卫生和计划生育支出39.72万元，住房保障支出45.39万元。市人大办2020年一般公共预算收支比2019增加29.14万元，其中：基本支出增加28.94万元，原因为：一是2019年度新增行政人员1人，增加了相应的人员支出和公用支出；二是2019年职级并行后正常增资。项目支出增加0.2万元，原因是根据工作要点的实际情况，对项目经费进行了部分调整。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为744.77万元，主要用于：市人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为351万元，主要用于：市人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如预算审查监督工作经费、预算联网监督升级维护经费、规范性文件备案审查信息平台经费等。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2020年预算数为25万元，主要用于：市人大立法工作方面的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为93.2万元，主要用于：人大代表开展各类履职活动的支出。如代表活动经费、国省人大代表调研视察经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为60.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为28.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为34.01万元，主要用于：按规定缴纳的基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.71万元，主要用于：事业编制人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20年预算数为45.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市人大常委会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市人大常委会办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市人大常委会办公室2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）187.65万元，其中：办公经费119.72万元，公务接待费10万元，因公出国（境）费用5万元，公务用车运行维护费27万元，维修（护）费5万元，其他商品服务支出20.93万元。

五、“三公”经费情况

眉山市人大常委会办公室2020年“三公”经费预算数42万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费27万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费与2019年预算持平。

主要用于上级领导、各省市州人大同志来眉执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的符合规定的相关支出，机关将严格按照中央八项规定的要求按标准进行公务接待。

公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车9辆。2020年未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费27万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关各项工作的正常有序开展。

眉山市人大常委会办公室2020年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	42	5	27	0	27	10
市人大常委会办公室	42	5	27	0	27	10

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、办公设备购置经费：保障机关日常办公需求，及时更新部分办公设备，保证工作正常有序开展；

2、后勤物管服务专项经费：为机关正常开展工作提供后勤物管服务保障，确保日常办公需求；

3、会议费：保障各类会议的顺利召开，确保市人大常委会依法行使地方国家权力机关的职权；

4、培训费：组织常委会组成人员、市人大代表、人大干部参加各类履职培训，提高人大代表依法履职能力和人大干部业务工作水平；

5、双创工作经费：主要用于双创期间包保社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

6、代表活动经费：用于366名市人大代表，每人每年2000元的代表履职活动开支，保障市人大代表履职活动正常开展；

7、立法工作经费：启动《眉山市农村人居环境整治条例》制定工作，启动《眉山市人大常委会关于加强瓦屋山景区和雅女湖生态环境保护工作的决定》，启动眉山市生活垃圾分类处理立法调研工作；

8、预算联网监督升级维护经费：保障系统的日常管理和维护，并对系统的预决算审查、专题分析、监督预警等功能模块进行升级完善，使系统的智能性、针对性、实用性更强；

9、法制宣传和法制城市建设经费：着力推进法制宣传教育，全面开展法制宣传和法治城市建设活动，助推我市建设环成都经济圈开放发展示范市和创建全国文明城市工作目标；

10、规范性文件备案审查信息平台经费：用于平台功能服务使用，实现省、市、区县人大规范性文件备案审查信息平台智能化；

11、老干部学习活动经费：通过组织退休干部和老干支部进行各种学习活动，确保人大机关充分在政治上关心老干部，不断丰富老干部精神文化生活；

12、眉山市城乡规划监督委员会工作经费：根据城乡规划法律法规以及中央、省、市对规划工作的要求，对全市城乡规划编制、审批、修改、实施以及管理进行监督，维护城乡规划的权威性和严肃性；

13、应急机动经费：保障市人大各项工作正常开展，顺利完成年度目标工作任务；

14、预算审查监督工作经费：为市人大预算委的初审提供有效参考建议，保证市人大预算委有效开展预算绩效审查监督；

15、国、省人大代表调研视察经费：组织在眉的国、省人大代表在本级人民代表大会闭会期间，开展视察、调研等履职活动，确保国、省人大代表执行职务得到保障。

（二）国有资产占用情况

截止2019年底，眉山市人大常委会办公室业务用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

眉山市人大常委会办公室2020年政府采购预算18.01万元，其中：办公设备购置18.01万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市人大常委会办公室

2020年5月21日