2018年度

眉山市体育馆部门决算

目 录

第一部分部门概况.4

一、基本职能及主要工作.4

二、机构设置.7

第二部分2018年度部门决算情况说明.8

一、收入支出决算总体情况说明.8

二、收入决算情况说明.8

三、支出决算情况说明.9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.13

十、预算绩效情况说明.13

十一、其他重要事项的情况说明.14

第三部分名词解释.15

第四部分附表.17

一、收入支出决算总表.17

二、收入决算表.17

三、支出决算表...17

四、财政拨款收入支出决算总表...17

五、财政拨款支出决算明细表...17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...17

十三、国有资本经营预算支出决算表...17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、接待国家、省、市及各行业的各项体育比赛、文艺活动等；

2、开展群众性体育健身活动，为全民健身提供活动场所；

3、负责市体育馆的管理和设施设备维修。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、免费低收费开放情况。场馆实行365天向社会开放，每天开放11小时，每周开放77小时。实行全民健身日和法定节假日免费开放（共计16天），即8月8日、元旦节、“春节”、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。训练馆乒乓球、羽毛球等项目全年365天免费开放，每天免费开放11个小时。免费对残疾人、年满60周岁的老年人开放。同时，综合馆羽毛球项目实行低收费开放，体育馆遇有训练、比赛等活动，不能向社会开放时，提前向社会公告活动时间及开放时间。

2、积极开展全民健身活动，提高全民身体素质。全年体育馆免费低收费开放服务14.5万人次。举办各类赛事、培训、表演等共计27次，免费健身指导1300人次，青少年培训3200人次。其中，免费向公众提供了公益性体育赛事活动18次，如乒乓球、羽毛球、气排球、跆拳道、体育舞蹈等；免费体育讲座、展览2次；免费开展工间操培训1次；文艺活动、培训4次，如三级社会体育指导员培训；其他活动3次。

3、配备国家级社会体育指导员和获得国家二级运动员资格的社会体育指导员各1名为群众免费提供健身指导、普及和推广科学健身方法；同时，设置健康知识宣传栏，引导广大群众自觉参加科学健身活动。

4、加强管理，提供多样化服务。为健身群众免费提供矿泉水、盐、葡萄糖、健身创伤应急药物，并低收费提供沐浴乳、洗发水等服务；同时购买了公众责任险，增强了体育馆的抗风险能力；充分发挥为全民健身服务的重要作用，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。工作人员随时巡查内场，检查内场、消防安全、人员安全、器材安全等情况；为健身群众办理健身活动所需的各项手续，在健身高峰期为健身人员安排场地健身。对体育器材和场馆设施加强管理、维护和保养，对安全隐患及时组织人进行抢修，保证各类器材、设施处于良好的工作状态；尽最大可能保证群众参加锻炼的人身安全，使体育活动的开展得到有力的保障。

5、加强宣传，营造舆论氛围。通过公示栏向社会公告《眉山体育馆节假日免费开放活动公告》，并将全年拟开放场馆名称、时间、活动内容、注意事项等开放须知在场馆外醒目位置广而告之、公诸于众，接受社会监督。营造社会关心、群众了解、领导支持的良好社会氛围，以促进免费、低收费开放工作健康、持续的开展。另外，我们还加强了与周边学校的联系和交流，充分发挥学校的聚集效应、辐射功能和带动作用，利用现有场馆设施，积极创造条件，不断提高场馆使用率，收到了很好的社会效益。

6、积极开展“双创”工作。认真清理体育馆卫生死角，强化环境卫生设施建设、绿化美化和垃圾分类收集处理工作。保持管理区域整洁美观，努力营造干净、整洁、有序的健身环境。完善体育馆范围内无障碍设施建设、温馨提示、标识。设置公益广告、核心价值观内容、创文创卫宣传广告。扎实开展消防安全排查，迅速落实整改不完善的设施，充装灭火器58具，新增消防水带、水枪5个。组织干部职工前往包保社区开展志愿活动，向社区住户、商户发放宣传单，讲解创文创卫工作的意义、目的和措施。

7、根据《体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）精神和要求，我馆为广大群众提供免费国民体质监测检测。我馆组织工作人员带着监测器材进社区、进学校，为3270人提供了专业的体质监测、运动能力评估和科学健身指导服务。

二、机构设置

我馆为独立核算事业单位，其中事业编制3人，退休1人，控制数4人，聘请专业技术人员1人，场地管理员6人，保安7人，清洁卫生人员4人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计256.55万元。与2017年相比，收、支总计增长45.22万元，增长21.3%。主要变动原因一是新增眉山市全民健身中心和青少年体育活动中心运行费；二是单位员工正常调资和一名九级职员转正调资，补发增资部分。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计170.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.78万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计235.77万元，其中：基本支出118.24万元，占50.15%；项目支出117.53万元，占49.85%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计256.55万元。与2017年相比，收、支总计增长45.22万元，增长21.3%。主要变动原因一是新增眉山市全民健身中心和青少年体育活动中心运行费；二是单位员工正常调资和一名九级职员转正调资，补发增资部分。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出235.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加45.22万元，增长21.3%。主要变动原因一是新增眉山市全民健身中心和青少年体育活动中心运行费；二是单位员工正常调资和一名九级职员转正调资，补发增资部分。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出235.77万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出229.77万元，占97.46%；一般公共服务支出6万元，占2.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为235.77，完成预算91.9%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为23.44万元，完成预算100%;文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为206.33万元，完成预算89.80%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出118.24万元，其中：

人员经费108.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算26.7%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车因老化严重，报国资委作报废处理，暂时停止使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。与2017年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算26.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.6万元，下降76%。主要原因是公务用车因老化严重，报国资委作报废处理，暂时停止使用。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于职工外出学习、培训、国民体质监测下乡镇、进社区等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。与2017年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我馆2018年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我馆2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 眉山市体育馆为公益二类事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2018年，我馆无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我馆共有车辆1辆，为一般公务用车，单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.文化体育与传媒支出(类)文化（款）其它文化（项）：指本单位基本支出。

4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指本单位基本支出和场馆运行项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休职工退休金。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险单位部分。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为本单位职工缴纳的住房公积金单位部分。

8.基本支出：指为保障场馆正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表