2018年度中共眉山市委办公室部门决算

目  录

 

 

第一部分 部门概况......................................................... （1）

一、基本职能及主要工作................................................. （1）

二、机构设置...................................................................... （4）

第二部分  2018年度部门决算情况说明................... （4）

一、收入支出决算总体情况说明.................................... （5）

二、收入决算情况说明..................................................... （5）

三、支出决算情况说明..................................................... （6）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................... （6）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... （7）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （10）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... （10）

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................... （12）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................. （12）

十、预算绩效情况说明................................................... （12）

十一、其他重要事项的情况说明.................................. （13）

第三部分 名词解释....................................................... （14）

第四部分 附表................................................................ （17）

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责承办、审核以市委、市委办公室名义发布的公文。办理省委、省委办公厅及省级部门的来文来电。指导全市党委机关公文处理工作。
    2. 负责市委重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市委决议、决定事项的落实。根据市委中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。
    3. 审核各区县党委和市级各党委部门、市级单位党组向市委的请示报告，提出处理意见，报市委审定。督促检查市委重大决策、重要会议、重要决定和市领导重要指示贯彻执行情况并向市领导报告。
    4. 负责全市党委机关信息公开、行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

5. 负责组织、协调指导各区县党委、下级部门和单位的文电、会务、督查督办等工作。

6. 做好后勤保障工作，为市委领导和市委机关服务。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在市委和省委办公厅领导下，眉山市委办公室始终把“两个维护”作为首要政治任务贯穿始终，对标“六个机关”建设，全力推动中央、省委、市委决策部署落地落实，奋力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

1. 突出政治铸魂，着力建设“忠诚可靠”的模范机关

一是切实做到“两个维护”。召开市委办公室室务会、全市党委办公室主任会议，专题学习讲解“两个维护”科学内涵和基本要求。二是严格遵守纪律规矩。建立《向省委请示报告登记落实台账》，扎实开展市委规范性文件备案审查工作，市委文件报备率、合法合规率均为100%。三是切实严把政治关。认真执行“五个严格退回”，明确对不符合“两个维护”要求，不符合中央和省委决策部署的5类问题文件，严格退回修改。

2. 突出学习提能，着力建设“知行合一”的模范机关

一是强化理论学习。坚持把党章、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要讲话精神和中央、省委、市委的重大决策部署作为室务会、中心组学习会、“三会一课”经常性的学习内容。二是强化业务学习。对标建设高素质专业化开放型干部队伍，加大干部学习培训、交流轮岗、挂职锻炼力度，3次召集县（区）和市级部门办公室主任进行业务培训。实施新时代党办系统优秀年轻干部培养计划。三是强化实践学习。开展建设绝对忠诚的政治机关全力服务治眉兴眉“135”总体布局等9个专题大讨论，积极围绕市委中心工作出谋划策、献计出力。

3. 突出执行重效，着力建设“又快又好”的模范机关

一是严格执行中央八项规定精神。严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府“六个坚持”及其实施细则，市委印发文件数量同比下降9.9%，市委会议次数同比下降5.5%。二是推动重大决策部署执行。精心做好学习宣传贯彻党的十九大精神、全力打好“三大攻坚战”、推动高质量发展等7个方面的工作和市委常委会确定的14项重点工作以及中央环保督查“回头看”等工作的统筹协调和推动落实。三是建立完善落实执行机制。坚持每月梳理全办工作重点，加强工作谋划、统筹和组织推动，确保不延时、不漏项、不误事。

4. 突出协调聚力，着力建设“统筹联动”的模范机关

一是完善统筹机制。及时召开市四套班子秘书长联席会议，进一步完善市委重要会议活动和重点工作汇总统筹机制。二是统筹重点文会。圆满完成国际（眉山）竹产业交易博览会、中法农业科技园项目开工系列活动、第十六届中国食品安全年会暨第十六届中国泡菜国际博览会等一系列大型高端会议活动筹办工作。

