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| 2018年度眉山市人民政府办公室部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2019-09-26 18:26
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第一部分 部门概况…………………………………………………………4 一、基本职能及主要工作………………………………………………4 二、机构设置……………………………………………………………7 第二部分 2018年度部门决算情况说明……………………………………8 一、收入支出决算总体情况说明………………………………………8 二、收入决算情况说明…………………………………………………8 三、支出决算情况说明…………………………………………………9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………13 八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………15 九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………15 十、预算绩效情况说明…………………………………………………15 十一、其他重要事项的情况说明………………………………………21 第三部分 名词解释…………………………………………………………23 第四部分 附件………………………………………………………………25 附件1……………………………………………………………………25 第五部分 附表………………………………………………………………29 一、收入支出决算总表…………………………………………………29 二、收入决算表…………………………………………………………29 三、支出决算表…………………………………………………………29 四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………29 五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………29 六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………29 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………29 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………29 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………29 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………29 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………29 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………29 十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………29 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.负责承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文处理工作。 2.负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。根据市政府中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。 3.审核各区县政府和市政府各部门向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策、重要会议、重要决定和市领导重要指示贯彻执行情况并向市领导报告。 4.负责全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责全市行政审批制度改革的牵头组织工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。 5.负责组织、协调指导各区县政府、市政府部门和单位的文电、会务、督查督办等工作。 6.做好行政事务后勤保障工作，为市政府领导和市政府机关服务。 （二）2018年重点工作完成情况。 2018年，在市委市政府的坚强领导下，始终围绕中心，服务大局，守正创新，开拓奋进，圆满完成各项目标任务，获得国家、省、市表扬40余项，得到国家、省、市领导肯定性批示200余条。 1.办文办会。严格执行精文简会制度，全面推行全市政府系统网上协同办公，90%以上的公文实现网上运转，无漏办和延办现象发生；定期开展错情通报和公文培训，公文成品差错率严格控制在2‰以内，发文同比减少4.8%；会务办理严把“三道关”，强调“三到位”，力争“三做到”，实现了精心办会“零失误”。 2.信息调研。始终坚持调查研究与决策服务相结合，紧扣眉山改革发展中的重点、难点、热点问题，针对性开展政务调研。在《政府工作报告》等重要材料起草过程中，创新采用“开门听音、网络问政”的方式，收集社情民意。深入一线开展实地调研108次，形成调研文章20余篇，完成各类稿件近300篇，多数调研成果转化为市委、市政府决策部署。 3.督查督办。注重督查工作的全局性和系统性，建立市政府重大决策部署每月盘点、每季度通报制度。实地督查保障项目推进，以实地督查和暗访检查为抓手，对信利项目、华为大数据中心等省、市重点项目开展全过程督查。4.信息公开。眉山市人民政府办公室不断完善信息公开载体，深化公开内容，进一步扩大“放管服”改革影响力。今年以来，编制公布《眉山市市本级行政许可事项清单（2018年本）》《眉山市市本级“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单》《眉山市市本级“最多跑一次”清单和“全程网办”清单》《眉山市市本级涉企收费目录》等政策文件，主动公开重大建设项目批准和实施、公共资源配置等领域政府信息13.5万条，开展政策解读回应互动2000余次。 5.网站建设。着力推进电子政务外网建设、政府网站建设、一体化政务服务平台建设和电子政务外网协同办公平台推广使用等工作，顺利完成市、省两级数据共享交换平台融合对接，政务外网乡镇（街道）覆盖率达到100%，政务服务事项网办率达82.3%。 6.应急管理。高度重视应急管理工作，指导推动《眉山市2018年应急管理工作要点》落地落实，着力提升基层单位应急准备、监测预警和防范应对能力。审核指导应急预案15个，印发《眉山市2018年防灾救灾应急演练计划》，指导开展演练520余次。严格值班制度，共开展电话抽查41次732个单位，规范报送突发事件信息9起、信息17条。 7.联系服务群众。扎实开展脱贫攻坚，持续推进脱贫攻坚联系村和加挂村的帮扶工作，支持联系村产业发展、乡村旅游、基础设施建设资金等220万元。建好用好党员先锋队和志愿者服务队，深入开展“走基层”“双报到”“创文创卫入户宣传”等活动50余次。 8.机关事务和后勤保障。持续推进公共机构节能管理，公共机构单位建筑面积能耗下降2.13%。进一步加强办公用房和公务用车管理工作，每季度开展办公用房和公务用车情况的督查抽查。做好固定资产登记管理和报废处理，努力打造节俭后勤。 二、机构设置 市政府办公室下属二级单位4个，其中行政单位3个，其他事业单位1个。 纳入市政府办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： （一）市政府办公室 （二）市政府研究室 （三）市政府应急办 （四）市政府应急指挥中心 第二部分2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计4396.70万元。