2018年度

原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室决算

目 录

第一部分 部门概况

一､基本职能及主要工作..........................................................

二､机构设置................................................................................

第二部分 2018年度原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室决算情况说明..............................................................................................................

一､收入支出决算总体情况说明.............................................

二､收入决算情况说明..............................................................

三､支出决算情况说明..............................................................

四､财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................

五､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................

六､一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七､“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................

八､政府性基金预算支出决算情况说明...............................

九､国有资本经营预算支出决算情况说明...........................

十､预算绩效情况说明 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

十一､其他重要事项的情况说明..................................................

第三部分 名词解释........................................................................

第四部分 附件.................................................................................

附件...............................................................................................

第五部分 附表.................................................................................

一､收入支出决算总表..............................................................

二､收入决算表...........................................................................

三､支出决算表...........................................................................

四､财政拨款收入支出决算总表.............................................

五､财政拨款支出决算明细表.................................................

六､一般公共预算财政拨款支出决算表...............................

七､一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................

八､一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................

九､一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................

十､一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........

十一､政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............

十二､政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

十三､国有资本经营预算支出决算表....................................

第一部分 部门概况

一､基本职能及主要工作

(一)基本职能

单位主要职责是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的接待工作；负责省内､外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的接待工作；负责其它市､州党委､人大､政府､政协的现职主要领导来眉的接待工作；负责市委､市政府主要领导要求由接待办承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；负责市委､市人大､市政府､市政协主要领导交办的其它接待任务｡

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,紧紧围绕市委､市政府中心工作,以扎实的工作､务实的作风,圆满完成了各项工作目标任务｡

二､机构设置

原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个｡纳入原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:原眉山市接待服务中心｡

第二部分2018年度原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1038.43万元｡与2017年1038.80万元相比,收､支总计各减少0.37万元,与2017年相比下降不足1%,主要原因是严格按照公务服务工作程序开展了公务服务工作｡

(图1:收支出总决算图)

二、 收入决算情况说明

2018年收入合计1344.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1344.59万元,占100%｡

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2018年支出合计1038.43万元,其中:基本支出660.9万元,占63.6%;项目支出377.53万元,占36.4%｡

(图3:支出决算结构图)

四､财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收､支总计1038.43万元｡与2017年相比,财政拨款收､支总计各减少了0.37万元,与2017年相比有所下降,2018年主要严格按照相关规定开展相关服务工作｡

(图4:财政拨款收､支决算总计变动情况)

五､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1038.43万元,占本年支出合计的100%,与2017年1038.80万元相比减少了0.37万元,主要原因是严格按照相关规定开展相关服务工作｡

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1038.43万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出846.24万元,占81.5%;社会保障和就业支出22.28万元,占2.1%;医疗卫生支出9.24万元,占0.9%;农林支出150万元,占14.4%;住房保障支出10.49万元,占1%｡

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1038.43,完成预算100%｡其中:

1､一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会疗养休养(项):支出决算数3.71万元,完成预算数的100%｡

2､一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数68.09万元,完成预算数的100%｡

3､一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数529.05万元,完成预算数的100%｡

4､一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数17.25万元,完成预算数的100%｡

5､､一般公共服务支出(类)组织事务(款)其它组织事务(项):支出决算数45万元,完成预算数的100%｡

6､一般公共服务支出(类)其它共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数0.61万元,完成预算数的100%｡

7､一般公共服务支出(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项):支出决算数182.53万元,完成预算数的100%｡

8､社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):支出决算数0.74万元,完成预算数的100%｡

9､社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位退休(项):支出决算数0.12万元,完成预算数的100%｡

10､社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):支出决算数15.3万元,完成预算数的100%｡

11､社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数6.12万元,完成预算数的100%｡

12､医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数5.81万元,完成预算数的100%｡

13､医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数3.61万元,完成预算数的100%｡

14､农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算数150.00万元,完成预算数的100%｡

15､住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数10.49万元,完成预算数的100%｡

六､一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出660.95万元｡其中:人员经费105.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费555.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等｡

