2018年度

原眉山市党务政务服务中心部门决算

目录

 

第一部分 部门概况.......................................................................... 4

一、基本职能及主要工作........................................................ 4

二、机构设置............................................................................ 9

第二部分2018年度部门决算情况说明........................................ 10

一、 收入支出决算总体情况说明........................................ 10

二、 收入决算情况说明........................................................ 10

三、 支出决算情况说明........................................................ 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................. 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明           15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................... 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................. 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................ 17

十、预算绩效情况说明.......................................................... 17

十一、其他重要事项的情况说明.......................................... 17

第三部分 名词解释........................................................................ 19

第四部分 附表................................................................................ 22

一、收入支出决算总表.......................................................... 22

二、收入决算表...................................................................... 22

三、支出决算表...................................................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................... 22

五、财政拨款支出决算明细表.............................................. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................... 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................... 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................... 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表               22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................. 22

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责制定党务政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责中心项目管理、办件管理、并联审批、代办服务、电子政务大厅及网络管理工作；负责全市热线电话和网络信箱，统一受理各类咨询、投诉和建议；负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；负责受理公民、法人或其他组织对进入党务政务服务中心提供党务政务服务的工作人员违法违纪行为的投诉举报，并移送有关机关查处；负责对区县党务政务服务业务工作进行指导，参与相关业务工作调研和培训等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，原眉山市党务政务服务中心紧扣市委、市政府中心工作，以“始于群众需求，终于群众满意”为目标，紧紧围绕“12351”工作框架，持续探索政务服务改革，着力打造环成都经济圈营商环境高地。

2018年工作情况

（一）政务改革亮点纷呈。

 1.强力推进营商环境优化。深入部门、区县、园区、企业，多层面开展调研走访，五易其稿形成《眉山优化营商环境工作实施方案》，推出“眉山优化营商环境20条”。多渠道、多形式抓好《方案》和“20条”的宣传解读，推进政策尽快落实、落地，企业和群众满意度不断提升。今年全省营商环境试评价，我市数据指标进入前列；市上组织50户重点培育企业对市级涉企服务单位作测评，中心得分名列前茅。中心被评为全市工业发展先进集体、项目投资先进集体。

    2.创新红色代办服务。组建党员代办队伍44人，分别对外来项目、本地项目制订“红色代办”操作流程，印制《眉山工业企业政务服务一本通》，提供“点对点”服务，深受项目业主好评。2018年代办16个重大投资项目，其中2个进入竣工验收阶段、6个已取得施工许可证、8个正在代办。

3.实施重大项目“模拟审批”。与市发改委联合印发了《眉山市重大投资项目“模拟审批”操作流程（试行）》，将存在前置的用地许可等6个相关审批容缺并联推进，统筹解决审批中被动等待的问题。目前南亚铝膜、尤文图斯足球学院、北外附中、华西妇儿院、白玉中心5个项目实施了“模拟审批”。

4.积极推进“一窗进出”服务模式。以彭山区为试点，在全市系统拓展推进“一窗受理”模式，目前，东坡区、彭山区、丹棱县、青神县已实现“一窗通办”。彭山区以“一窗通办”服务为标准，提升园区党群服务和乡镇便民服务水平，建成覆盖全区的 “1+15”无差别综合受理体系，实现办复杂事项“不出镇”、所有事项“就近办”。

5.坚持开展星级创建。将五星级酒店管理模式引入政务服务工作，开展了3轮“星级窗口”创建，先后共评出星级中心7个，星级窗口31个、其中五星级窗口9个，进一步提升窗口服务水平。 

（二）常规事项全力推进。

1.大力推进一体化平台建设。多次召开推进会、研讨会，推动一体化政务服务平台建设，实现更多服务事项多环节全流程在线办理。今年底，市本级在一体化平台上共认领事项1873项，网上可办理事项1538项，可网办占比89%，比省上的要求50%增加39%；网上办件量135万件，按时办结率100%，居全省前四位。目前线下各类服务事项1163项，日均办件1.1万件，按时办结率100%；

2.积极拓宽便民服务。引进公安户籍、司法公证、企业征信查询等事项入驻中心，大力推进社保、医保查询和税务征缴等自助服务和34个部门微信扫码办事服务，推广水、电、气、电视网上缴费，推行税务服务“全城通办”集成服务。

   3.不断强化热线服务功能。受理群众诉求15.6万件，办结率、反馈率、回访率均实现100%，群众满意率97%，话务接通率98.38%、高于国标3.38%。一是及时对接省12345平台，用心办理转办工单105件，把好“进出口关”，分管领导件件审核，专项督办，群众满意率87.62%。二是强化督办功能，多形式加强办件回访，实现回访率100%。重点督办食品安全、违章搭建、精准扶贫等工单150余件。三是强化舆情功能，建立话务预警、报警分流机制，专人监控网络舆情，积极回应群众关切。四是为环保迎督分流减压。加强对12345的宣传，现场督办多起环境污染问题，受理环保投诉13006件，满意率94.1%。

