目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1 部门预算收入总表

1-2 部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 协助政府管理和服务非公有制经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

（二）2020年主要工作

全面落实党中央关于新时代民营经济统战工作的重要部署，进一步加强和改进新形势下工商联工作，坚持围绕中心服务大局，坚持“两个健康”主题，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，推动工商联工作不断创新发展，为决胜全面建成小康社会做出更大贡献。

一、抓实疫情防控，全力阻击疫情。积极引导全市工商联系统、商会组织和广大民营企业继续奉献爱心，捐款捐物；加强工商联上下联动、与各级执常委企业互动式调研，及时收集疫情给我市民营企业生存发展带来的共性和个性问题，多方式争取各方支持协调解决问题；尽力帮助企业多渠道落实争取各级各项促进发展优惠政策，确保实现疫情防控与经济稳增长两手抓、两不误。

二、开展理想信念教育。认真做好非公有制经济人士特别是年轻一代企业家思想政治工作，通过教育培训，帮助和引导非公经济人士依法经营、诚信创业，自觉树立良好的企业形象。

三、积极参政议政。积极健全完善重大建言工作机制，围绕促进我市民营企业发展20条及应对“新冠”疫情有关政策的落实情况，察实情、建诤言、献良策，通过参加政协会议、提交团体提案、报送社情民意等工作，促进建言资政与凝聚共识双向发力。

四、助力招商引资。针对我市现有产业生态圈和重点产业，围绕补链强链固链，充分利用工商联商会联系广泛优势，开展以商招商、商会招商，通过开展走出去，请进来活动，为更多大企业、大项目落户眉山牵线搭桥、提供服务。

五、提升金融服务。针对开展摸底工作了解到的全市会员企业资金需求情况，通过争取市金融办统筹安排解决融资和直接加强与金融机构合作，为会员企业提供融资服务，促进民营经济持续健康发展。

六、优化营商环境，保障民企合法权益。定期召开联席会议，商讨解决民营企业反映的焦点、难点、热点问题，为民营企业发展营造良好的法治环境；大力推进区县工商联法律维权服务平台建设，支持有条件的行业商会成立商事调解组织，为民营企业提供快速便捷的诉求反映、法律咨询、意见建议渠道。

七、深化脱贫攻坚，助力全市精准扶贫。继续引导民营企业、商（协）会组织通过发展产业、解决就业、公益捐赠和商贸帮扶等有效途径参与脱贫攻坚和巩固脱贫成效。通过“百企联百村”等多种途径引导民营企业结合自身实际和农村资源禀赋，助力乡村振兴。

二、部门概况

眉山市工商联是中国共产党领导的工商业界组成的人民团体和商会组织。市工商联2019年末在职职工16人，其中行政人员7人、机关工勤1人、事业人员7人，临聘人员1人。退休人员2人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市工商联2020年收入预算为287.55万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为287.55万元，其中基本支出237.55万元，项目支出50万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市工商联2020年一般公共预算收入287.55万元。一般公共预算支出287.55万元，包括：一般公共服务支出232.39万元，社会保障和就业支出28.36万元，医疗卫生和计划生育支出12.51万元，住房保障支出14.29万元。财政局2020年一般公共预算收支比2019减少了9.79万元，其中：基本支出减少9.79万元，原因为：一是2019年度新增退休1人，退休人员死亡1人，减少了相应的人员支出和公用支出。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为134.81万元，主要用于：会机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、后勤物管等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）2020年预算数为3万元，主要用于：非公经济人士参政议政调研。如收集非公经济人士建议意见、提案等

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为51.04万，主要用于：工商联下属事业单位的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2020年预算数为43.54万元，主要用于：工商联其他事务方面的支出。如工商联非公经济服务、招商引资、百企联百村调研指导、2020年创建国家文明城市、创建国家卫生城市的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费（项）2020年预算数28.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.83万元，主要用于：会机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.68万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为14.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

财政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市工商联2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）59.47万元，其中：办公费3万元，印刷费0.5万元，邮电费4.5万元，差旅费17万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费2万元，劳务费2万元，工会经费2.38万，福利费2.44万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用11.65万元，其他商品服务支出7万元。

五、“三公”经费情况

市工商联2020年“三公”经费预算数14.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费较2019年预算减少0.5万元。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2019年预算减少0.6万元。

单位现有公务用车1辆。2020年计划报废公务用车1辆，新购置公务用车1辆，采购预算为17.98万元。2020年安排公务用车运行维护费7.2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位非公经济服务、百企联百村指导、参政议政调研、招商引资等工作开展。

眉山市工商联2020年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	14.2	0			7.2	7
市工商联	14.2	0			7.2	7

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、招商引资绩效目标：开展走出去、请进来等手段，拜访外地企业、商协会获取招商住息，邀请异地商会和企业来眉考察投资，配合完成招商引资任务；

3、参政议政绩效目标：深入非公企业和非公经济人士调研，收集意见建议、提案等差旅费、交通费等支出；

4、办公设备购置绩效目标：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

5、非公经济服务绩效目标：通过走访调研，准确、全面掌握非公有制经济发展中存在的问题和困难，及时向市委市政府提供决策依据；引导全市民营企业和非公经济人士积极参与百企联百村，促进农村发展，助力乡村振兴；

6、“双创”工作绩效目标：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行。

（二）国有资产占用情况

眉山市工商联及其下属单位截止2019年12月共占用国有资产51.30万元。价值100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。

（三）政府采购情况

眉山市财政局2020年政府采购预算7.2万元，其中：车辆保险购置、保养维护及加油7.2万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市工商联

2020年5月12日