眉山市邮政业服务中心

2020年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

  1-1部门预算收入总表

  1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

  2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

  3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

  3-2 一般公共预算项目支出预算表

  3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

  4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

（二）2020年主要工作

1、开展国家政策法律法规宣贯。

2、开展邮政行业统计工作，做好统计分析与检查。

3、完善申诉处理工作。

4、积极配合行业管理科抓好寄递渠道安全监管工作。

5、积极开展双创包保工作。

二、部门概况

2016年7月，根据中共眉山市委机构编制委员会《关于设立眉山市邮政业服务中心的批复》（眉市编发〔2016〕44号）文件，批准成立眉山市邮政业服务中心，为公益一类正科级事业单位，由眉山市邮政管理局代管，核定事业编制5名，人员控制数2名，其中，领导职数1名。其人事、编制及经费按地方规定执行。

2019年末实有人数7人，其中事业编制5名，人员控制数2名。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市邮政业服务中心2020年收入预算为76.86万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为76.86万元，其中基本支出56.86万元，项目支出20万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市邮政业服务中心2020年一般公共预算收入76.86万元。一般公共预算支出76.86万元，包括：社会保障和就业支出6.19万元，卫生健康支出2.91万元，住房保障支出3.32万元，交通运输支出64.44万元。市邮政业服务中心2020年一般公共预算收支比2019减少1.11万元，其中：基本支出减少1.11万元，原因为：按市财政要求进行压减。

一般公共预算支出具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为4.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数1.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.91万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

交通运输（类）邮政业（款）行政运行（项）2020年预算数为44.44万元，主要用于：保障机关运行及2020年重点工作的开展，包括国家政策法律法规宣贯、邮政行业统计工作、申诉处理工作、寄递渠道安全监管工作。

交通运输（类）邮政业（款）行业监管（项）2020年预算数为15万元，主要用于：配合行业管理科抓好寄递渠道安全监管工作、对全市邮政快递企业网点开展日常检查。

交通运输（类）邮政业（款）其他邮政业（项）2020年预算数为5万元，主要用于：开展双创包保工作。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3.32万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市邮政业服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市邮政业服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市邮政业服务中心2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）34.19万元，其中：办公费2.01万元，印刷费5.2万元，水费0.05万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元，物管费0.5万元，差旅费7万元，维修（护）费0.1万元，租赁费1万元，会议费2万元，培训费6万元，公务接待费1万元，劳务费3.5万元，委托业务费2万元，工会经费0.55万元，福利费0.64万元，其他交通费用0.5万元，其他商品服务支出1.44万元。

五、“三公”经费情况

市邮政业服务中心2020年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费与2019年持平。

公务用车购置及运行维护费与2019年持平。

眉山市邮政业服务中心2020年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

2020年项目支出预算为20万元，其中行业监管15万元，其他邮政业支出5万元。

1、行业监管经费：完成全市邮政快递企业依法监管，规范监管秩序；行业培训、行业检查（含车辆租用、出差补贴等）、行业内及社会宣传（含宣传印刷费、媒体服务费等）、调研等；确保邮政业持续稳定快速发展。

2、双创经费：包保区域符合双创规定，符合双创要求。按规定对接社区提供后勤服务，保障日常办公需要，促进全市“双创”工作顺利推进。

（二）国有资产占用情况

眉山市邮政业服务中心2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市邮政业服务中心2020年政府采购预算支出金额为2万元，其中：办公设备购置2万元。

    七、专业名词解释

        1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市邮政业服务中心

2020年5月21日