2018年度原眉山市法制办公室部门决算

目录

第一部分部门概况....................................4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明....................6

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 6

三、支出决算情况说明............................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 13

十、预算绩效情况说明................................13

十一、其他重要事项的情况说明......................14

第三部分名词解释...................................15

第四部分附表.......................................18

一、收入支出决算总表.............................. 18

二、收入决算表.................................... 18

三、支出决算表.................................... 18

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 18

五、财政拨款支出决算明细表........................ 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表18

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 18

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责指导推进法治政府建设的日常工作，拟定法治政府建设工作计划并组织实施；负责统筹组织、综合协调、督促指导法治政府建设，对法治政府建设各项工作进行综合评估和目标考核。负责办理公民、法人和其他组织提起的行政复议案件；负责行政应诉有关工作；对复查、复核信访案件进行合法性审查；指导、督查、考核行政调解工作。负责对政府的规范性文件、重大行政决策、政府合同进行合法性审查；负责党政法律顾问团的协调、联络和管理工作；提出省人大、省政府征求有关法规、规章草案的修改意见。负责依法开展行政执法监督检查工作；指导、协调、监督相对集中行政处罚权工作。负责对公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。负责起草或组织起草、调研、协调、论证地方性法规、政府规章草案等立法工作。负责依法对平等主体的公民、法人和其他组织之间的经济合同纠纷或其他财产权益纠纷进行仲裁。承办市政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

按照省政府办公厅《关于印发四川省人民政府2018年度法治政府建设重点工作安排的通知》（川办发〔2018〕32号）要求，认真开展各项工作，全面完成工作任务。

二、机构设置

眉山市法制办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入眉山市法制办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山仲裁委员会办公室

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计536.29万元。与2017年相比，收、支总计各增加53.47万元，增长11.07%。主要变动原因是工资福利支出增加和业务量增大劳务费增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计441.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.77万元，占96.95%；其他收入13.44万元，占3.05%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计460.71万元，其中：基本支出269.78万元，占58.56%；项目支出190.93万元，占41.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计522.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加56.94万元，增长12.22%。主要变动原因是工资福利支出增加和业务量增大劳务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出447.26万元，占本年支出合计的97.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加76.43万元，增长20.61%。主要变动原因是工资福利支出增加和业务量增大劳务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出447.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）385.17万元，占86.12%；社会保障和就业支出（类）24.35万元，占5.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.00万元，占2.01%；商业服务业等支出（类）18.75万元，占4.19%；住房保障支出（类）10.00万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为447.26，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为207.68万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）：支出决算数为177.49万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.14万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为9.00万元，完成预算100%。

8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)：支出决算为18.75万元，完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出269.78万元，其中：

人员经费233.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、住房公积金等。

公用经费36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费本等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算11.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算11.25%。公务接待费支出决算比2017年减少0.89万元，下降66.42%。主要原因是公务接待批次、人次大幅下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：上级单位领导检查调研指导工作、兄弟单位前来学习考察交流经验等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

1. 项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市法制办公室机关运行经费支出36万元，比2017年减少3万元，下降7.69%。主要原因是厉行节约、严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，市法制办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市法制办公室共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是仲裁退费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）：：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指反映用于实行归口管理的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表