2018年度

眉山市眉山三苏祠博物馆部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

收藏展览文物，弘扬三苏文化，文物征集保管，文物展览陈列，文物宣传研究展示，弘扬三苏文化和眉山历史文化，宣传贯彻国家有关风景名胜、文物、环境保护、旅游、安全等法律法规，负责建设、维护、管理景区内基础设施和公共设施、保护景区内文化与自然遗产，负责制定景区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区内经营项目的招标和签约工作，监督景区内的各种经营活动，负责景区内环境卫生清扫运转、市政设施维护、园林绿化及养护、路灯及光彩亮化、市容市貌秩序、广告审批等管理和执法工作，负责景区内社会治安和服务业管理等工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1、三苏祠式苏轩文物库房、展厅改造提升工程

已完成三苏祠式苏轩文物库房和展厅改造工程的方案深化设计，以及馆藏文物的封存工作。该项目占地2477.45㎡，总建筑面积3719.26㎡，其中地上面积1912.43㎡，地下面积1806.83㎡。    

 2、三苏文化应用研究与转化

完成了《三苏文化应用研究及成果转化项目实施方案》；与西南大学签订了合作协议，编纂《苏轼书法全集》；与四川大学风景园林研究院合作开展“苏东坡的陶情风景园林与三苏祠研究”的课题研究；深入挖掘三苏廉政文化，打造廉洁文化教育基地；启动三苏祠文创精品馆建设，与潍坊增艳锦添企业形象策划有限公司合作设计三苏主题文创产品，开发了一批文创产品。

3、三苏文化品牌建设

开展三苏廉政教育和家风家训活动，接待各级机关和部门8000人次。结合话剧《苏东坡》在重庆、黄冈的演出，积极开展文创展销及宣传。开展以“互联网思维下三苏文化的传播”为课题的研究；组织策划“苏祠荷花展”，成功举行了2018眉山东坡文化国际学术高峰论坛暨四川音乐周新闻通气会，圆满完成日本著名工艺家作品（茶道）展和日本代表团在三苏祠举办向苏东坡敬茶、礼香、献花仪式，以及三苏祠中秋晚会、中央电视台新闻频道《新闻直播间》和《共同观注》直播三苏祠景观和中秋活动等活动。成功申报“全省中小学生研学实践教育基地”。 中国文化管理协会授予三苏祠博物馆“东坡文化传承发展基地”称号。三苏祠博物馆荣获“天府十大文化地标”称号；三苏祠博物馆被联合国教科文组织授予文化遗产保护证书。

4、智慧博物馆建设

启动了智慧博物馆建设工作，编制了智慧导览系统改造方案；已完成三苏祠景区语音导览系统建设；完成了三苏祠外部交通导视系统工程建设。

5、东坡书院建设

对湖南大学岳麓书院、贵阳孔学堂、山东孔子研究院、骊山圣源书院等当代著名书院进行考察，形成了《关于东坡书院筹建工作有关事项的请示》，明确了书院的选址、定位、功能及运行机制，按程序报市委市政府审批。

6、国家历史文化名城创建工作

编制完成了《东坡宋城控制性详细规划》，并已经市规委会审定通过。

7、接待工作

圆满完成联合国教科文文化助理总干事弗朗西斯科·班德林，泰国公主诗琳通，原全国政协主席贾庆林，全国人大委员、教科文卫委员会副主任杨志今，原全国人大常委会副委员长周铁龙，全国政协副主席农工党中央常务副主席何维，2018国际（眉山）竹产业交易博览会嘉宾，亚太旅游协会主席克里斯·鲍萃尔、国家文化和旅游部党组书记、部长雒树刚、四川省委书记彭清华等重要领导及嘉宾的接待工作。

二、机构设置

眉山三苏祠博物馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

       第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1411.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少54.49万元，下降3.72%。主要变动原因是减压了日常公用支出。

 

 

二、 收入决算情况说明

2018年眉山三苏祠博物馆本年收入合计1411.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1411.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2018年眉山三苏祠博物馆本年支出合计1411.92万元，其中：基本支出1182.92万元，占83.78%；项目支出229万元，占16.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1411.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少54.49万元，下降3.72%。主要变动原因是减压了日常公用支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1411.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少54.49万元，下降3.72%。主要变动原因是减压了日常公用支出。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1411.92万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）1411.92万元，占100%。

