目录

第一部分部门概况...4

一、基本职能及主要工作...4

二、机构设置...5

第二部分2018年度部门决算情况说明...6

一、收入支出决算总体情况说明...6

二、收入决算情况说明...6

三、支出决算情况说明...7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...12

十、预算绩效情况说明...12

十一、其他重要事项的情况说明...12

第三部分名词解释...14

第四部分附表...16

一、收入支出决算总表...16

二、收入决算表...16

三、支出决算表...16

四、财政拨款收入支出决算总表...16

五、财政拨款支出决算明细表...16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...16

十三、国有资本经营预算支出决算表...16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国民主同盟是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民盟眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，民盟眉山市委着力加强自身建设，主动顺应新时代对参政议政工作的更高要求，着眼我市经济社会发展实际，积极建言献策。牵头承担的民盟中央调研课题《全面提升博物馆发展质量，坚定文化自信》调研成果获得中共中央总书记习近平等党和国家领导同志的重要批示。这是我市建区设市以来，统一战线建言献策成果首次获得党和国家领导人的最高批示；撰写的《关于集中力量规划打造一批幸福美丽新村逐步推进实施乡村振兴战略的建议》作为今年民盟市委市政协大会发言，获得了中共市委书记慕新海肯定性批示；《乡村振兴背景下的农村法律援助问题研究》作为民盟市委承办的民盟省委重点调研课题，其调研成果以社情民意形式被全国政协采用。承办了2018民盟中央法治论坛，论坛成果获得了中共四川省委书记彭清华肯定性批示。在社会服务工作方面，民盟眉山市委充分发挥民盟特色品牌优势，不断创新社会服务工作机制，全面助推我市脱贫攻坚工作。通过民盟市委机关和广大盟员的共同努力，全年为贫困乡村、学校争取到资金、项目、教学设备共计人民币430余万元。

二、机构设置

中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制，其中副县级实职1名；正科级实职1名。

民盟眉山市委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民盟眉山市委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计93.55万元。与2017年相比，收、支总计各增加26.8万元，增长40.14%。主要变动原因是主要变动原因是财政信息化建设费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计88.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计93.55万元，其中：基本支出52万元，占55.59%；项目支出41.55万元，占44.41%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计93.55万元，支出总计93.55万元。与2017年相比，总计增加26.8万元，增幅40.14%。主要变动原因是主要变动原因是财政信息化建设费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出93.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.8万元，增长40.14%。主要变动原因是本年度承办了民盟中央法治论坛(全国性会议)及职工调资，住房公积金基数提升等原因。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出93.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）为85.7万元，占91.61%；社会保障和就业（类）为4.37万元，占4.68%；医疗卫生与计划生育（类）为1.66万元，占1.77%；住房保障支出（类）为1.82万元，占1.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为93.55，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为44.15万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为31.55万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。

5社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出52万元，其中：

人员经费43.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无三公经费预算，主要原因是本单位车改后无保留公车，且因公出国（境）费和公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。支出决算与2017年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年民盟眉山市委未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年民盟眉山市委未开展项目绩效目标工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年民盟眉山市委未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，民盟眉山市委机关运行经费支出8.69万元，比2017年增加0.07万元，增长0.86%，与2017年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，民盟眉山市委市政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（公车改革后已移交市机关事务管理局尚未下账）。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表