目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

   附件：2019年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2 一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、在主委、副主委的领导下，负责贯彻执行民进市委会内关行政工作的指示。

2、草拟机关的各项工作制度，敦促督查执行情况；领导、协调各部门的工作，收集信息、反映情况、提供咨询意见，当好领导的参谋、助手。

3、负责机关行政事务、固定资产、财产公物、办公设施、办公用品、物品购置、汽车管理、报刊杂志及总务后勤等工作的管理。

4、负责机关财务管理，健全财务管理制度，编制年度财政预决算管理经费开支和预算执行。定期向分管副主委和机关办公会报告经费开支情况。

5、负责管理机关人事、档案、编制、劳动工资、公费医疗、福利待遇、考勤考核及离退休人员工作。

6、管理使用市委会行政印鉴；制发全市基层组织的印鉴。

7、草拟市委会工作计划、总结、文件、函电、通知；编写《市委会大事记》和《反映社情民意统计》。

8、负责机关文件收发、登记、立卷、归档、发送、传阅、处理、催办等工作；办理机关对内、外的行文和联系；负责机关文函打印，通讯邮寄等工作。

9、负责市委会主委会、常委会、机关工作会及各类综合性会议、活动的筹办、记录、安排。做好各类活动的后勤服务工作。

10、负责会员的接待工作。

11、负责对外接待、联系工作，机关安全，爱国卫生工作。

12、联系各专委会，协助各专委会开展活动。

13、负责组织和发挥会员的智力优势，开展面向社会的各项社会服务工作。

14、负责其他行政事务的处理及市委会领导交办的其它工作。

（二）2019年主要工作

一是要强化思想政治引领，切实为经济社会健康发展凝聚人心、统一意志。要抓好政治理论学习，牢固树立中国特色社会主义共同理想。要深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。把握新中国成立70周年等重大历史事件节点，提早谋划，制订措施合理、内容丰富、导向鲜明的工作实施方案。重点发掘身边先进事迹，深度做好先进事迹宣传、先进精神激励、先进会员培育系列工作，鼓励会员双岗建功、展现价值。

二是要着眼高素质参政党建设实际，大力推进自身建设。要做好组织建设年相关工作，切实抓好领导班子建设，有计划做好组织发展与会员界别结构调整优化工作，搞好后备干部队伍建设，认真做好会内各级领导干部、骨干会员和新会员的培训工作；继续抓好对基层组织的调研指导，助其化解困难问题，不断提升组织凝聚力与向心力。

三是要聚合优势资源，抓实问题调研，展现民进担当。要积极参与政党协商和政协协商，着眼重大问题，深度调研聚策，努力做好市政协大会、常委会、专题会和建言献策会的发言与党派集体提案工作。要坚持问题导向，聚焦聚力打赢“三大攻坚战”、同城化发展合作、大力实施乡村振兴等课题，创新信息获取和智力合作模式，深入调研，提出意见，提供策略。

四是要提高站位，服务发展，全力抓好脱贫攻坚及社会服务工作。以扶贫先扶志，扶贫必扶智的工作思路，继续做好对洪雅县中保镇踏水村、宋安村的“回头看”“回头帮”工作，确保政策不变、力度不减、帮扶队伍不散，激发活力，形成合力，从根本上铲除滋生贫穷的土壤。要继续组织开展助学、助农、助困活动，动员各基层组织和广大会员广泛参与，形成合力，为困难地区、困难人群解决实际困难，促进社会和谐稳定。继续发挥民进教育界别优势，拓宽渠道开展引资助学、教师培训、教学交流活动，促进教育均衡化发展。

二、部门概况

我委2018年末在职职工2人，其中行政人员2人，无退休人员。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，民进眉山市委2019年收入预算为49.12万元，按照收支平衡的原则安排支出预算49.12万元，其中基本支出32.49万元，项目支出16.63万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

民进眉山市委2019年一般公共预算收入49.12万元。一般公共预算支出49.12万元，包括：一般公共服务支出41.12万元，社会保障和就业支出4.43万元，医疗卫生和计划生育支出1.66万元，住房保障支出1.90万元。财政局2019年一般公共预算收支比2018年增加3.02万元，其中：基本支出增加3.02万元，原因为2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。具体情况为：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019年预算数为24.90万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）2019年预算数为16.63万元，主要用于：我委完成物业管理支出以及参政议政、社会服务、干部轮训、一般会务活动等专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为3.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数1.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.62万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1.90万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

我委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

我委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

民进眉山市委2019年预算安排机关运行经费8.65万元，其中：办公费1万元，印刷费0.5万元，差旅费1.5万元，会议费1万元，培训费0.5万元，劳务费0.5万元，工会费0.32万元，福利费0.31万元，其他交通费用2.23万元，其他商品与服务支出0.8万元。

五、“三公”经费情况

我委2019年没有“三公”经费支出安排。

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、参政议政绩效目标：为组织会内政协委员参加政治协商、民主监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化提供保障；

3、开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动绩效目标：按照民进省委及市委统战部要求，为开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育及培训工作提供保障。

（二）国有资产占用情况

民进眉山市委截止2018年12月共占用国有资产7.80万元，其中：一般公务用车无，单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（三）政府采购情况

民进眉山市委2019年没有政府采购支出安排。

专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

民进眉山市委

2019年2月10日