七､“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为26.56万元,完成预算100%,与预算数持平,主要是规范了开支｡其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元,占16.6 %;公务接待费支出决算为22.16万元,占83.4%｡2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少65.04万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,比2017年有所减少;公务用车购置及运行维护费支出决算减少;公务接待费支出决算减少｡公务服务批次人次有变动｡

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.4万元,占16.6%;公务接待费支出决算22.16万元,占 83.4%｡具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%｡全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人｡因公出国(境)支出决算与2017年决算数持平｡主要原因是没有安排出国(境)｡

2.公务用车购置及运行维护费支出4.4万元,完成预算100%｡公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.77万元,下降56.7%｡主要原因是加强了车辆管理｡

其中:公务用车购置支出0万元｡全年按规定更新购置公务用车0辆｡截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆､越野车0辆､载客汽车0辆｡

公务用车运行维护费支出4.4万元｡主要用于公务服务工作所需的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出｡

3.公务接待费支出22.16万元,完成预算100%｡公务接待费支出决算比2017年减少55.25万元,下降71.4%｡主要原因严格区分了会计支出科目｡

主要用于执行公务接待开展的公务服务工作开支的交通费、住宿费、用餐费等｡国内公务共计136批次，共计3460人次，共计支出22.16万元。全年圆满完成国内公务接待工作，包括圆满完成了贾庆林等党和国家领导人来眉的公务服务工作;圆满完成了国家林业叶草原局副局长彭友东,农业部原党组成员张玉香,原国家食品药品监管局局长邵立明、商务部原副部长周可仁等中央部委领导莅眉的公务服工作;圆满完成省领导彭清华、尹力、曲目史哈、邓勇、朱鹤新、尧斯丹、赵振铣、叶壮等莅眉的公务服务任务｡

八､政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元｡

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元｡

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报｡

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看效果明显｡

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映眉山社会发展会务项目绩效目标实际完成情况｡眉山社会发展会务项目全年预算数395万元,执行数为395万元,完成预算的100%｡通过项目实施,保障眉山发展所必需的相关公务服务工作｡

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				眉山发展会务
预算单位				原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室
预算执行情况(万元)	预算数:			395	执行数:		395
	其中-财政拨款:			395	其中-财政拨款:		395
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成目标				完成了眉山发展会务所需的相关公务服务工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成发展会务服务		174批次	174批次
	项目完成指标	时效指标	2018		1年	1年
	效益指标	社会效益指标	促进眉山发展		眉山关注度提高	眉山关注度提高
	满意度指标	满意度指标	各级满意度		96%	96%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件｡

(四)原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室开展绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,涉及全部有绩效要求的财政资金,覆盖率达到100%

十一､其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,公务服务办机关运行经费支出555.02万元,比2017年405.62万元增加149.4万元,增长36.8%｡主要原因是办公费、职业年金和保险等支出相应增加｡

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元｡

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆､一般公务用车1辆､一般执法执勤用车0辆､特种专业技术用车0辆､其他用车0辆｡单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)｡

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位(部门)从同级财政部门取得的财政预算资金｡

2.基本支出:指单位(部门)为保障机构正常运转､完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出｡

3.项目支出:指单位(部门)在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出｡

3.经营支出:指单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出｡

4.“三公”经费:指原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室用财政拨款安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行费和公务公务服务费｡其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费､燃料费､维修费､过路过桥费､保险费等支出;公务公务服务费反映单位按规定开支的各类公务公务服务(含外宾公务服务)支出｡

5.机关运行经费:指单位(部门)为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费､邮电费､差旅费､会议费､福利费､日常维修费､专用材料及一般设备购置费､办公用房水电费､办公用房取暖费､办公用房物业管理费､公务用车运行维护费以及其他费用｡

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行､开展日常工作的基本支出｡

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出｡

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出｡

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行､开展日常工作的基本支出｡

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费｡

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出｡

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出｡

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出｡

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出｡

15.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指项目以外其他用于农业方面的支出｡

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部､财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金｡