与2017年相比，收、支总计各增加1061.50万元，增长31.83%。主要变动原因是机构改革后市机关事务管理局划入政府办，导致各类经费上涨。 图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计4396.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4386.69万元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，占0.23% 图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计4365.67万元，其中：基本支出3695.14万元，占84.64%；项目支出670.54万元，占15.36%。 图3：支出决算结构图饼状图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计4396.70万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1061.50元，增长31.83%。主要变动原因是机构改革后市机关事务管理局整体划入市政府办导致本年收入上涨。 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款支出4355.67万元，占本年支出合计的99.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1038.80万元，增长31.32%。主要变动原因是机构改革后市机关事务管理局整体划入市政府办导致本年收入上涨。 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2018年一般公共预算财政拨款支出4355.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）3930.30万元，占90.23%；社会保障和就业支出（类）233.22万元，占5.35%；医疗卫生支出（类）86.76万元，占2%；住房保障支出（类）105.4万元，占2.42%。 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2018年一般公共预算支出决算数为4355.67万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为3088.56万元，完成预算100%。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为320万元，完成预算100％。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：2018年决算数为11.68万元，完成预算100％。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年决算数为49.14万元，完成预算100％。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年决算为460.93万元，完成预算100％。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险费支出（项）:2018年决算数168.02万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）:2018年决算数64.68万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年决算数0.51万元，完成预算100%。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为83.33万元，完成预算100%。 10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为3.43万元，完成预算100%。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算为105.39万元，完成预算100% 2018年一般公共预算财政拨款基本支出3695.13万元，其中： 人员经费3287.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费407.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为60.58万元，完成预算61.82%，决算数小于预算数的主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定及省市相关要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.78万元，占6.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算55.60万元，占91.78%；公务接待费支出决算1.2万元，占1.98%。具体情况如下： 图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出3.78万元，完成预算31.5%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0.16万元，增长4.42%，主要原因是出国任务增加。 开支内容包括：省政府主办的“第六届中法地方政府合作论坛”，出访地点为法国，取得成效是共同推动经济信息对接、跨境电商发展，推进两地友好城市建设，推动双方在航空机械、美食方面的合作 2.公务用车购置及运行维护费支出55.60万元,完成预算69.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.84万元，增长5.38%。主要原因是部分车辆使用年限较长，维修费用增加。 其中：公务用车购置支出为0万元，全年没有更新购置公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车11辆、越野车3辆、小型载客汽车1辆。 公务用车运行维护费支出55.60万元。主要用于保证市政府机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施督查指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.20万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2017年减少0.44万元，下降26.83%。主要原因是接待任务减少。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，120人次（不包括陪同人员）。无外事接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出10万元。 2018年无国有资本经营预算支出。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运行和日常工作的正常开展，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年部门决算中反映“应急机动经费”、“招商引资经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。 1.应急机动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元，执行数为249.34万元，完成预算的89.05%。主要用于应急值守保障、应急预防与准备、抗灾救灾与应急处置、应急知识宣传教育等；此项经费主要保障了市政府办公室应急相关会议顺利进行和重要工作的贯彻落实，夯实了应急准备基础，提升了全市预防和应对突发事件的能力。
