2018年度

眉山市森林公安局部门决算

目录

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 22

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算支出决算表 28

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市森林公安局是林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年度，全市共立刑事案件131件，破案90件，办理各类涉林行政案件339件。市局办理刑事案件4件，行政案件7件。收缴木材356.7立方米，野生动物296只、头，恢复林地20.4公顷，打击处理各类违法犯罪人员441人，有效的打击了违法犯罪分子的嚣张气焰，极大的保护了林区森林资源。

二、机构设置

眉山市森林公安局内设5个中层机构，分别是办公室、法制科、政工科、警务保障科、刑侦治安大队，核定公安专项政法编制15名，临时用工控制数2名。其中：局长、政委各1名（按副县级配备），副局长1名（按正科配备），科级中层职数5名。眉山市森林公安局下属二级单位0个。

 第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计492.42万元。与2017年相比，收、支总计各增加68.69万元，增长16.21%。主要变动原因是增加了行政运行经费。

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计461.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.14万元，占100.0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计487.57万元，其中：基本支出402.62万元，占82.6%；项目支出84.95万元，占17.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计492.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加68.69万元，增长16.21%。主要变动原因是增加了行政运行经费。

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出487.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加63.84万元，增长15.0%，主要变动原因是增加了人员经费支出。

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出487.57万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）103.58万元，占21.2%；社会保障和就业支出（类）32.47万元，占6.8%；医疗卫生支出（类）12.41万元，占2.5%；农林水支出（类）316.61万元，占64.9%；资源勘探信息等支出（类）22.50万元，占4.6%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为487.57万元，完成预算97.9%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为103.58万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 医疗卫生支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.18万元，完成预算100%，与预算数持平。

5. 医疗卫生支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:支出决算为231.66万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是因为主要是2018年12月未扣的住房公积金。

7.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）:支出决算为80.95万元，完成预算100%，与预算数持平。

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为22.50万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出402.62万元，其中：

人员经费384.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.27万元，完成预算83.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元，占90.1%；公务接待费支出决算0.62万元，占9.9%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.65万元,完成预算94.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.72万元，下降30.4%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出5.65万元。主要用于在开展打击破坏森林资源违法犯罪活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.62万元，完成预算41.3%。公务接待费支出决算比2017年减少0.17万元，下降27.4%。主要原因是厉行节约，接待活动有所减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：接待国家、省、市森林公安局人员前来参观考察用餐费用，共计0.62万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.62万元，主要用于接待国家、省、市森林公安局人员前来参观考察用餐费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

     十、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“森林公安综合执法”和“森林公安装备建设”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整支出管理水平得到提升。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看我局较好地完成了年初目标，在全市范围内有针对性地开展了数次打击破坏森林资源犯罪的专项行动，全市共立刑事案件131件，破案90件，办理各类涉林案件339件，人民群众满意率较之往年有所提升。

  （二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“森林公安综合执法”“森林公安装备建设” 2个项目绩效目标实际完成情况。

    1.森林公安综合执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80.95万元，执行数为80.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，保护了林区森林资源安全，极大的震慑了违法犯罪份子的嚣张气焰，涉林案件高发态势有所缓解，发现的主要问题：一绩效管理中还存在目标内容设置的不够科学、缺少与业务部门之间相互沟通的问题；二是办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘，下一步改进措施：今后要根据单位的具体业务工作科学设置绩效目标指标，并加强与业务部门之间的反馈与沟通。

    2.森林公安装备建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了森林公安办案信息化水平，为快侦、快破案件提供了坚实的基础，发现的主要问题：装备落后，装备经费投入不足，难以满足森林公安工作需要。当前案必须依靠科技手段，但因历史和财力等原因，我局机关装备较为落后，制约了工作的可持续发展。下一步改进措施：学习先进单位在公安信息化方面的先进经验，加大装备方面的资金投入力度。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			森林公安综合执法、装备建设项目
预算单位			眉山市森林公安局
预算执行情况(万元)	预算数:		84.95	执行数:	84.95
	其中-财政拨款:		84.95	其中-财政拨款:	84.95
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加大案件查处力度，维护森林资源安全，完成审讯系统升级改造。			2018年度，全市共立刑事案件131件，破案90件，办理各类涉林行政案件339件。市局办理刑事案件4件，行政案件7件。收缴木材356.7立方米，野生动物296只、头，恢复林地20.4公顷，打击处理各类违法犯罪人员441人；完成审讯系统改造升级并投入使用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市局立刑事案件2起，行政案件5起。	2018年，加大案件查处力度，立刑案2起，行案5起。	有针对性地开展了打击行动，市局立刑案4起，行案7起。
	效益指标	挽回经济损失	为国家、集体挽回经济损失150余万元。	为国家、集体挽回经济损失150余万元。	实际为国家、集体挽回经济损失200余万元。
	满意度指标	满意指标	群众满意率达90%以上。	群众满意率达90%以上。	群众满意率大幅提升，满意率达92%以上。

 

   （三）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市森林公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对森林公安综合执法项目、森林公安装备建设项目开展了绩效评价，《森林公安综合执法项目2018年绩效评价报告》、《森林公安装备建设项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

