眉山市公共资源交易中心于2008年4月1日正式挂牌成立，集建设工程招标投标、政府采购、国有土地出让、产权交易四位一体。为各交易主体提供公开、公平、公正和诚信交易的服务，实现公共资源交易效益的最大化和交易成本的最小化，在节约政府投资，加强效能建设，遏制腐败行为等方面起到了积极作用。组建眉山市公共资源交易中心是眉山市委、市政府高举旗帜、科学发展、效能建设兴眉山、改善发展环境的重要举措，是建设透明、高效、廉洁政府的有效探索。

主要职责是：

（1）负责为各类交易活动办理登记和招标申请，统一发布交易信息,受理投标报名,为开标、评标和定标等交易活动提供服务;

（2）收集、存贮和发布招投标政策法规以及相关价格、企业、科技和人才等信息，并为招投标交易各方提供信息、咨询服务；

（3）为有关监督部门参与监督各类中介（代理）服务机构进行服务提供条件；

（4）负责制定进入市公共资源交易中心项目的有关交易规定，维护招投标交易场所内活动秩序；

（5）负责建立招投标集中统一平台各方主体信用和市场不良行为记录体系，并做好交易档案的收集、整理、归档、立卷和管理；

（6）承办市政府、市招标投标监督委员会安排的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

中心紧紧围绕改革创新工作主线，认真思考、超前谋划、攻坚破难，紧紧抓住体制、科技、制度三个重点，以服务供给侧结构性改革为主线，全面落实“放管服”改革举措，不断推动了公共资源交易管理能力和管理水平同步提升。

（一）不断完善交易规则。积极配合有关部门及时加强对交易管理工作的政策研究。为改进我市国家投资工程建设项目招标投标工作，探索解决低价抢标、恶意投诉举报等问题，推动出台了《眉山市国家投资工程建设项目固定价随机抽取中标候选人实施办法（试行）》，配套制定了《眉山国家投资工程建设项目固定价随机抽取中标候选人抽取工作规程》。配合市公管办，对《眉山市市本级公共资源交易现场管理暂行办法》等四个文件进行了修订。为进一步拓展土地出让市场化渠道，实现土地出让收益最大化，与市国土资源局联合制发了《眉山市国有建设用地使用权出让拍卖机构入库抽选暂行办法》。

（二）着力加强交易现场监管。敢于担当、敢于负责，推进全领域、全方位、全流程监管。继续完善现场监督卡和监测周报表制度，完善异常行为监测体系，中心实施了技术平台周报制度、交易项目一周流程安排制度、交易项目情况统计月报制度等，形成了一套完备实用、闭合循环的现场监控体系。2018年上报招投标异常状况5起，配合公安机关查案5起，对11个项目进行了保证金冻结处理，不予退还投标保证金1050万元，有力震慑了违法犯罪行为。

（三）不断优化窗口办事服务。结合“放管服”政策要求进一步简化窗口办事程序，优化服务。发布了《关于诚信库入库有关事项的通知》，更新“一次性告知书”，新增“会员类型修改”和“CA锁激活”等自助功能，使会员变更和CA绑定转为自助办理，实现了诚信库入库全程网办。全年共办理诚信库入库2245家，办理数字证书和电子签章2376个。

（四）着力推进交易平台的互联互通。积极落实一体化政务服务平台工作，专题研究，制定工作方案，确保平台正常运行。继续完善与国家、省级平台数据对接，推进了省、市、县三级电子交易平台互联互通、资源共享，最大限度地发挥了平台全面整合后的服务功能，在全省平台数据考核中名列前茅。推进技术平台创新，研发了工程建设项目固定价随机抽取系统和非招标采购竞争性谈判方式全程电子化系统。积极探索实践异地远程评标系统建设，形成了《推进阳光交易平台建设、开展公共资源交易异地远程评标的思考》的调研报告。目前，已完成对接省中心异地远程监控系统的音频视频。

中心始终坚持围绕公共资源交易服务全市经济发展大局这一根本要务。充分发挥交易中心项目招投标“主阵地”“主渠道”作用，不断强化项目协调推进机制，牢固树立抓项目招标促开工投产观念，主动协调、大力推进，对重点工程、重大项目及民生实事工程及时提供政策、业务咨询等各类服务，群策群力研究对策，提供优质招标服务。2018年，中心组织交易项目523项，涉及交易总额269.16亿元，增收节支43.79亿元，增收节支率达36%（不包含EPC和PPP项目）。全年缴纳非税收入4021万元，超目标预算129%,更好的服务了全市经济又好又快发展。

