2018年度

眉山市公安局交警支队部门决算

目录

 

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、预算绩效情况说明

  十一、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

   第四部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市公安局交通警察支队负责组织、指导和监督全市公安交警部门依法查处道路交通违法行为和交通事故；组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆（含农用运输车)安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作；指导全市公安交警部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责交警支队机关及交警直属大队经费装备的管理和全市公安交警部门的科技工作指导；负责全市交通警察队伍的教育、培训和管理等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，眉山市公安局交通警察支队在市局党委和厅交管局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的发展思想，牢牢把握“四句话十六字”总要求，紧扣“保安全、保畅通、防事故”主线，全警齐心协力、奋力拼搏，攻坚克难，全力以赴抓预防，主动作为强管控，从严从实做好各项交通管理工作，全市道路交通秩序保持良好。

一是强化部门联动，构建常态机制，道路交通安全综合治理不断深化。始终坚持综合整治部门联动，机构不撤、力度不减，进一步完善了综合整治长效机制。全年共查处处罚超限货车2229台次，非法拼改装732辆，卸载超限货物1.1万余吨，行政拘留“双超”冲关驾驶员20人；对全市121家重点货运源头企业进行了定期和不定期的检查，对检查发现违反交通安全规定的16家企业进行整顿和处罚。

二是狠抓源头治理，高压管控路面，各类专项行动开展扎实。深入开展道路交通安全隐患排查，全年共督促整改交通安全突出隐患361处，新增道路路侧护栏13.4公里，约谈企事业负责人及驾驶人560余人次，督促危化品车、校车按期检验率达100%，大型客车按期检验率达97.82%，大货车按期检验率达96.66%，大中型客货车驾驶人平均审验率达99%以上。坚持集中常态执法管理与整治行动相结合，加强“三驾”、“三乱”、“两闯”治理力度，以严管街、城郊接合部为重点，联合有关部门开展专项整治，形成了综合执法长效联动机制；全年开展“百日平安会战”、“春雷”、“夏安”、“秋风”、扫黑除恶、打击假牌套牌假证、“百日安全行动”等专项行动50余次。圆满完成春运、“两会”、东坡国际半程马拉松赛、2018国际（眉山）竹产业博览会、第十六届中国食品安全年会暨第十届中国泡菜食品博览会等各类交通安保任务280起。成功创建全国二等车管所，全年共办理各类机动车业务375565笔，新增机动车驾驶人47287人，监督指导社会化安检机构检测汽车201540辆、摩托车104449辆。交通安全教育高频覆盖，宣传攻势与交通秩序整治始终保持同频共振，在各级媒体上刊（播）发交通管理新闻报道650条，制作专题节目10期，深入一线采访26次，微博、微信公众号推送信息610条，开展全国文明城市、全国卫生城市创建系列宣传活动、大型文明交通志愿活动14次。

三是深化公安改革，优化交管服务，放管服20条措施落地见效。“四个减免、一证即办、一窗通办、自助快办、掌网直办、电子交费、通道式查验、电子化受理”等便利措施全部实现，网上预约考试、满分学习、车辆检测、异地通检全部开通运行；警邮平台自开通以来共受理业务50余万笔；警保联动机制全面实施，网上受理处理各类道路交通事故87起。车管业务下放到位，新增设机动车登记服务站2个，新增加号牌制作点2个，方便了广大办事群众就近办理车管业务。

四是超常举措攻坚，全警聚力参与，创文创卫交通秩序明显好转。深入推进双创工作，以街道、路段、点位为单位划分16个网格化警务区，全面落实责任人，采取日常管理和集中整治相结合，高频次开展整治，城区机动车乱停乱放、非机动车乱行乱闯、行人乱穿乱翻、不礼让斑马线、货运车辆违规入城、非机动车安装遮阳伞遮阳棚等不文明交通违法行为明显减少，市民文明交通意识增强，城区道路交通秩序明显好转。

