目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全市的群众性精神文明创建活动，即文明城市创建和文明村镇、文明行业、文明单位、文明社区等细胞创建。

2.负责督促各级各部门贯彻落实中央、省和市委部署；组织协调各级各部门和社会力量做好工作；开展调查、总结经验、分析问题、提出建议；建好用好管好乡村学校少年宫。

3.负责制定全市志愿服务活动工作计划和规划；统筹、协调、指导全社会开展志愿服务实践活动；统筹推进和指导志愿服务队伍建设、阵地建设；组织开展志愿服务活动先进典型的评选和表彰工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.持续深化群众性精神文明创建。一是全力创建全国文明城市。自5月启动全国文明城市创建以来，全市以全国文明城市创建为统揽，紧密结合国家卫生城市创建，先后召开全市创建动员会、创建推进会、双创誓师大会，进一步凝聚力量，整合机构，成立市双城联创指挥部办公室，广大市民群众和各级干部职工全力支持配合参与双创工作，环境卫生、市容市貌、城市精细化管理取得焕然一新的效果。全年上报本年度网报资料187项，共713个文件，打造实测点位示范点32个，并对510个申报点位进行现场督导。建立双创“包保”责任制，由128个市级部门对应包保64个社区（村）和668个网格，常态化开展入户宣传、卫生保洁、文明劝导、氛围营造等工作，12月底，我市顺利完成全国文明城市暗访测评。今年8月，省文明委正式批准洪雅县、丹棱县成功申报创建第五届四川省文明城市，正式确定青神县进入申请复查四川省文明城市名单。二是强化文明村镇、文明单位建设与管理。推动区县贯彻落实《眉山市文明单位建设与管理办法》《关于进一步深化农村精神文明建设的意见》，对文明村镇、文明单位创建和管理实行专项目标考核。2018年成功创建市级文明单位37个，文明村镇（社区）49个。三是动员社会各界广泛参与文明家庭建设。2018年眉山首届文明家庭的评选已初选出爱国守法、家风淳朴、热心公益、家教良好、敬业诚信、绿色节俭、平等和谐、遵德守礼等八个主题文明家庭共30户。开展寻找“最美家庭”评选活动，联合表扬2018年度全市“最美家庭”20户。眉山的黄惠鹂家庭、李明星家庭获得全国五好家庭荣誉称号，霍国珍家庭、徐吉家庭获得全国最美家庭荣誉称号。四是加强文明校园创建。会同市教体局制发了《开展2018年度“眉山市文明校园”创建评选工作的通知》，对文明校园创建进行安排和部署。通过评审，现已评选产生20个市级文明校园。推荐市一小和彭山鹏利小学为全国文明校园创建先进学校。

2.持续加强公民思想道德建设。一是大力开展先进典型宣传学习活动。深入实施《关爱道德模范和身边好人实施办法》，常态化开展身边好人评选活动，冯燕霞等24人入选“四川好人”、吴链、罗永田、王涛、廖弦入选“中国好人”，评选了梁飞等40名“眉山好人”。组织道德模范、“身边好人”进机关、进学校、进社区、进村镇、进企业进行先进事迹基层巡讲，与群众面对面交流讲道德、做好人的心得体会，在全市组织开展道德模范和身边好人巡讲20场。二是大力弘扬优秀传统文化。广泛开展系列主题教育活动，10月16日全省“我们的节日·重阳节”主题活动在仁寿县大化镇水利社区隆重举行，受到中央电视台、中新社、四川日报、四川电视台等20余家中央、省级媒体的高度关注，对活动进行了全面报道。

3.持续深入未成年人思想道德建设。一是全力组织全国未成年人思想道德建设测评。精准解读全国未成年人测评指标，精心制定工作方案和任务分工，按时完成了5大类28大项54项网报资料收集整理和上报。加大了中小学校、网吧、社区青少年课外活动场所、校外未成年人心理健康辅导站、爱国主义教育基地等实测点位的建设力度，顺利完成了全国暗访测评。二是广泛开展扣好人生第一粒扣子主题实践活动。将扣好人生第一粒扣子六项活动纳入中小学德育和校外实践活动教学安排，制定活动方案，精心组织实施。开展优秀童谣征集和传唱活动。成功承办全省第二季新时代好少年发布仪式，一人入选全省新时代好少年。三是深入实施传统文化进校园活动。会同教育部门在中小学校重点推广经典诵读、武术、书法、戏曲四项活动，设立试点学校24个，2个学校入围省级传习学校。编印发送《中华经典诵读.小学生篇》读本3万册，将经典诵读、书法列入中小学生艺术节比赛项目，眉师附小在全省小学生首届蜀风诗韵大赛中获得总冠军。四是管好用好乡村学校少年宫。全面完成了157个乡村学校少年宫信息录入工作。组织各级文明办单位对少年宫开展“一对一”结对帮扶，为少年宫提供资金、器材和人才支持，今年捐助器材、资金达200余万元，确保少年宫运行正常有效。开展少年宫十佳活动项目评选，对获奖项目给予1万元的资金支持，鼓励打造精品活动。