       

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1411.92万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）:支出决算为15.5万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款） 文化活动（项）:支出决算为29.5万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为65万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为1301.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.92万元，其中：

人员经费511.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费668.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。主要原因是年初无预算，无相关发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2017年持平，主要原因是无相关发生额。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。主要原因是无车辆，无相关发生额。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2017年持平。主要原因是无相关发生额。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在预算编制阶段，组织对“相约东坡故里中国油画名家眉山行写生活动和作品收藏”、“文物保护专项资金”、“廉洁文化基地建设”、“2018年《苏轼书法全集》编纂项目”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中开展了绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，

我单位严格按照市委有关工作的安排，从工作部署、工作进程、资金划拨等方面看，预算总体情况良好，自评结果良好。

本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看这4个项目的数量指标和质量指标完成度较好，推动了社会的影响力，深入交流了学习，增进了文化影响力，提高了文物事业的可持续发展，更好的服务于大众。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“相约东坡故里中国油画名家眉山行写生活动和作品收藏”、“文物保护专项资金”、“廉洁文化基地建设”、“《苏轼书法全集》编纂项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 相约东坡故里中国油画名家眉山行写生活动和作品收藏”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了传承东坡文化，增加了三苏祠馆藏作品，加强了对外交流。本项工作完成度较好，全面完成各项预期指标。

2. 文物保护专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了三苏祠博物馆古建筑、古树木的日常养护、馆藏书画文物作品数字化建档工作，发现的主要问题：工作细化还不够。下一步改进措施：今后将严格按照项目进度，细化工作。确保预算实施的科学有效性。

3. 廉洁文化基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入挖掘三苏廉政文化内涵，建成首批省级廉洁文化教育基地。发现的主要问题：在编制绩效目标时，对建设周期把握不足。下一步改进措施：今后在预算绩效编制时，应力争按照项目进度，细化预算编制，确保预算编制的科学准确性。

4. 2018年《苏轼书法全集》编纂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.5万元，执行数为54.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了三苏文化研究和传承，打造眉山文化品牌，全面收集国内外存世的苏轼墨迹和历代刻贴资料，进行深度学术研究。发现的主要问题：学术交流这块做的还不够。下一步改进措施：今后将严格按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性。

 

  

项目支出绩效目标完成情况表（1） (2018 年度)
项目名称			相约东坡故里中国油画名家眉山行写生活动和作品收藏
预算单位			眉山三苏祠博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		29.5	执行数:	29.5
	其中-财政拨款:		29.5	其中-财政拨款:	29.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	传承东坡文化，增加三苏祠馆藏作品，加强对外交流。			收藏了16幅规格不小于60cm*80cm的作品，举办了展览，出版了书籍。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目完成指标	数量指标	收藏作品16幅	举办展览
	效益指标	社会指标	为传承东坡文化，增加三苏祠馆藏作品，加强对外交流	≥90%	≥91%
	满意度指标	满意度指标	群众艺术家满意度	≥94%	≥96%

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表（2） (2018 年度)
项目名称			文物保护专项资金
预算单位			眉山三苏祠博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		65	执行数:	65
	其中-财政拨款:		65	其中-财政拨款:	65
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强三苏祠古建筑、古树木的日常养护、馆藏书画文物作品数字化建档工作，确保了文物安全。			确保了16处历史文化遗产及时维修维护，将馆藏书画文物作品459件（套）进行数字化建档，以便更好的进行保护、研究。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目完成指标	数量指标	确保16处的历史文化遗产的及时维修维护，将馆藏书画文物作品459件（套）进行数字化建档，以便更好的进行保护、研究。	确保了16处的历史文化遗产及时维修维护，将馆藏书画文物作品459件（套）进行数字化建档，以便更好的进行保护、研究。
	效益指标	社会指标	传承东坡文化，增加三苏祠馆藏作品，加强对外交流	≥90%	≥91%
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥92%	≥98%

 