二、机构设置

眉山市公共资源交易中心为公益一类事业单位，无下属二级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1534.28万元。与2017年相比，收、支总计各增加129.01万元，增长9.18%。主要变动原因是:基本工资、奖金、其它社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其它商品和服务支出、住房公积金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1380.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1374.46万元，占99.55%；其他收入6.17万元，占0.45%。

图2：收入决算情况

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1517.09万元，其中：基本支出818.8万元，占53.97%；项目支出698.29万元，占46.03%。

图3：支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1528.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加122.84万元，增长8.74%。主要变动原因是：基本工资、奖金、其它社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其它商品和服务支出、住房公积金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等费用增加。

图4：财政拨款收入情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1517.09万元，占本年支出的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加204.86万元，增长15.61%。主要变动原因是：人员工资、奖金、土地拍卖佣金增加等原因造成一般公共服务支出增长120.73万元，工资上涨、社保基本上调、将编外人员纳入社保范围造成社会保障和就业支出增长22.11万元，工资上涨、社保基本上调、将编外人员纳入医保范围，造成医疗卫生与计划生育支出增长54.63万元，按政策上调人员基本工资，工资上涨造成住房保障支出增长7.38万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1517.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1349.15万元，占88.93%；社会保障和就业支出（类）65.04万元，占4.29%；医疗卫生支出（类）73.71万元，占4.86%；住房保障支出（类）29.19万元，占1.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1517.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为698.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为650.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休费（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老报保险缴费支出（项）:支出决算为44.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为47.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出818.80万元，其中：

人员经费726.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出等。
　　公用经费92.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.04万元，完成预算66.86%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年10月进行公车改革，车辆使用车辆由6辆减为1辆，严格按照公务用车规定进行派车；严格按照接待标准接待来函来访人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占7.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.03元，占92.87%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2017年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.03万元,完成预算72.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.41万元，下降39.23%。主要原因是2018年10月进行公车改革，车辆使用车辆由6辆减为1辆，严格按照公务用车规定进行派车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中轿车4辆、越野车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出13.03万元。主要用于因公出差、开会、取文件、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算33.45%。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元，下降33.33%。主要原因是来函来访人员减少。

主要用于执行公务开支的用餐费。国内公务接待11批次，84人次（不包括陪同人员），包括陪同人员在内119人次，共计支出1.00万元，具体内容包括：接待省中心、内江、雅安（2次）、广元、宜宾、阿坝、廊坊、洪雅、青神、仁寿等交易中心11批次，花费餐费1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新场地专项支出、电子交易平台升级（第三期建设）项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：因未能成功租赁新场地，市政府领导决定在2018年度中取消新场地专项支出项目的建设，故新场地专项支出项目未能完成目标；电子交易平台升级（第三期建设）项目按市第三届人民政府第142次常务会议（第1523号）议定，如期实现了项目绩效目标：提升了电子化交易水平，实现全业务、全流程的电子化交易，确保了交易平台的平稳、安全、高效运行。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“电子交易平台升级（第三期建设）项目”项目绩效目标实际完成情况。

电子交易平台升级（第三期建设）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了电子化交易水平，实现全业务、全流程的电子化交易，确保了交易平台的平稳、安全、高效运行。发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：暂无。

