2018年度

民进眉山市委决算

目录

第一部分部门概况...4

一、基本职能及主要工作...4

二、机构设置...4

第二部分2018年度部门决算情况说明...5

一、收入支出决算总体情况说明...5

二、收入决算情况说明...5

三、支出决算情况说明...5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...11

十、预算绩效情况说明...11

十一、其他重要事项的情况说明...14

第三部分名词解释...16

第四部分附表...22

一、收入支出决算总表...22

二、收入决算表...22

三、支出决算表...22

四、财政拨款收入支出决算总表...22

五、财政拨款支出决算明细表...22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...22

十三、国有资本经营预算支出决算表...22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中国民主促进会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一。民进眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，民进眉山市委以坚持和发展中国特色社会主义为主线，以建设适应时代要求的高素质参政党地方组织为目标，深入学习贯彻中国共产党和民进中央、民进省委历次重要会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。在民进四川省委和中共眉山市委的领导下，在市委统战部的关心和帮助下，切实加强自身建设，认真履行参政党职能，在参政议政、调查研究、反映社情民意等工作中发挥了积极的作用。

二、机构设置

民进眉山市委无下属单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计76.03万元。与2017年相比，收、支总计各增加17.04万元，增长28.9%。主要变动原因是开展民进中央思想政治教育主题年活动，学习培训费用增长，新增打造同心实践基地费用。

（图1：财政决算收支总数变动图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计76.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.03万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计76.03万元，其中：基本支出49.41万元，占65%；项目支出26.63万元，占35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计76.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加17.04万元，增长28.9%。主要变动原因是开展民进中央思想政治教育主题年活动，学习培训费用增长，新增打造同心实践基地费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出76.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加17.04万元，增长28.9%。主要变动原因是开展民进中央思想政治教育主题年活动，学习培训费用增长，新增打造同心实践基地费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出76.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）68.82万元，占90.5%；社会保障和就业支出（类）4.02万元，占5.3%；医疗卫生支出（类）1.53万元，占2%；住房保障支出（类）1.67万元，占2.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为76.03，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为42.19万元，完成预算100%。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.63万元，完成预算100%。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出49.4万元，其中：

人员经费42.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无三公经费预算，主要原因是本单位车改后无保留公车，因公出国（境）费用与公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出据算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出决算0万元。

1、因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出据算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截止2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费用支出0万元。

3、公务接待费支出0万元，支出决算与2017年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年民进眉山市委未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年民进眉山市委未开展项目绩效目标工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年民进眉山市委未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，民进眉山市委机关运行经费支出7万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，民进眉山市委市政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，民进眉山市委有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.国有资产占有使用情况：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表