目录

第一部分部门概况...4

一、基本职能及主要工作...4

二、机构设置... 5

第二部分2018年度部门决算情况说明... 6

一、收入支出决算总体情况说明... 6

二、收入决算情况说明... 6

三、支出决算情况说明... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明... 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...11

十、预算绩效情况说明...11

十一、其他重要事项的情况说明... 11

第三部分名词解释....13

第四部分附表....15

一、收入支出决算总表... 15

二、收入决算表... 15

三、支出决算表... 15

四、财政拨款收入支出决算总表... 15

五、财政拨款支出决算明细表... 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15

十三、国有资本经营预算支出决算表... 15

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国民主建国会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民建眉山市委员会成立于2009年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，以“两会”为重点，组织会员中的政协委员和人大代表，围绕乡村振兴，脱贫攻坚，污染防治，社会治理等重点，深入调研，积极建言献策，共提交市政协集体提案4件，个人提案20件，市人大建议案4件，反映社情民意2件，省政协提案1件，社情民意2件。召开专委会会议，组织会员就如何推进脱贫攻坚定点帮扶工作、开放发展、营商环境等开展讨论交流，提出了关于提高政府效能和促进民营经济发展等方面意见5条。就“全市如何开放引领，争取更大发展”，充分听取意见和建议，形成了“以文化为杠杆撬动开放引领之路”、“感恩对外开放，建言对外开放”、“ 改善人居环境，助推乡村振兴”3篇调研报告，在市政协常委会作专题议政发言。组织会员参加了民建中央在成都举办的中国非公经济论坛，围绕发扬企业家精神，助推经济高质量发展撰写论文5篇，其中1篇被评为优秀论文。在联系村召开现场会，组织会员进村入户开展调研，组织会员献爱心，筹集资金27万余元，帮助两个联系村的巩固脱贫攻坚成果。协调解决资金16万元，修复道路水毁工程，资助2万元，栽植樱花树600株；资助3万元帮助贫困户赵登华拆除危房，新建住房一百余平方米，改善生活条件；投资7万元修建120立方水窖1口，解决了200多人枯水季节生活用水困难；协调解决资金6万元用于扶贫攻坚“回头帮”产业扶贫；资助瓦屋山镇小店村8万元改建危桥，方便群众出行。资助2万元帮助瓦屋山镇龙胜村修复水毁道路。

二、机构设置

中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制，其中副县级实职1名；正科级实职1名。

民建眉山市委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民建眉山市委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计75.27万元。与2017年相比，收、支总计各增加6.43万元，增长9.34%。主要变动原因是财政信息化建设费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计60.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计75.27万元，其中：基本支出53.53万元，占71.12%；项目支出21.74万元，占28.88%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计75.27万元。与2017年相比，收、支总计各增加6.43万元，增长9.34%。主要变动原因是财政信息化建设费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出75.27万元，占本年支出合计的100%。与2017相比，一般公共预算财政拨款增加6.43万元，增长9.34%。主要变动原因是财政信息化建设费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出75.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）75.27万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为75.27，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为53.53万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出53.53万元，其中：

人员经费45.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无三公经费预算，主要原因是本单位车改后无保留公车，且因公出国（境）费和公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。支出决算与2017年持平。八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年民建眉山市委未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年民建眉山市委未开展项目绩效目标工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年民建眉山市委未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，民建眉山市委机关运行经费支出8.07万元，比2017年减少6.32万元，降幅43.93%，主要原因是2018年度大型活动减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，民建眉山市委市政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，单位公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表