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| 2018年度眉山市关押中心部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2019-09-26 11:27
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2018年度 眉山市关押中心部门决算
目录
第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分附件 附件1 附件2 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 公安机关市国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。市关押中心主要担负依法对羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯；强制戒毒人员；治安、司法拘留人员；实行武装警戒看守，挽救教育转化管理的任务。围绕监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展。 （二）2018年重点工作完成情况。 2018年眉山市关押中心完成的主要工作：深入学习贯彻党的十九大精神，全市公安监管工作在市局党委、省厅监管总队的坚强领导下狠抓监所安全管理工作；监管民警队伍建设，提升履职能力和水平；狠抓看守所“五化建设”、拘留所“三项重点工作”，努力提升监管工作整体水平；狠抓基础保障工作，打牢监管工作根基；进一步推动信息化建设应用；完成网络数字高清监控系统建设；进一步完成视频监控调度指挥平台建设；狠抓教育感化深挖犯罪工作；积极推进新强制隔离戒毒所的建设。 二、机构设置 眉山市关押中心下属二级单位6个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 纳入眉山市关押中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.眉山市看守所 2.眉山市强制隔离戒毒所 3.眉山市拘留所 4.综合保障大队 5.协助破案大队 6.康复中心 第二部分2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计7571.25万元。与2017年相比，收、支总计各增加1644.37万元，增长21.72%。主要变动原因是增加了新建眉山市强制隔离戒毒所基建支出。 （图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计4961.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4874.86万元，占98.26%；政府性基金预算财政拨款收入14.31万元，占0.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.91万元，占1.45%。 （图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计3852.58万元，其中：基本支出2818.02万元，占73.15%；项目支出1034.56万元，占26.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计4889.17万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少958.73万元，下降19.6%。主要变动原因是上年度新建眉山市强制隔离戒毒所基建拨款有结余。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出3766.36万元，占本年支出合计的97.71%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1011.68万元，增长26.86%。主要变动原因是扩建功能房项目和监控改造项目按期付款。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出3766.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）131万元，占3.48%；公共安全支出（类）3635.36万元，占96.52%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为3766.36，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为131万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为2573.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）:支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）:支出决算为77.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为113.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.公共安全支出（类）其它公安公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）:支出决算为839.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出2818.02万元，其中： 人员经费2782万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费36.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为26.73万元，完成预算87.63%，决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.5万元，占99.14%；公务接待费支出决算0.22万元，占0.86%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2017年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出26.5万元,完成预算88.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加7.39万元，增长27.8%。主要原因是增加新调入13人的公务用车补贴。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务（执勤执法）用车18辆，其中：轿车16辆、载客汽车2辆。 公务用车运行维护费支出26.5万元。主要用于“三所”的投牢和日常保证中心机关正常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.22万元，完成预算44%。公务接待费支出决算比2017年减少0.7万元，下降76%。主要原因是接待人次减少。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：接待兄弟市州公安局监管来学习考察，接待省厅领导检查指导工作组等。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出14.31万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到了预期目的。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看得分还不高。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“在押人员羁押费”“监控设备维护费”“后勤物管服务专项经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。 在押人员羁押费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在押人员的人权和日常生活，确保了对监管场所安全，保障了刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展，发现的主要问题：项目编制不够全面。下一步改进措施：进一步细化编制内容。
2.监控设备维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障监管场所的安全，提高了工作效率，减小了人员的投入，发现的主要问题：按进度执行不好。下一步改进措施：按项目工作进度执行。
3.后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位办公和监区的正常运转，提高了办公环境和改善在押人员关押条件，发现的主要问题：预计估算难。下一步改进措施：切实掌握需维修和改建的地方。
（三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市关押中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对监控设备维护费、后勤物管服务专项经费项目开展了绩效评价，《监控设备维护费项目2018年绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年，市关押中心机关运行经费支出26.73万元，比2017年增加6.7万元，增长25%。主要原因新增调入13人。 （二）政府采购支出情况 2018年，眉山市关押中心政府采购支出总额0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，眉山市关押中心共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。 8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。 9.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）:指公安机关开展禁毒工作的支出。 10.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）:指公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。 11.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。 12.公共安全支出（类）其它公安公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）:指其它用于国家安全方面的支出。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 附件1 眉山市关押中心2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 眉山市关押中心下属二级单位6个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 纳入眉山市关押中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市看守所、眉山市强制隔离戒毒所、眉山市拘留所、综合保障大队、协助破案大队、康复中心。
附件2 眉山市关押中心2018年 在押人员羁押费项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 眉山市关押中心的2018年对在押人员羁养费项目开展了支出绩效评价，2018年在押人员羁养费项目预算数:400万元，执行数:400万元(其中：财政拨款400万元)。 预期目标：一是按照预算要求编制专项资金预算，二是根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化，量化绩效目标，并形成评价特性指标。 实际完成目标：保障了在押人员的人权和日常生活，确保了对监管场所安全，保障了刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论、项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析 1、项目决策 根据以往的绩效管理文件，结合新要求，规定了本单位的财政支出绩效评价操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。 2、项目管理 本单位2018年已按财政要求开展决算自查，账表相符。在资金使用过程中，不存在违反财经法规被查处的情况，单位和当事人均未受到相关处罚。此外，年度财政借款均已及时还清，现无欠款。 3、项目绩效 Ａ、建立完善评价指标体系 结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，且指标体系科学合理。 Ｂ、收集和完善评价基础信息 已对选定的评价项目，根据设定的项目评价指标收集定量指标基础数据信息，设计满意度调查表、问卷调查表和专家评分表等,反响良好。 Ｃ、评价报告报送和质量 自评报告真实反映项目绩效，客观公正、实事求是、清晰明了，在项目支出绩效评价中揭露了资金使用管理问题，并深入分析问题，提出可操作并拟在次年实施改进、完善、整改意见。 Ｄ、自评项目规模 2018年我单位预算项目共计3个，自行组织项目支出绩效评价1个，本年无新增预算项目。 Ｅ、项目支出绩效评价结果 88分。 三、存在主要问题 1、预算绩效管理的范围有待进一步扩大； 2、评价指标体系需要进一步完善； 3、人员素质有待进一步提高。 四、相关措施建议 1、逐步扩大绩效管理范围； 2、加强培训和指导。 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【眉山市关押中心2018年决算表.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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