项目支出绩效目标完成情况表（3） (2018 年度)
项目名称			廉洁文化基地建设
预算单位			眉山三苏祠博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		80	执行数:	80
	其中-财政拨款:		80	其中-财政拨款:	80
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	深入挖掘三苏廉政文化内涵，建设省级廉洁文化教育基地，争创全国廉政文化教育基地			完成了基地环境美化、文创产品研发、廉政读本编写等项目，成功创建为全省首批廉洁文化教育基地。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目完成指标	数量指标	一）基地环境美化.拟调整东坡盘陀像的植被，栽种棕竹、桢楠、荷花等象征廉洁、正直品性的植物，净化基地水体，营造“流水不蠹”的廉政意境。 （二）文创产品研发.拟研发笔记本、黄荆条子“戒尺”等廉政文创产品，让廉政文化融入党员干部的日常生活与工作之中。 （三）廉政读本编写.拟组织编写三苏廉政文化教育基地讲解词、廉政佳句赏析、廉政故事。	一）基地环境美化.调整东坡盘陀像的植被，栽种棕竹、桢楠、荷花等象征廉洁、正直品性的植物，净化基地水体，营造“流水不蠹”的廉政意境。 （二）文创产品研发.研发出含有廉政文化元素的笔记本、黄荆条子“戒尺”等廉政文创产品，让廉政文化融入党员干部的日常生活与工作之中。 （三）廉政读本编写.组织编写三苏廉政文化教育基地讲解词、廉政佳句赏析、廉政故事。
	效益指标	社会指标	深入挖掘三苏廉政文化内涵，建设省级廉政文化教育基地，争创全国廉政文化教育基地。	≥96%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥94%	≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表（4） (2018 年度)
项目名称			2018年《苏轼书法全集》编纂
预算单位			眉山三苏祠博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		54.5	执行数:	54.5
	其中-财政拨款:		54.5	其中-财政拨款:	54.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面收集三苏书法作品，推进三苏文化研究和传承，深化三苏文化品牌建设，加强三苏祠教育研究中心建设。			按进度完成法书卷（4卷）的编纂。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目完成指标	数量指标	完成法书卷。	按进度完成法书卷（4卷）的编纂。
	效益指标	社会指标	为推进三苏文化研究和传承，深化三苏文化品牌建设。	≥90%	≥93%
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥92%	≥94%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山三苏祠博物馆2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“相约东坡故里中国油画名家眉山行写生活动和作品收藏项目”、“文物保护项目”、“廉洁文化基地建设项目”、“2018年《苏轼书法全集》编纂项目”开展了绩效评价，见附件。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，眉山三苏祠博物馆无机关运行经费支出。

与2017年相比，与2017年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度，眉山三苏祠博物馆无政府采购支出。与2017年相比，与2017年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山三苏祠博物馆共有车辆0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文物（款）文化保护（项）：指眉山三苏祠博物馆文物保护支出经费。

10.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指眉山三苏祠博物馆日常运行经费。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

眉山三苏祠博物馆

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山三苏祠博物馆，是市人民政府直属的公益一类事业单位，内设机构13个，核定事业编制60名，目前在编在岗人员42人。

（二）人员概况。

核定事业编制60名，目前在编在岗人员42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我单位财政资金收入合计1411.92万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2018年我单位财政资金支出合计1411.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

部门绩效目标要素完整，并进行了细化量化；项目数量已完成，完成情况达到了预期绩效目标；年度预算编制比较科学准确。
    2、预算执行
    部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好，日常公用经费、项目经费支出等科目年初预算数与决算数一致；部门开展了绩效运行监控，部门预算实际支出进度基本上达到要求，预算执行情况良好。

3、完成结果                                

部门预算项目12月预算执行进度达到100%，年终决算执行情况较好；根据财政审核结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

（二）专项预算管理。

1、项目决策

专项项目设立时经过了事前绩效评估，专项资金的管理办法还不够完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。
  2、项目实施

项目分配选取了科学的绩效分配方法，分类评价分配程序和过程管理比较规范，并且按规定时限及时分配了专项预算资金。
  3、完成结果

专项项目资金按实际情况拨付到了具体项目；专项项目绩效实施情况良好；根据财政审核结果反映部门上一年度部门专项预算管理合规。

（四）结果应用情况。

    部门绩效目标以及部门整体绩效自评情况已随同预决算进行了公开、部门整体支出绩效未出现需要整改的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对部门预算管理、专项预算管理、绩效目标三方面的实施情况和完成结果的评价，我部门整体支出绩效情况良好。
  （二）存在问题。

