1.根据党的路线、方针、政策和市委决策，负责规划部署全市宣传思想文化工作，对市文化广电新闻出版局、眉山日报社、眉山广播电视台、市精神文明建设办公室、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会实施方针、政策领导;直属管理市思想政治工作研究会、市新闻中心、市网络舆情中心、市互联网违法与不良信息举报中心、市志愿者服务中心;主管市三苏文化研究院;对东坡宋城文化旅游发展有限责任公司实施宏观管理。

2.负责理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责党的路线、方针、政策教育;负责市委理论学习中心组秘书工作，指导县级党委(党组)理论学习中心组开展学习活动。

3.负责组织开展全市性形势政策教育、重大主题宣传、典型宣传和公益宣传工作;牵头开展全市爱国主义教育和国防教育工作;负责牵头开展群众性主题教育活动;负责企业政工师队伍建设。

4.统筹规划、归口管理全市新闻宣传工作;统筹协调全市重大活动对外宣传和新闻发布;管理港澳记者来眉采访活动;协调处置突发事件舆论引导工作;指导全市出版行业发展。

5.负责全市互联网信息内容管理;负责全市网络文化阵地建设规划并组织实施;牵头处置互联网信息内容突发事件;督促指导全市互联网基础管理和依法查处工作。

6.负责全市社会主义精神文明建设工作;组织开展公民思想道德建设实践活动;牵头开展群众性精神文明创建活动;指导全市未成年人思想道德建设工作;组织协调全市志愿服务活动。

7.负责全市文化事业发展规划;指导文艺作品创作;指导开展全市性重大文艺活动和群众文化活动。

8.负责全市文化产业发展规划;制订全市文化产业发展扶持政策，管理文化产业发展专项资金;统筹全市文化体制改革。

9.指导全市宣传思想文化系统干部人才队伍建设;制定教育培训规划并牵头组织实施;对区、县委宣传部长的任免提出意见。

10.完成市委和省委宣传部交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年在市委坚强领导下，全市宣传思想文化系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，围绕中心、服务大局，真抓实干、埋头苦干，各项工作取得新成效，为加快建设繁荣富裕美好眉山、打造环成都经济圈开放发展示范市提供有力的思想舆论保证和精神文化支撑。

1.加强思想理论建设

坚持把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为最大政治任务，紧紧围绕学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届三次、四次全会精神，对全会部署涉及宣传思想文化的内容进行项目化分解、责任化落实。

2.积极营造建设繁荣富裕美好眉山舆论氛围

制定《2018年新闻舆论工作要点》，围绕融入成都、开放发展等九大行动和新时代先锋、战斗堡垒、清风扬眉三大工程确定13个重点宣传选题、话剧《苏东坡》全国巡演、国际竹产业交易博览会、东坡国际学术高峰论坛、扫黑除恶、环保督察等26次重大会节和专项活动，组织召开3次新闻发布会。

3.以东坡文化为核心，推动优秀传统文化创造性转化创新性发展

抢抓苏轼入选四川首批历史文化名人契机，深入实施东坡文化传承创新“七个一”工程。按照国际一流、国家一级博物馆和5A级景区标准做精三苏祠博物馆。与省人艺联合出品话剧《苏东坡》，首次在国家大剧院成功上演并在湖北、广东、海南等地全国首轮巡演，受到中宣部、省委宣传部领导充分肯定和社会各界广泛好评。成功举办2018眉山东坡文化国际学术高峰论坛，将眉山作为论坛永久性会址，海内外苏氏宗亲代表、著名苏学专家、18个苏东坡遗址遗迹地城市专家等300余人参加。精心做好央视“小春晚”《我们的中国梦——2019东西南北贺新春》在眉山会场拍摄录制工作，充分展示了眉山良好形象。

4.强力攻坚创建全国文明城市

市委、市政府主要领导率党政代表团前往泸州学习创建成功经验，召开创建全国文明城市动员大会、誓师大会，成立13个创文分指挥部，印发《关于创建全国文明城市的决定》等系列文件，细化分解1080项任务指标，实施32类实地考察点位打造工程，结合我市实际，建立包保联创责任制，举全市之力加以推进。