（三）专项工作用心用情。

1.政务服务成眉同城化。两批次对接省中心和成都市，探索成眉跨市“无差别化受理”，通过硬软件标准化，力争实现成眉“一套规范标准、无差异受理”。围绕“一干多支、五区协同”发展新格局，探索打通成眉“区域互通壁垒”，力争通过全省一体化平台，实现成眉政务服务“异地登陆、全网通办”。

2.脱贫攻坚工作。2018年中心党员干部结对帮扶建卡立档贫困户青云村24户、文化村15户，组织干部职工12批76人次开展帮扶，针对不同致贫原因，给予相应支持，实施精准扶贫。党组书记亲自带队赴联系村协调处理具体困难，争取贫困户读书子女困难补助，帮扶文化村购买垃圾转运车资金6万元，帮助青云村修建村级基础设施资助2万元，资助两村敬老节活动经费各5000元，支助“绿色基地”柑橘苗及肥料资金5000元。截至目前，青云村24户贫困户已全部脱贫，两村实现无进京到省上访、无到市集访、重复上访无增加等“三无”目标。

3.双创点位建设。围绕“双创标准”，狠抓政务服务点位建设，在全省首次创文模拟暗访检测中获得100分。投入资金改善卫生间、人行通道、电梯等无障碍通道设施；设置各类宣传广告130余个，增强“ 双创”氛围；招聘志愿者加强志愿服务，制订《政务服务行业规范》、《加强政务服务精细化管理提升整治行动方案》，加强精细化管理，不断增强群众办事的良好体验。

4.“大学习、大讨论、大调研”活动。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，形成调研文章4篇、转化成果2篇，其中1《优化营商环境 助力高质量发展》获得2018年“建设环成都经济圈开放发展示范市”法治保障论坛征文活动二等奖。

5.党的建设工作。一是全面履行党组主体责任，带头研学党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党中央、省委和市委党建理论知识和大政方针、战略部署，持续推进“两学一做”学习教育，坚持 “三会一课”、交心谈心和领导班子、职工例会制，班子成员带头学、带头干、带头讲，多形式、多渠道抓好机关干部、窗口人员、话务人员及热线队伍建设。二是深入贯彻落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”制度。加强正风肃纪工作部署和监督考核，党组专题研究制定党风廉政建设和反腐败工作意见，层层签订主体责任书；严格执行民主集中制，坚持重大事项集体决策制度和民主生活会制度，“三重一大”事项由党组议定，规范权力运行；组织观看5个警示教育片、2次参观廉政教育基地并开展专题讨论，组织班子成员研读《系统之蠹》、《忏悔实录6》并撰写读后感。

二、机构设置

原眉山市党务政务服务中心下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

原眉山市党务政务服务中心下属2个事业单位没有独立核算，故无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1119.54万元。与2017年相比，收、支总计增加71.37万元，增长6.8%。主要变动原因是2018年调资、增资以及部分2017年财政存量资金统筹返还安排支出。

 

 

   

    （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1044.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1044.66万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

 

    （图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1119.54万元，其中：基本支出600.80万元，占53.7%；项目支出518.75万元，占46.3%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1119.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加71.37万元，增长6.8%。主要变动原因是2018年调资、增资以及部分2017年财政存量资金统筹返还安排支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1119.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加71.37万元，增长6.8%。主要变动原因是2018年调资、增资以及部分2017年财政存量资金统筹返还安排支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1119.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1029.81万元，占92.0%；社会保障和就业支出（类）48.89万元，占4.4%；医疗卫生支出（类）19.32万元，占1.7%；住房保障支出（类）21.52万元，占1.9%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1119.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为510.46万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为496.20万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为22.55万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算0.61万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.73万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.49万元，完成预算100%。

    8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%。

    9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.54万元，完成预算100%。

   10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.78万元，完成预算100%。

   11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出600.8万元，其中：

人员经费515.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费85.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算15.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是公务用车改革后中心无保留车辆。

3.公务接待费支出0.62万元，完成预算15.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.44万元，下降41.5%。主要原因是严格执行八项规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：上级单位检查、调研，外省、市兄弟单位来访开支的餐费0.62万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

 （二）项目绩效目标完成情况。

    2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，原市党务政务服务中心机关运行经费支出85.06万元，比2017年减少7.73万元，下降8.3%。主要原因是机关运行经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，原市党务政务服务中心政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中心屋面翻新工程项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，原市党务政务服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关服务方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指政务公开审批方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表