2018年度

原眉山市人民政府第三产业办公室决算

目  录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

原眉山市人民政府第三产业办公室，主要负责编制并组织实施全市第三产业发展中长期规划；协调有关部门编制第三产业专项规划；负责全市第三产业相关部门的组织协调和宏观指导工作；负责监测第三产业发展态势，做好相关预测预警和信息引导；负责研究全市第三产业发展中的问题，制定具体政策和配套措施；负责管理全市第三产业发展引导资金。

负责全市服务业项目的规划、策划、包装、筛选、拟定及组织实施工作；负责重大项目跟踪、推进，协调解决项目推进中的重大问题；督促年度重大项目计划的执行落实，做好重大项目的目标考核工作。

负责协调相关部门指导服务业中介机构及行业协会有关工作，会同有关部门做好服务业重点企业和服务业品牌建设；研究提出全市服务业人才发展战略，协助有关部门做好服务业人才培育工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1.积极开展成眉对接工作，助推同城化发展。一是定期做好向省服务业领导小组工作汇报。争取省上对眉山服务业集聚区发展、“三百工程”、服务业发展先进县等工作的支持。二是加强与成都服务业研究院合作对接。三是协调配合相关部门开展与成都在文化、旅游、商务等方面的合作交流。四是开展成都对眉山消费吸纳力调查。

2.围绕四个基地建设，抓项目落地落实。重点围绕“文化旅游、康养服务、科教服务”等高端现代服务业，依托中英、中瑞、中法、中日、中美以及港台合作的一系列重大项目，打造具有国际水准的旅游度假、医疗康养、文化创意、高端教育“四个基地”。

3.制定激励政策，支持服务业发展。开展了2018年三产新入统企业和创新创业优秀企业的评选工作，评选企业26家，拟奖励三产发展资金130万元。出台了《眉山市推进经济高质量发展若干政策》（眉府办发[2018]37号），三产行业中，将总部迁入眉山并在眉山结算的总部企业、本土企业发展总部经济在市外建立分支机构的企业制定了奖励政策；对创建省级以上品牌企业，单独成立研发、销售、物流的限额以上服务业企业，制定了奖励政策；对新引进投资20亿元以上服务业项目的区县、园区，主营收入突破亿元以上企业制定了奖励政策，鼓励服务业开放发展。

4.抓统筹协调，加强监测分析。抓好统筹协调，下发了《2018年全市三产工作要点》，做到年初有计划，半年有小结，年终有总结。将三产7大行业14个门类指标全年目标任务进行分解落实，以联席会议办公室文件印发落实到了6个区县和15个市级部门。定期收集情况、收集数据，形成运行分析报告11篇，召开区县和部门参加的运行分析会4次，及时总结经验、分析问题、提前预警、提出建议、增添措施。牵头完成第三产业目标季度完成考核，确保全市第三产业分季度完成目标任务。

二、机构设置

原眉山市人民政府第三产业办公室，为公益一类事业单位，由市政府办公室代管。无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年原眉山市人民政府第三产业办公室收、支总计378.26万元。与2017年264.19万元相比，收、支总计各增加114.07万元，增长43.17%。主要变动原因是新开展了“天府眉山美好生活”品东坡系列活动、对上年度服务业新入统综合评选前10位企业、纳入全省“三百工程”企业、20户创新创业企业进行了第三产业发展资金奖励及成都对眉山消费吸纳力调查等项目工作支出。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计347.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计369.04万元，其中：基本支出178万元，占48.23%；项目支出191.04万元，占51.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年原眉山市人民政府第三产业办公室收、支总计378.26万元。与2017年264.19万元相比，收、支总计各增加114.07万元，增长43.17%。主要变动原因是新开展了“天府眉山美好生活”品东坡系列活动、上年度服务业新入统综合评选前10位企业、纳入全省“三百工程”企业、20户创新创业企业进行了第三产业发展资金奖励及成都对眉山消费吸纳力调查等项目工作支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出369.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年251.07万元相比，一般公共预算财政拨款增加117.97万元，增长46.98%。主要变动原因是新开展了“天府眉山美好生活”品东坡系列活动、上年度服务业新入统综合评选前10位企业、纳入全省“三百工程”企业、20户创新创业企业进行了第三产业发展资金奖励及成都对眉山消费吸纳力调查等项目工作支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出369.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）341.08万元，占92.42%；社会保障和就业支出（类）15.39万元，占4.17%；医疗卫生支出（类）5.96万元，占1.62%；住房保障支出（类）6.61万元，占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为369.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为122.72万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为150.04万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）：支出决算为68.33万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:支出决算为10.46万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.96万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出369.04万元，其中：

人员经费165.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.47万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算14%。决算数小于预算数的主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算14%。公务接待费支出决算比2017年增加0.21万元，增长57%。主要原因是接待国家体育总局、四川省服务业研究院2批，接待40人次，人支接待费139.35元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要原因是接待国家体育总局、四川省服务业研究院2批。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

原眉山市人民政府第三产业办公室是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，原眉山市人民政府第三产业办公室政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品、办公桌椅等办公家具。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，原眉山市人民政府第三产业办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政集中安排的事业单位职业年金缴费经费。。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表