4.持续推进志愿服务制度化。一是队伍建设取得新突破。印发眉山市《关于支持和发展志愿服务组织的实施方案》，全年共计孵化志愿服务组织11个，在民政部门登记注册10个。截止12月底，在全国志愿服务信息系统注册志愿者人数已达153014人，全市注册志愿者191568人。新建标准化社区（村）志愿服务站18个，公园、医院、景区、窗口单位、住宅小区等场所志愿服务站点369个，进一步畅通了群众参与志愿服务渠道，拓宽了志愿服务范围。二是惠民活动开展取得新成效。搭建“一月一主题”活动平台，引导各行业部门、各志愿服务组织整合资源开展“暖冬行动”“关爱留守儿童”“卫生、科普、文体、法律四进社区”等主题志愿活动6000余次，为群众办实事2万余件。牵头全市农村养老志愿服务专项工作，牵头联合团市委、市妇联制定《深入开展农村养老志愿服务活动专项实施方案》，积极指导各区县、市级相关部门组织动员社会各界开展农村养老志愿服务活动800余次。在2018年眉山东坡国际半程马拉松赛、国际（眉山）竹产业交易博览会、眉山东坡文化国际学术高峰论坛暨四川音乐周等大型赛会活动中，组织各类志愿者1000余人次为赛会和国内外友人提供优质志愿服务3万余小时，充分展示了眉山的良好对外形象，受到各方好评。三是“双创志愿服务”达到新高度。围绕创建全国文明城市、国家卫生城市中心工作，组织动员316个机关企事业单位、5个街道办事处、64个社区、20余个志愿服务组织10万余名志愿者积极参与创城志愿服务活动，发放《市民文明手册》、创文环保袋等创文宣传资料、物品120万余份，填写调查问卷10万余份，协助社区对车辆乱停乱放，占道经营等不文明现象进行劝导，对城中村、老旧小区、背街小巷等重点区域环境卫生、卫生死角、“牛皮癣”小广告进行治理，参与活动志愿者达30万余人次，支持社区创建资金1000余万元。四是文化志愿服务获得新发展。市区筹集建设经费30余万元，建成眉山三苏祠博物馆等18个市级以上公共文化设施学雷锋示范单位和413个县（区）级及以下公共文化设施志愿服务站点，成立了公共文化设施学雷锋志愿者队伍456支，招募志愿者4764人，依托各级公共文化设施开展文明劝导、导引咨询、便民服务等志愿服务活动2400余次，服务群众12万余人次，进一步丰富了志愿服务内容。全面完成省市下达的公共文化设施学雷锋志愿服务深化改革任务。五是志愿品牌培育取得新成绩。开展第二届眉山志愿服务先进评选活动，评选出李天玉、眉山市李妈妈爱心协会、共青团眉山市委会节志愿服务项目、东坡区大石桥街道江公社区等全市“四个十佳”志愿服务先进典型。全市十佳志愿服务组织负责人吴链获评中国好人。刘统华、罗军、彭晓兰、文德祥4名志愿者获评四川省百名优秀志愿者。罗军、眉山市彭山区社会治安志愿者协会分获全省十大最美志愿者、十佳志愿服务组织殊荣。阅读推广志愿服务项目进入央视大型纪录片《记住乡愁》拍摄内容。