5.突出重点文化项目和公共文化服务

顺利实施江口沉银考古发掘二期工程，出水“蜀王金宝”“三眼铳”等各类文物1万2千余件，江口沉银遗址考古发掘作为目前国内规模最大的内水考古项目。按照“3年建成100个综合性书屋”的计划，今年投资1273.88万元，建成综合性书屋35个。柳江古镇被评为省级文化产业示范园区。积极参加第十四届深圳文博会、第十七届中国西部国际博览会、第五届成都创意设计周，在深圳开展“翰墨东坡——眉山当代书画精品展”全国巡展。

6.全面加强党的建设，打造一支政治过硬、本领高强的队伍

结合“大学习、大讨论、大调研”活动，以中心组学习为龙头，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次、四次全会精神、全国全省宣传思想工作会议精神等的学习贯彻，引导党员干部把思想行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来。以忠诚干净担当、高素质专业化为标准，加强全市宣传思想文化战线领导班子和干部人才队伍建设。

二、机构设置

市委宣传部行政机构1个,无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计3895.03万元。与2017年相比，收入支出总计增加270.45万元，增长7.5%，主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3336.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3099.64万元，占92.9%；政府性基金预算财政拨款10万元，占0.3%；其他收入227.07万元，占6.8%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3466.87万元，其中：基本支出1206.9万元，占34.8%；项目支出2259.96万元，占65.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3667.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加64.89万元，增长1.8%。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3272.09万元，占本年支出合计的94.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加116.66万元，增长3.7%。主要变动原因是去年结转较多为今年支出项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3272.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2892.09万元，占88.4%；文化体育与传媒支出30万元，占0.9%；农林水支出350万元，占10.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为3272.09万元，完成预算88.5%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为862.08万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1336.1万元，完成预算76.4%,决算数小于预算数的主要原因是：按有关规定，政府采购项目等按进度付款导致当年未能全部实现支付。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为131.13万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为562.78万元，决算数小于预算数的主要原因是：按有关规定，政府采购项目等按进度付款导致当年未能全部实现支付。

5.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算为250万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1206.9万元，其中：

人员经费938.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费268.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.24万元，完成预算63.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定以及省、市厉行节约相关要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.92万元，占71.9%；公务接待费支出决算2.31万元，占28.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国（境）费支出，与2017年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.92万元,完成预算98.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2017年减少0.03万元,下降0.1%，主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车支出。与2017年决算数持平。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，均为轿车。

公务用车运行维护费支出5.92万元。主要用于机要文件交换、各类检查、暗访调研核查等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出2.31万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.62万元，下降21.2%。主要原因是严格执行中央八项规定以及省、市厉行节约相关要求。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，213人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元，具体内容包括：接待中宣部党建杂志社，0.05万元；接待四川电视台2次，0.09万元；接待石家庄栾城区委宣传部，0.03万元；接待广安市委宣传部，0.17万元；接待央视《记住乡愁栏目组》，0.31万元；接待新华社、省委宣传部，0.26万元；接待中央主流媒体2次，0.42万元。

其中：外事接待支出0.98万元，外事接待2批次，66人，共计支出0.98万元，主要用于接待四川旅游投资集团好莱坞团队到眉拍摄苏东坡、瓦屋山影视作品。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。

（二）项目绩效目标完成情况

1.外宣专项经费。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提升了眉山形象、知名度、美誉度。

项目绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			外宣专项经费
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		200万	执行数:	200万
	其中-财政拨款:		200万	其中-财政拨款:	200万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高眉山城市形象、美誉度、知名度。			进一步提高了眉山城市形象、美誉度、知名度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目效果指标	宣传效果	计划实施18次重大主题宣传，全面提升眉山形象、知名度、美誉度	策划完成了22次重大主题宣传，全面提升眉山形象、知名度、美誉度

2.网络安全专项经费。项目全年预算数110万元，执行数为103.59万元，完成预算的94.17%。通过项目实施，未出现在全国全省产生重大负面影响的敏感舆情。

项目绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			网络安全专项经费
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		110万	执行数:	103.59万元
	其中-财政拨款:		110万	其中-财政拨款:	103.59万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	与主要网站开展眉山年度城市宣传，确保不出现在全国全省产生重大负面影响的敏感舆情。			与主要网站开展了眉山年度城市宣传，未出现在全国全省产生重大负面影响的敏感舆情。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目效果	上稿量	预计完成上稿量2000篇，确保不出现重大负面影响的敏感舆情。		完成了上稿量2000篇，未出现重大负面影响的敏感舆情。