第四部分 附件

附件

原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室2018年整体支出绩效评价报告

一､原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室概况

(一)机构组成｡原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室下属二级预算单位1个,为全额拨款事业单位｡

(二)机构职能｡1､负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的接待工作｡2､负责省内､外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的接待工作｡3､负责其它市､州党委､人大､政府､政协的现职主要领导来眉的接待工作｡4､负责市委､市政府主要领导要求由接待办承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作｡5､负责市委､市人大､市政府､市政协主要领导交办的其它接待任务｡

(三)人员概况｡2018年末,市公务中心有在职职工18人｡

二､原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室财政资金收支情况

(一)原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室财政资金收入情况｡2018年度财政拨款收支总决算1038.43万元｡与2017年1038.80年相比,财政拨款收､支总计各减少0.37万元,与2017年相比下降｡

(二)原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室财政资金支出情况｡2018年支出合计1038.43万元,其中:基本支出660.9万元,占63.6%;项目支出377.53万元,占36.4%｡上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%｡

三､原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室整体预算绩效管理情况

(一)原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室预算管理｡本项自评总分60.5分｡1､目标制定｡自评得分7.5分｡要素完整,但需进一步细化量化｡2､目标完成｡自评得分9分｡项目目标完成100%｡3､预算编制准确｡自评得分7分｡决算与预算一致,无结余注销情况｡4､支出控制｡自评得分9分｡公用支出控制到位,预算与决算没有偏差｡5､预算动态调整｡自评得分6分｡部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零｡6､预算执行｡自评得分6分｡7､预算完成｡自评得分8分｡预算完成100%｡8､违规记录｡自评得分8分｡审计监督､财政检查没有发现预算管理问题｡

(二)专项预算管理｡1､程序严密｡自评得分3分｡专项经过事前绩效评估或可行性论证,专项资金的管理健全完善｡2､规划合理｡自评得分3分｡专项预算管理符合市委､市政府的相关要求｡

3､结果符合｡自评得分2分｡实际完成任务量和效果达到规划预期情况｡4､分配科学｡自评得分2分｡不涉及｡5､分配及时｡自评得分2分｡不涉及｡6.预算完成｡自评得分3分｡专项资金实际实际使用的进度达到100%｡7､实施绩效｡自评得分3分｡无重点项目｡8､违规记录｡自评得分2分｡审计､财政检查结果,没有出现专项预算管理方面违纪违规问题｡

(三)结果应用情况｡1､自评质量｡自评得分4分｡部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内｡2､目标公开｡自评得分4分｡按要求随同预算公开｡3､自评公开｡自评得分4分｡按要求随同决算公开｡4､结果整改｡自评得分4分｡已经全部整改｡5､应用反馈｡自评得分4分｡部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告｡

四､评价结论及建议

(一)评价结论｡

原中共眉山市委眉山市人民政府接待办公室2018年整体预算绩效目标圆满完成,产生了较好的社会效益和经济效益,社会公众和公务服务对象满意度高,整体评价得分96.5分｡预算执行中项目科学合理,管理规范,监管到位,完成较好,质量较高,运行保障有力,各项效益明显,群众反响较好,社会经济效益显著｡

(二)存在问题｡

绩效理念尚未贯穿于财政管理全过程,但在实践中仍侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性,对绩效管理和评价工作认识还需进一步加强,对绩效工作的重视程度需进一步提高｡

(三)改进建议｡

今后将与财政部门紧密配合,从建立项目绩效评价制度入手借鉴其它市直部门绩效管理的先进经验和做法,建立并逐步完善符合公务服务中心实际的绩效管理体系,增强绩效评价结果的应用｡

第五部分 附表

一､收入支出决算总表

二､收入决算表

三､支出决算表

四､财政拨款收入支出决算总表

五､财政拨款支出决算明细表

六､一般公共预算财政拨款支出决算表

七､一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八､一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九､一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十､一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一､政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二､政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三､国有资本经营预算支出决算表