部门虽开展了绩效运行监控，但在实际支出中，细化程度不够；其次，对部门公用经费及公用支出的控制力度不够。
  （三）改进建议。

1、加强预算编制管理，提高预算执行度。完善单位预算编制管理，认真清理单位的项目支出情况，组织项目申报，提高预算编制的准确性。同时实施支出进度定期通报、支出预算执行考核等措施，提高资金使用效率。

2、加强预算管理信息化建设。完善单位相关内部控制制度，坚持把信息化建设作为促进单位实现科学化精细化管理的突破口，通过各项业务应用系统建设与升级改造，不断增强单位预算管理的技术支撑能力。

3、加强业务培训。加强单位管理业务和绩效评价工作业务培训，促使相关科室切实树立支出绩效意识，推进预算支出绩效评价工作。

 

附件2

 

2018年相约东坡故里中国油画名家眉山行写生活动和作品收藏项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

相约东坡故里中国油画名家眉山行写生活动和作品收藏是为了为传承东坡文化，增加三苏祠馆藏作品，加强对外交流。每年年初对上年已完成项目进行绩效评价，参照年初预算中的绩效目标，对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

 

 

（二）绩效分析

1、项目决策

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

2、项目管理

   按规定时限及时分配了专项预算资金，项目、资金管理科学规范。

3、项目绩效

收藏了16幅规格不小于60cm*80cm的作品，举办了展览，出版了书籍。加强了对外交流，传承和弘扬了东坡文化。

三、存在主要问题

力争今后按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性。

四、相关措施建议

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年文物保护专项资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

文物保护专项资金主要用于眉山三苏祠博物馆16处古建筑物的日常养护、馆藏文物的发掘其历史价值、艺术价值，具有十分重要的文物和文化价值。每年年初对上年已完成项目进行绩效评价，参照年初预算中的绩效目标，对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

 

（二）绩效分析

1、项目决策

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

2、项目管理

 按规定时限及时分配了专项预算资金，项目、资金管理科学规范。

3、项目绩效

完成了16处古建筑的日常养护工作，避免因自然和人为原因造成的损害，确保了三苏祠延年益寿，具有十分重要的文物和文化价值。完成了馆藏书画文物作品459件（套）进行数字化建档，以便更好的进行保护、研究，发掘其历史价值、艺术价值。

三、存在主要问题

在编制个别专项支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

四、相关措施建议

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年三苏祠廉洁文化基地建设项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

三苏祠廉洁文化基地建设是为了深入挖掘三苏廉政文化内涵，建设省级廉洁文化教育基地，争创全国廉洁文化教育基地。每年年初对上年已完成项目进行绩效评价，参照年初预算中的绩效目标，对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

 

 

（二）绩效分析

1、项目决策

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

2、项目管理

按规定时限及时分配了专项预算资金，项目、资金管理科学规范。

4、项目绩效

1、进行了基地环境美化.调整东坡盘陀像的植被，栽种棕竹、桢楠、荷花等象征廉洁、正直品性的植物，净化基地水体，营造“流水不蠹”的廉政意境。

2、进行了文创产品研发.研发含有廉政文化元素的笔记本、黄荆条子“戒尺”等廉政文创产品，让廉政文化融入党员干部的日常生活与工作之中。

3、进行了廉政读本编写.组织编写三苏廉政文化教育基地讲解词、廉政佳句赏析、廉政故事。产生了极大的社会影响力，影响深远。

三、存在主要问题

在编制个别专项支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

四、相关措施建议

无

 

 

 

2018年《苏轼书法全集》编纂项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

《苏轼书法全集》编纂是为了推进三苏文化研究和传承，打造眉山文化品牌，全面收集国内外存世的苏轼墨迹和历代刻贴资料，进行深度学术研究。每年年初对上年已完成项目进行绩效评价，参照年初预算中的绩效目标，对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

 

 

（二）绩效分析

1、项目决策

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；制定了中长期规划，并且项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

2、项目管理

   按规定时限及时分配了专项预算资金，项目、资金管理科学规范。

3、项目绩效

加强三苏文化研究和传承，打造眉山文化品牌，全面收集了国内外存世的苏轼墨迹和历代刻贴资料，进行了深度学术研究，按进度完成法书卷（4卷）的编纂。

三、存在主要问题

    在编制个别专项支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

四、相关措施建议

无

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表