5. 突出督查亮剑，着力建设“务实高效”的模范机关

一是创新督查方式。制订市委督查室工作规范5大方面16条细则。实行事前研判、事中会商、事后跟踪、事毕总结4步工作法。二是突出督查重点。印发《督查通报》19期，上报《督查报告》17期、《督办报告》23期。督办市委常委会议定事项落实情况131件，督查督办市委主要领导批示事项106件。三是强化督查结果运用。鲜明高质量发展导向，将生态环保、安全生产、意识形态等工作纳入考核内容，进一步完善考核目标体系。

6. 突出服务提质，着力建设“科学规范”的模范机关

一是充分发挥参谋助手作用。紧紧围绕开放发展、成眉同城、三区协同等重点开展调查研究，形成调研报告4篇，提出工作建议30余条。深度挖掘上报实施乡村振兴战略、脱贫攻坚等眉山亮点信息，被省委办公厅信息刊物采用100余条。二是充分发挥综合保障作用。深入推进机关规范化建设，认真落实民主集中制，“三重一大”集体研究决定。全面推进机关党支部标准化建设。扎实开展“灯下黑”问题整治。扎实开展党员干部重走红军长征路等主题党日活动，干部精神状态和服务能力显著提升。三是充分发挥窗口示范作用。扎实开展脱贫攻坚工作，党员干部深入基层开展政策宣讲、“回头看”等活动16次，送去慰问物资和慰问金15.2万元。市委办公室负责的青衣江、粤江河眉山段河长制工作完成年度目标任务。

二、机构设置

市委办公室内设15个科室，包括市委督查室、市委常委办、市委机关党委、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、政策法规科、综合调研室、信息科、干部管理科、行政科、保卫科、市目标绩效办。市委办公室单位性质为行政单位，无下属二级单位。

 

 

         第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2552.13万元。与2017年相比，收、支总计各增加354.74万元，增长16.14%。主要变动原因是人员经费中的基本工资、养老保险、公积金等调整以及邮电费、劳务费、其他交通费用等经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计2374.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2364.7万元，占99.58%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.42%。  

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计2335.66万元，其中：基本支出893.84万元，占38.27%；项目支出1441.82万元，占61.73%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2552.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加354.74万元，增长16.14%。主要变动原因是人员经费中的基本工资、养老保险、公积金等调整以及邮电费、劳务费、其他交通费用等经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2325.66万元，占本年支出合计的99.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加138.27万元，增长6.32%。主要变动原因是人员经费中的基本工资、养老保险、公积金等调整以及邮电费、劳务费、其他交通费用等经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2325.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2094.93万元，占90.08%；社会保障和就业支出（类）125.22万元，占5.39%；医疗卫生支出（类）50.92万元，占2.19%；住房保障支出（类）54.59万元，占2.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2325.66，完成预算100%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为657.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1363.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为88.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为35.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出893.84万元，其中：

人员经费747.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
　　公用经费146.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为107.83万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.3万元，占4.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算101万元，占93.67%；公务接待费支出决算1.53万元，占1.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出5.3万元，完成预算53%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0.25万元，下降4.5%，原因是因公出国（境）次数减少。

开支内容包括：3月18—24日赴台湾经贸交流（2人），11月5日赶赴香港访问（1人）。

2.公务用车购置及运行维护费支出101万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加68万元，增长206.6%。主要原因是因工作需要对2辆老旧公务用车进行更新，追加68万元。

其中：公务用车购置支出68万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额18万元，越野车1辆、金额50万元，主要用于保障市委办公室日常工作开展、抢险救灾、突发公共事件应急、国家安全等。截至2018年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出33万元。主要用于保障市委办公室日常工作开展、抢险救灾、突发公共事件应急、国家安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.53万元，完成预算15.3%。公务接待费支出决算比2017年增加0.33万元，增长27.5%。主要原因是执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费增加等。