2.招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为120万元，完成预算的80%。主要用于围绕市委、市政府工作目标，服务全市经济社会发展，保障招商引资相关会议、接待、洽谈等顺利开展；此项经费主要保障了市政府招商引资工作的顺利进行，达成了招商引资目标，服务于全市的经济社会发展。 项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
3.网络维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为111万元，完成预算的92.50%。主要用于OA协同办公平台、电子政务和市政府门户网站的运行维护；此项经费主要保障了OA协同办公平台正常运行，建设进度持续推进，保障了电子政务和市政府门户网站稳定运行，畅通了政府和群众的互动渠道，展示了眉山电子政务工作实绩。 项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
（三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 2018年，市政府办机关运行经费支出667.54万元，比2017年增加91.16万元，增长16.37%。主要原因是市机关事务局划入市政府办导致机关运行经费支出上涨。 2018年，市政府办政府采购支出总额115万元，均为政府采购货物支出。主要用于日常运行工作。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的69.57%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的69.57%。 截至2018年12月31日，市政府办公室共有车辆15辆，其中：轿车11辆、越野车3辆、小型载客汽车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市政府办公室下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指市政府办公室离退休人员的支出。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指市政府办公室用于缴纳单位基本医疗保险支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市政府办公室下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 附件1 眉山市人民政府办公室2018年 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）机构组成。 眉山市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）共有4个人预算单位，分别是：市政府办公室、市政府研究室、市政府应急办、市政府应急指挥中心。其中行政单位3个，其他事业单位1个。 （二）机构职能。 1.负责承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文处理工作。 2.负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。根据市政府中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。 3.审核各区县政府和市政府各部门向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策、重要会议、重要决定和市领导重要指示贯彻执行情况并向市领导报告。 4.负责全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责全市行政审批制度改革的牵头组织工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。 5.负责组织、协调指导各区县政府、市政府部门和单位的文电、会务、督查督办等工作。 6.做好行政事务后勤保障工作，为市政府领导和市政府机关服务。 （三）人员概况。 2018年末，在职职工134人，其中行政人员88人，事业人员5人，工勤人员23人，聘用人员18人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018年度收入总计4396.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4386.69万元，收入决算总计较2017年3335.2万元增加1061.50万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2018年本年支出合计4365.67万元，其中：基本支出3695.14万元，占84.64%；项目支出670.54万元，占15.36%。 三、部门整体预算绩效管理情况 2018年以来，在市委市政府的坚强领导下，政府办公室党组团结带领办公室干部职工，守正创新、开拓奋进，充分发挥参谋助手、运作枢纽、管理保障、示范窗口作用，圆满完成各项目标任务，获得国家、省、市表扬40余项，得到国家、省、市领导肯定性批示200余条。 （一）部门预算管理。 以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018年预算工作。一是严格按照省市财政部门预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市关于“厉行节约”的一系列指示要求，切实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，确保了市委市政府工作稳定运行，各项工作顺利开展，服务全市经济社会发展。 （二）执行管理情况。 强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审核制度，强化了预算执行管理。一是2018年修订了《眉山市人民政府办公室财务管理规定》，进一步明确了开支范围和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。实现了财务报销、票据审核、财务处理等环节的相互分离与相互制约。 （三）结果应用情况。 2018年，市政府办公室全面贯彻落实市委市政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，以政治建设为统领，统一思想行动，以发挥作用为核心，服务发展大局，以优质高效为标准，促进规范运转。确保了政府办机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。 四、评价结论及建议 从自评情况来看，市政府办公室预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运行，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不够准确、不够完善的情况。 第五部分附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【市政府办公室2018年度决算公开表.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
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