2018年度

中共眉山市委保密委员会部门决算

目录

 

 

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 7

一、收入支出决算总体情况说明....................... 7

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 12

十、预算绩效情况说明.............................. 12

十一、其他重要事项的情况说明...................... 13

第三部分名词解释.................................... 14

第四部分附表........................................ 16

一、收入支出决算总表.............................. 16

二、收入决算表.................................... 16

三、支出决算表.................................... 16

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 16

五、财政拨款支出决算明细表........................ 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 16

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家、省委和省政府有关保密工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府关于保密工作的指示和决定，承办市委保密委员会日常事务工作。

2. 制订全市保密工作计划并组织实施，研究、分析保密工作的形势及存在的主要问题，提出改进和加强保密工作的建议措施。

3. 建立健全各项保密制度，依法履行保密行政管理职能。

4. 监督、检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，组织对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密检查。

5. 协同有关部门做好重大政治、经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。

6. 组织、协调保密技术防范和开展保密技术检查工作，承办全市涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统建设中的审查审批工作。

7. 组织、指导、督促泄密事件的查处工作，直接参与查处重大泄密事件，并协调有关部门对泄密事件采取补救措施。

8. 指导、监督、检查印刷、复印等行业复制国家秘密载体的保密管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 坚决贯彻落实中央、省委决策部署，扎实开展“大学习大讨论大调研”活动。认真学习贯彻落实省委书记彭清华和市委书记慕新海对保密工作重要批示精神，坚持问题导向，深入调研，形成专题调研报告6篇。

2. 管理指导更加规范。全面强化定密管理、网络保密管理、涉密人员分类等三大管理，进一步完善应急处置工作，不断强化重点领域监督指导。全年未发生一起重大失泄密事件。加强保密技术产品配备，科技支撑更加有力。

3.保密法治宣传教育更加到位。以“两识”教育为重点，抓好领导干部、涉密人员、公务员、保密干部的保密教育培训，积极开展机关单位保密培训“上门服务”，注重教育和提醒并举，做到警钟长鸣。

4. 保密自查自评工作更加扎实。圆满完成省上督查和到市州开展的保密自查自评“交叉督查”工作。

5. 扎实推进直接联系和帮扶工作。持续开展走基层“五必送、五必访”活动和脱贫攻坚工作。

 

二、机构设置

市委保密办（局）下属二级单位1个，为参照公务员法管理的事业单位，未纳入2018年度部门决算编制范围。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计234.27万元。与2017年相比，收、支总计各增加27.47万元，增长13.28%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计234.27万元，一般公共预算财政拨款收入234.27万元，占100%.

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计233.25万元，其中：基本支出191.4万元，占82.06%；项目支出41.85万元，占17.94%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计234.27万元。与2017年相比，收、支总计各增加27.47万元，增长13.28%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出233.25万元，占本年支出合计的99.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加27.47万元，增长13.28%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出233.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）17.43万元，占7.47%；公共安全支出（类）188.7万元，占80.9%；社会保障和就业支出（类）15.08万元，占6.47%；医疗卫生支出（类）5.58万元，占2.39%；住房保障支出（类）6.47万元，占2.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为233.25，完成预算99.56%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2018年决算数为13.22万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为4.21万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）国家保密（款）行政运行（项）：2018年决算数为151.06万元，完成预算99.32%，与预算数持平。

4.公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数22.64万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年决算数0.24万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数10.6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年决算数4.24万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为5.57万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为6.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出191.4万元，其中：

人员经费181万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费10.4万元：主要包括：办公费、印刷费、手续水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算100%。因公出国（境）经费支出与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截止2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算65%。公务接待费支出决算比2017年增加0.07万元，增长21%。主要原因是接待批次和人次增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：接受省保密自查自评督查，雅安、资阳、泸州来眉考察学习的接待餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

      十、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    本部门未开展目标绩效管理工作。

    （二）项目绩效目标完成情况。

    本部门未开展项目绩效目标管理工作。

    （三）部门开展绩效评价结果。

     本部门未开展部门整体绩效评价。

    十一、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

    2018年，机关运行经费支出10.4万元，比2017年减少14.94万元，下降58.96%。主要原因是压缩经费开支，倡导节能机关。

    （二）政府采购支出情况

       2018年，政府采购支出总额0万元.

       （三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，单位无公用车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、政府性基金收入等以外的各项收入。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 公共安全（类）国家保密（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表