国内公务接待11批次，134人次，共计支出1.53万元，具体内容包括：3月1日接待雅安市委办考察，金额1456元；3月3日接待攀枝花市目标办考察，金额992元；5月25日接待资阳市委办公室考察，金额940元；9月26日接待省委保密督察组，金额1686元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。

（二）项目绩效目标完成情况。
     2018年度未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共眉山市委办公室机关运行经费支出1402.86万元，比2017年增加635.76万元，增长82.88%。主要变动原因是人员经费中工资、公积金等调整和邮电费、劳务费、其他交通费用等经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共眉山市委办公室政府采购支出总额98.92万元，其中：政府采购货物支出88万元、政府采购服务支出10.92万元 。主要用于电脑、办公用品、设施设备的购置、汽油费用、车辆维修、车辆保险费用等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委办共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委办公室正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业人员正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：指用于保障市委办公室正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障市委办公室正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员支出。

13. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

 

中共眉山市委办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市委办公室内设15个科室，包括市委督查室、市委常委办、市委机关党委、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、政策法规科、综合调研室、信息科、干部管理科、行政科、保卫科、市目标绩效办。

（二）机构职能

1. 负责承办、审核以市委、市委办公室名义发布的公文。办理省委、省委办公厅及省级部门的来文来电。指导全市党委机关公文处理工作。
   2. 负责市委重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市委决议、决定事项的落实。根据市委中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。
   3. 审核各区县党委和市级各党委部门、市级单位党组向市委的请示报告，提出处理意见，报市委审定。督促检查市委重大决策、重要会议、重要决定和市领导重要指示贯彻执行情况并向市领导报告。
   4. 负责全市党委机关信息公开、行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

5. 负责组织、协调指导各区县党委、下级部门和单位的文电、会务、督查督办等工作。

6. 做好后勤保障工作，为市委领导和市委机关服务。

（三）人员概况

2018年末在职职工共有60人，其中，行政人员47人，工勤人员7人，聘用人员6人。退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市委办公室2018年财政拨款收入年末决算数为2552.13万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2364.7万元，占比92.66%，政府性基金预算财政拨款10.00万元，占比0.39%，年初结转和结余177.43万元，占比6.95%。

（二）部门财政资金支出情况

市委办公室2018年财政拨款支出年末决算数为2552.13万元，其中，一般公共服务支出2094.93万元，占比82.11%，社会保障和就业支出125.22万元，占比4.9%，医疗卫生与计划生育支出50.92万元，占比1.99%，城乡社区支出10.00万元，占比0.39%，住房保障支出54.59万元，占比2.13%，年末结转和结余216.47万元，占比8.48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。2018年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况

按照财政局统一部署和要求，市委办公室组织开展了部门整体支出绩效自评，评价结果均按要求及时向社会公开，评价结果客观、公正，并作为预算支出的重要依据，同时，市委办公室根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，市委办公室部门整体预算绩效管理情况较好，保障了市委各项工作的顺利开展，增强了市委办公室对各部门的协调能力，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率，确保部门决算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

（二）存在问题

从评价结果看，市委办公室在项目预算支出的把控和执行上还需进一步加强，项目绩效目标完成情况还有待加强，部分项目年初预算与年末决算数还存在一定差距。主要原因是我委承担服务市委、服务部门、服务基层的重要职能，年初精确预算的难度较大，在预算执行过程中，因工作事项调整等原因，部分专项经费很难实现全年均衡支出。

（三）改进建议

一是完善部门支出绩效评价制度。2019年，市委办公室将按照财政相关要求，完善预算绩效目标管理评价办法，细化绩效评价指标，准备把握评价重点，将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。二是强化财务人员预算绩效管理评价业务培训。进一步提升财务人员业务水平和工作质量，同时结合财政支出绩效评价报告中反映出来的问题，调整财政支出政策，优化财政预算策略，加强部门预算绩效评价结果的分析利用。

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表