二、机构设置

原眉山市精神文明建设办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计597.4万元。与2017年相比，收、支总计各增加145.2万元，增长32.1%。主要变动原因是财政拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计459.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.3万元，占87.2%；政府性基金预算财政拨款收入49万元，占10.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占2.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计551.3万元，其中：基本支出201.9万元，占36.6%；项目支出349.4万元，占63.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计597.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加145.2万元，增长32.1%。主要变动原因是财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出400.3万元，占本年支出合计的69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4万元，下降1%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出494.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）336.5万元，占68%；教育支出（类）135.2万元，占27.3%；科学技术支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；医疗卫生支出（类）17.2万元，占3.5%；住房保障支出（类）5.8万元，占1.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为494.7万元，完成预算100.0%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为62.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为17.3万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:支出决算为221.7万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为33.6万元，完成预算100%。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为53.8万元，完成预算100%。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:支出决算为35.4万元，完成预算100%。

8.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公共卫生（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出201.6万元，其中：

人员经费159.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后，我办无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年相比无变化。主要原因是2018年和2017年均无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年无变化。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0.0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出49.0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   原眉山市精神文明建设办公室按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。

3. 项目绩效目标完成情况。

   按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办2018年度预算绩效管理工作总体良好，全年基本支出保证了部门正常运转和日常工作开展，项目支出保障了重点项目开展，达到预期目标。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“未成年人工作经费”“文明城市创建经费”“志愿服务工作经费”等3个项目开展绩效监控。

项目绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			未成年人工作经费
预算单位			眉山市精神文明办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		55万元	执行数:	55万元
	其中-财政拨款:		55万元	其中-财政拨款:	55万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织开展全国未成年人思想道德建设测评，测评成绩进入全国前50名。			组织开展了全国未成年人思想道德建设测评，测评成绩名列全国46名。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	项目效果	测评成绩在全国排名	组织开展全国未成年人思想道德建设测评，预计测评成绩进入全国前50名。	组织开展了全国未成年人思想道德建设测评，测评成绩名列全国46名
项目绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			文明城市创建经费
预算单位			眉山市精神文明办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		70.4万元	执行数:	60.92万元
	其中-财政拨款:		70.4万元	其中-财政拨款:	60.92万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	牵头开展2018年全国文明城市创建，做好网报资料报送、实地点位打造和社会宣传氛围营造，开展新闻媒体宣传			召开了全国文明城市创建动员大会，创文、创卫誓师大会等专题会议5次，实施了创文“十一项”工程，深入推进“10+5”专项攻坚行动，组织128个市级部门对应包保64个社区（村）和668个网格开展入户宣传。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	项目效果	召开创文专题会5次	分别召开了启动会、推进会、誓师大会、培训会、迎检会5次，2018年年度测评在全国113个城市中排名第35、在全省排名第二。	分别召开了启动会、推进会、誓师大会、培训会、迎检会5次，2018年年度测评在全国113个城市中排名第35、在全省排名第二。
项目绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			志愿服务工作经费
预算单位			眉山市精神文明办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	24.2万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	24.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展年度志愿服务先典型评选活动，推进志愿服务激励回馈。推进公共文化设施学雷锋志愿服务工作。围绕文明城市创建等重点工作广泛开展志愿服务活动。			组织开展第二届眉山市志愿服务先进评选活动，为41名优秀志愿者提供了免费乘坐公交待遇。打造18个市级以上公共文化设施学雷锋示范单位和413个县（区）级及以下公共文化设施志愿服务站点。组织开各类志愿服务活动2万余次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	项目效果	全面完成既定的年度志愿服务先典型评选活动、公共文化设施学雷锋志愿服务示范点建设和志愿服务活动组织开展。	打造17个公共文化设施学雷锋示范单位，开展一次志愿服务先进典型评选。组织开展志愿服务活动5000次以上。	打造18个市级以上公共文化设施学雷锋示范单位和413个县（区）级及以下公共文化设施志愿服务站点。组织开展各类志愿服务活动2万余次。评选市级志愿服务先进典型40个，4名志愿者获评为四川省百名优秀志愿者。

（三）部门开展绩效评价结果。

原眉山市精神文明建设办公室整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，按统一时间、口径和格式对信息进行了公开，较好地完成了项目实施，绩效整体情况良好。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，原眉山市精神文明建设办公室机关运行经费支出42.4万元，比2017年减少10.5万元，下降19.9%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，原眉山市精神文明建设办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，原眉山市精神文明建设办公室共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0辆，单价100万元以上专用设备0辆。

 

 

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：未使用完的基本经费转到下年度继续使用。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出，如日常办公费、会务费、水电费、差旅费、工作餐费用等。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位、事业单位医疗（项）：反映政府医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表