3.市委中心组学习专项经费。项目全年预算数10万元，执行数为7.96万元，完成预算的79.6%。通过项目实施，提高市委中心组成员政治理论水平。

项目绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			市委中心组学习
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	7.96万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	7.96万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织开展全年市委中心组（扩大）学习会活动和市委中心组专题学习会，提高市委中心组成员政治理论水平。			组织开展了全年市委中心组（扩大）学习会活动和市委中心组专题学习会，提高了市委中心组成员政治理论水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目效果	市委中心组学习会次数	预计召开市委中心组学习会12次，提高市委中心组成员政治理论水平。	召开了市委中心组学习会12次，提高了市委中心组成员政治理论水平。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委宣传部2018年度部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委宣传部机关运行经费支出268.53万元，比2017年减少22.07万元，下降7.6%。主要原因是严格执行中央八项规定以及省、市厉行节约相关要求，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委宣传部政府采购支出总额429.73万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出429.08万元。主要用于办公设备购置、2018年东坡文化国际学术高峰论坛暨四川音乐周宣传、2018年国际竹博会新闻宣传、第十届泡博会社会氛围营造项目等。授予中小企业合同金额429.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额328.4万元，占政府采购支出总额的76.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他用于宣传部的事务支出。

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指用于除农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务等其他农业方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件
中共眉山市委宣传部
2018年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共眉山市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列。挂牌单位2个，分别是市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻宣传办公室）（挂市互联网信息办公室牌子）。下属事业单位3个，分别是市网络舆情中心（挂市互联网不良与违法信息举报中心牌子）、市委外宣办新闻中心和市志愿者服务中心。
（二）机构职能
根据党的路线、方针、政策和市委决策，负责规划部署全市宣传思想文化工作；负责理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责组织开展全市性形势政策教育、重大主题宣传、典型宣传和公益宣传工作；统筹规划、归口管理全市新闻宣传工作；负责全市互联网信息内容管理;负责全市网络文化阵地建设规划并组织实施；负责全市社会主义精神文明建设工作；负责全市文化事业发展规划；负责全市文化产业发展规划；指导全市宣传思想文化系统干部人才队伍建设；完成市委和省委宣传部交办的其他事项。
（三）人员概况
2018年末我部在职职工44人，其中：在编人员40人，控制数人员和临聘人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年中共眉山市委宣传部本年收入合计3336.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3099.64万元，占92.9%；政府性基金预算财政拨款10万元，占0.3%；其他收入227.07万元，占6.8%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年中共眉山市委宣传部本年支出合计3466.87万元，其中：基本支出1206.9万元，占34.8%；项目支出2259.96万元，占65.2%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我部绩效目标制定与国家政策法规相符，对绩效目标内容进行了细化和量化，绩效目标任务合理可行。我部紧紧围绕学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届三次、四次全会精神，对全会部署涉及宣传思想文化的内容进行项目化分解、责任化落实。积极营造建设繁荣富裕美好眉山舆论氛围。抢抓苏轼入选四川首批历史文化名人契机，深入实施东坡文化传承创新“七个一”工程，强力攻坚创建全国文明城市。项目推进中未发现违规现象，完成情况较好。
（二）结果应用情况
市委宣传部整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，按统一时间、口径和格式对信息进行了公开，较好地完成了项目实施，绩效整体情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年在市委坚强领导下，全市宣传思想文化系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，围绕中心、服务大局，真抓实干、埋头苦干，各项工作取得新成效，为加快建设繁荣富裕美好眉山、打造环成都经济圈开放发展示范市提供有力的思想舆论保证和精神文化支撑。
（二）存在问题
财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
（三）改进建议
进一步提高预算精细度，加强项目的管理和跟踪，保障绩效项目及时推进。
第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

【眉山市委宣传部2018年部门决算附表.xls】
【眉山市委宣传部2018年度部门决算编制说明.docx】

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