目录

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第一部分 部门概况... 4

一、基本职能及主要工作... 4

二、机构设置... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明... 8

一、收入支出决算总体情况说明... 8

二、收入决算情况说明... 8

三、支出决算情况说明... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明... 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明... 15

十、预算绩效情况说明... 15

十一、其他重要事项的情况说明... 15

第三部分 名词解释... 17

第四部分 附表... 21

一、收入支出决算总表... 22

二、收入决算表... 22

三、支出决算表... 22

四、财政拨款收入支出决算总表... 22

五、财政拨款支出决算明细表... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 22

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府的决策部署。

2.指导全市老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3.指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

4.负责全市老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。

5.负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6.负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。

7.指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、以服务好离退休干部为切入点，全力抓好两个待遇落实。认真落实政治待遇。不折不扣落实好离退休干部政治理论学习、情况通报、参加重要会议和活动、参观考察、走访慰问等政治待遇。全面保障生活待遇。尽心尽力为老同志办实事做好事解难事，赢得了离退休干部的高度信赖和广泛赞誉。

2、以发挥好老干部作用为落脚点，重点抓好两个工作转型。深入推进离退休干部党建，落实全面从严治党要求。离退休干部党组织实施星级动态管理。举办全市离退休干部党组织书记培训班。提高了离退休干部党组织书记抓党建工作的水平，把基层党组织标准化建设要求落实到了每个离退休支部。持续推动离退休干部“三项建设”。始终坚持把政治建设摆在首位，以提升组织力为重点，强化离退休干部思想政治引导。引导离退休干部开展正能量活动，助力眉山开放发展。制发主题活动方案，明确总体要求。按时推进各项活动顺利开展。充分利用“眉州夕阳红”微信平台，开辟专栏宣传报道市级各部门和区县老干部工作信息各项正能量活动为眉山开放发展示范市建设营造了正能量的良好氛围。

3、以发展好老干事业为着力点，竭力抓好两个基础建设。老干队伍建设有新发展。抓好中心工作。一是抓好脱贫攻坚工作。选派年轻干部到联系村参加脱贫攻坚驻村工作。积极开展“送温暖”、送政策、送技术、送文化等活动。抓好双创工作。按照市上统一安排部署，加强领导，指定专人负责此项工作。严格落实包保责任制，推动“双创”工作落到实处。提升队伍能力。在全市老干系统接续开展“全员修身”、“全员转型”、“全员练技”，结合“大学习、大讨论、大调研”主题活动，进一步强化老干队伍政治意识、服务意识、责任意识、规矩意识。全面落实党风廉政建设责任制，切实从严管干部、从严带队伍、从严抓作风、从严推工作。积极参与各级各部门特别是省委老干部局组织开展的各类培训，主动开展全市老干系统每季度一次的“老干部业务专题学习会”，全面提高我市老干部工作队伍能力水平。

活动中心建设有新突破。在市委、市政府的重视下，眉山市老干部活动中心选址于东坡岛湿地公园水街，占地面积20余亩，已于9月全面开工建设。全市六区县全部建有离退休干部活动中心，其中彭山、洪雅中心省局验收达到示范单位标准，青神中心省局验收达标。丹棱县新建的老干部活动中心建筑面积2200平方米，已装修完毕。仁寿县拟新建老干部活动中心，总面积1756平方米。东坡区委区政府已将老干部活动中心建设纳入统筹规划。

二、机构设置

中共眉山市委老干部局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中共眉山市委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市老干部活动中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计630.03万元。与2017年相比，收、支总计增加86.29万元，增长16%。主要变动原因是：人员的增加和新业务的开展等。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计471.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.28万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计630.03万元，其中：基本支出331.65万元，占53%；项目支出298.37万元，占47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计630.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加86.29万元，增长16%。主要变动原因是：人员的增加和新业务的开展等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出630.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加86.29万元，增长16%。主要变动原因是：人员的增加和新业务的开展等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出630.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）582.35万元，占92%；社会保障和就业支出（类）25.23万元，占4%；医疗卫生支出（类）10.61万元，占2%；住房保障支出（类）11.84万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为630.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为283.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为118万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为178.45万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.13万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.85万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.99万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.61万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出331.65万元，其中：

人员经费302.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费29.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.60万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.21万元，占97%；公务接待费支出决算0.39万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2017年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.71万元，增长15%。主要原因是老干部保障用车的使用和维修保养增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出13.21万元。主要用于保障离退休干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.24万元，增长160%。主要原因是工作开展接待量增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：省上调研，市州交流学习等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共眉山市委机关运行经费支出29.33万元，比2017年增加17.11万元，增长140%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共眉山市委老干部局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共眉山市委老干部局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于保障离退休干部用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表