新场地专项支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数960万元，为政府性基金预算，财政根据实际执行情况进行下拨资金，去年执行数为0万元，未完成预算目标。因未能成功租赁新场地，市政府领导决定在2018年度中取消新场地专项支出项目的建设，故新场地专项支出项目未能执行。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			电子交易平台升级（第三期建设）项目
预算单位			眉山市公共资源交易中心
预算执行情况(万元)	预算数:		120万	执行数:	120万
	其中-财政拨款:		120万	其中-财政拨款:	120万
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	提升电子化交易水平，实现全业务、全流程的电子化交易，确保交易平台的平稳、安全、高效运行。			提升了电子化交易水平，实现全业务、全流程的电子化交易，确保了交易平台的平稳、安全、高效运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按合同完成电子交易平台第三期建设款的支付	预算资金120万，保障中心系统的正常运行。	支付完成了资金120万
	项目完成指标	质量指标	电子交易平台第三期建设质量达到内部验收小组合格标准。	通过验收，合格率大于90%。	通过验收，合格率大于100%。
	项目完成指标	时效指标	电子交易平台第三期建设按期完成。	2018年内完成。	2018年内已完成。
	项目完成指标	成本指标	电子交易平台第三期建设不超过预算数。	小于等于120万元。	等于120万元。
	效益指标	社会效益指标	完成市级公共资源交易工作	促使完成市级公共资源交易额100亿元。	已完成目标
	效益指标	生态效益指标	绿色办公	进行电子办公，减少对办公资源的消耗。	进行电子办公，减少对办公资源的消耗。
	效益指标	可持续影响指标	电子交易平台第三期建设	保证交易平台的能在较长时间内稳定运行。	2018年交易平台的稳定运行。
	满意度指标	满意度指标	让交易业务满意	大于等于90%	大于90%
	满意度指标	满意度指标	让投标人满意	大于等于90%	大于90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市公共资源交易中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，与2017年持平。主要原因是交易中心为公益一类事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，市公共资源交易中心政府采购支出总额270.62万元，其中：政府采购货物支出128.50万元、政府采购服务支出142.12万元。主要用于车辆保险、车辆维修、汽油、电脑、投影机、打印机、摄像机、监控系统、空调、电视机、电子三期平台建设、采购网数据终端、除湿机、温度计、等堡测评、复印机、采购系统对接软件、办公家具、工程建设项目固定价随机抽取系统、异地远程评标项目、笔记本、桌椅、手写板、协同办公系统、碎纸机等的采购。授予中小企业合同金额110.63万元，占政府采购支出总额的40.88%，其中授予小微企业合同金额87.37万元，占政府采购支出总额的32.29%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市公共资源交易中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指政务公开审批方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员的退休费用支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于职工基本养老保险缴费的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于职工职业年金缴费的支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于除上述项目外的其他社会保障和就业支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指用于事业人员基本支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指用于职工住房公积金缴费的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市公共资源交易中心

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市公共资源交易中心于2008年4月1日正式挂牌成立，为一级预算单位，无二级预算单位。内设7个科室，分别是：办公室、受理科、组织科、评审科、监督科、政府采购科、信息技术科。

（二）机构职能。

一是负责为各类交易活动办理登记和招标申请，统一发布交易信息,受理投标报名,为开标、评标和定标等交易活动提供服务。

二是收集、存贮和发布招投标政策法规以及相关价格、企业、科技和人才等信息，并为招投标交易各方提供信息、咨询服务。

三是为有关监督部门参与监督各类中介（代理）服务机构进行服务提供条件。

四是负责制定进入市公共资源交易中心项目的有关交易规定，维护招投标交易场所内活动秩序。

五是负责建立招投标集中统一平台各方主体信用和市场不良行为记录体系，并做好交易档案的收集、整理、归档、立卷和管理。

六是承办市政府、市公管委安排的其他工作。

（三）人员概况。

2018年末中心共有在职职工42人，退休人员2人。在职职工中：事业人员30人，人员控制数及自聘人员12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度度收入合计1380.63万元，与2017年1352.81万元相比，收入增加27.82万元，增长2.05%。增加的主要原因为：其他收入增加6.17万元，一般公共预算财政拨款收入增加21.67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出合计1517.09万元，与2017年1312.23万元相比，支出增加204.86万元，增长15.61%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加120.72万元，社会保障和就业支出增加22.11万元，医疗卫生与计划生育支出增加54.63万元，住房保障支出增加7.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年交易中心的部门整体支出绩效目标为：按政策要求保证中心人员的工资、社保等支出，保障中心日常办公的正常运行，完成市级建设工程招投标、政府采购、国有土地出让、产权交易工作。顺利完成新场地的租赁装修工作，保障交易中心的整体搬迁工作的顺利进行。

除因未能成功租赁新场地，市政府领导决定在2018年度中取消新场地专项支出项目的建设，故新场地专项支出项目未能完成目标外，其他目标均已完成。预算编制较为准确，严格按要求对支出进行控制，预算动态调整严格按财政要求进行调整，能严格按要求执行进度，无违规记录情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目包括新场地专项支出和电子交易平台升级（第三期建设）项目，预算项目程序严密、规划合理，均通过市政府主要领导同意或通过了市政府常务会议。除新场地专项支出，因场地租赁困难，市政府取消该项目外，电子交易平台升级（第三期建设）项目如期完成，结果符合绩效目标，过程无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

电子交易平台升级（第三期建设）项目的完成，保障了中心系统的平稳正常运行，促进了电子交易化的进程，符合预期目标，做到了让招投标人满意的结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

交易中心2018年项目绩效目标总体实现，预算编制较为精确，保障了交易中心的正常运行。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况