五是坚持政治建警，打造最强警队，交警队伍管理严格正规。深入开展队伍教育培训，全年组织开展了6期300人次的业务培训，参加了省厅7期100人次“战训合一”培训，开展了交警大队领导干部素质提升行动。基层党建工作成效显著。直属一、二大队党支部建设创建“五优”支部工作成效显著，在市局党建工作推进会进行参观并作交流发言，受到市政府领导和市公安局党委表扬和肯定。2018年度发展5名中共预备党员，全年无违纪违法现象发生。执法办案更加规范，全年办理吊销机动车驾驶证案件318件，办理申诉案件30件，无一起上访情况发生。深入开展学英模创先进活动，先进典型不断涌现，全年支队共获集体嘉奖1次、集体三等功3次、个人嘉奖5人、个人三等功5人、个人二等功1人，受到各类表彰奖励30余人次。

  二、机构设置

眉山市公安局交通警察支队现有办公室、政工科、财务装备科等14个科室，直属一大队、直属二大队、直属三大队等3个交警大队，共17个内设机构。

支队开展财务核算的二级单位有4个，全为行政单位。纳入眉山市公安局交通警察支队2018年度部门决算编制范围的二级核算单位包括：

1. 眉山市公安局交通警察支队机关

2. 眉山市公安局交通警察支队直属一大队

3. 眉山市公安局交通警察支队直属二大队

4. 眉山市公安局交通警察支队直属三大队

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9020.30万元。与2017年相比，收、支总计增加214.03万元，增长2.43%。主要变动原因是人员工资调整，人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计8033.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7968.27万元，占99.19%；政府性基金预算财政拨款收入65.03万元，占0.81%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计8835.09万元，其中：基本支出7081.16万元，占80.15%；项目支出1753.94万元，占19.85%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计9020.30万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加214.03万元，增长2.43%。主要变动原因是人员工资调整，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8654.06万元，占本年支出合计的95.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加681.16万元，增长8.54%。主要变动原因是人员工资调整，人员经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8654.06万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）7352.03万元，占84.95%；社会保障和就业支出（类）750.71万元，占8.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）213.54万元，占2.47%；住房保障支出（类）337.79万元，占3.90%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为8654.06，完成预算99.24%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2018年决算数为3258.58万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:2018年决算数为4093.44万元，完成预算98.40%。决算数小于预算数主要原因为购买机动车号牌的费用因不满足支付条件未进行支付，结转至2019年进行支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）:2018年决算数为0.72万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为3.12万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为405.86万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为162.34万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2018年决算数为163.50万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年决算数为15.17万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为200.63万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为12.91万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2018年决算数为239.04万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）: 2018年决算数为98.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7081.15万元，其中：

人员经费6140.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费940.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为139.82万元，完成预算52.17%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实关于“改进工作作风，厉行节约、反对浪费”等相关规定，强化经费支出管理，对公务接待管理、公务用车运行维护费实行严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算139.68万元，占99.90%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.10%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出139.68万元,完成预算53.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.22万元，下降0.87%。主要原因是严格公务用车使用管理，厉行节约，控制支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车50辆，其中：一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车7辆、其他用车11辆。

公务用车运行维护费支出139.68万元。主要用于50辆公务用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；主要保障交警支队本级、直属一大队、直属二大队、直属三大队等部门开展道路交通巡逻、秩序管理、事故处理、特勤勤务、工作暗访督导、交通安全专项行动、综合整治等工作。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算1.75%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降39.13%。主要原因是严格公务接待管理，厉行节约，控制支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，20人次，共计支出0.14万元，具体内容为接待来队学习考察。

2018年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出181.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，交警支队机关运行经费支出940.43万元，比2017年减少129.50万元，下降12.10%。主要原因是认真落实财政控制一般性支出要求，厉行节约，强化机关运行管理，费用支出下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，交警支队政府采购支出总额450.75万元，其中：政府采购货物支出405.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.70万元。主要用于东坡区滨江大道交通安全设施与智能交通设施安装，办公设备与家具购置，公务车辆保险、燃油、维修保养等支出。授予中小企业合同金额420.87万元，占政府采购支出总额的93.37%，其中：授予小微企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的0.99%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，交警支队共有车辆50辆，其中：一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车7辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于警力输送、车辆施救与托运等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 指行政单位基本支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）: 指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表