    十一、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

   2018年，眉山市森林公安局机关运行经费支出18.02万元，比2017年增加6.58万元，增长36.5%。主要原因是业务工作量增加。

    （二）政府采购支出情况

   2018年，眉山市森林公安局政府采购支出总额10.15万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购服务支出0.79万元。主要用于采购办公用复印机、电脑，车辆维修、保险以及警用装备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

      （三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，眉山市森林公安局共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 指政府维护公共安全方面的行政单位的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指本单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出。

6. 医疗卫生支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）、: 指财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）: 指林业部门在保护森林资源方面的行政单位的基本支出。

8.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:指维护森林资源安全方面的支出。

9.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）:指维护森林资源安全，打击涉林违法犯罪方面的支出。

10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指在开展森林资源方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市森林公安局2018年部门整体支出绩效

评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市森林公安局内设5个中层机构，分别是办公室、法制科、政工科、警务保障科、刑侦治安大队。

（二）机构职能。眉山市森林公安局是林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（三）人员概况。核定公安专项政法编制15名，临时用工控制数2名。其中：局长、政委各1名（按副县级配备），副局长1名（按正科配备），科级中层职数5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年收入合计492.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.42万元，占100.0%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出487.57万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）103.58万元，占21.2%；社会保障和就业支出（类）32.47万元，占6.8%；医疗卫生支出（类）12.41万元，占2.5%；农林水支出（类）316.61万元，占64.9%；资源勘探信息等支出（类）22.50万元，占4.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照财政部门要求，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行评价。年初，严格按照财政要求编制部门预算，全面完整地反映本部门真实收入情况，基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我局根据项目要求，对项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，科学编制项目预算。在预算执行过程中，严格按照工作进度执行预算，确保全年工作目标作务如期完成。无违规记录的情况。

（二）专项预算管理。

2018年，按程序编制了森林公安综合执法和森林公安装备建设项目，符合我局工作实际，项目的开展，提升了森林公安机关打击防控能力，专项行动的开展极大地震慑了违法犯罪份子的嚣张气焰，确保了全市森林资源安全。无违规记录的情况。

（三）结果应用情况。

我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益。经认真对照《2018年部门整体支出绩效评价得分表》按照预算配置、预算执行、预算职责履行、履行效益四个方面进行评价，整体支出绩效良好，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度基本支出基本保障了正常的工作运转，在各项支出上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是严格按照规定执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年我单位及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。

请财政根据森林公安发展的要求和实际情况，适当增加经费投入。

 

附件2

2018年森林公安综合执法项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

森林公安综合执法项目经费共80.95万元，根据专项资金管理的要求，我单位制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查，进行定期或不定期的检查，确保专项资金落实到位。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益。经认真对照《2018年项目支出绩效评价得分表》按照项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价，整体支出绩效良好，较好的完成了年度工作目标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按要求100%的完成了项目任务量，目标完成情况良好，符合绩效目标设定的标准。按照《2018年项目支出绩效评价得分表》自评得分92分。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了确保全市森林资源安全，加大打击破坏森林资源违法犯罪的力度，根据森林公安机关实际情况，编制了综合执法项目，为了让项目真正落到实处，发挥出最大的效益，我单位从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面设置了绩效目标。

2、项目管理

我单位严格按照森林公安专项资金使用支出范围和要求,切实把森林公安项目资金用好、用活，用在刀刃上，有效提高了警备保障能力、办公信息化水平和执法打击能力，森林公安综合实力得到了有力提升。

3、项目绩效

2018年度，全市共立刑事案件131件，破案90件，办理各类涉林行政案件339件。市局办理刑事案件4件，行政案件7件。收缴木材356.7立方米，野生动物296只、头，恢复林地20.4公顷，打击处理各类违法犯罪人员441人， 为国家、集体挽回经济损失200余万元。按要求100%的完成了项目任务量，人民群众满意度达到92%以上。

三、存在主要问题

资金使用计划有待细化。

四、相关措施建议

加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的顺利完成。

 

 

 

2018年项目支出绩效评价得分表

 

2018年森林公安装备建设项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

森林公安装备建设项目经费共4万元，根据专项资金管理的要求，我单位制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查，进行定期或不定期的检查，确保专项资金落实到位。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益。经认真对照《2018年项目支出绩效评价得分表》按照项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价，整体支出绩效良好，较好的完成了年度工作目标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按要求100%的完成了项目任务量，目标完成情况良好，符合绩效目标设定的标准。按照《2018年项目支出绩效评价得分表》自评得分97分。

（二）绩效分析

1、项目决策

由于森林公安装备条件比较落后，严重制约了办案水平的发挥，新形势下公安工作必须要有先进的科技手段作支撑，按照上级森林公安机关的要求，根据本单位实际情况，编制了装备建设项目，旨在改善森林公安装备条件，提升办案质量和效率。我单位从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面设置了绩效目标。

2、项目管理

装备建设经费4万元全部用于审讯系统升级改造。

3、项目绩效

审讯系统升级改造工作在2018年底全部完成并正式投入使用，在森林公安案件侦办过程中发挥了重要作用，实现讯问犯罪嫌疑人全程同步录音录像，通过加强对装备建设方面的投入，森林公安警务保障能力得到明显提高。

三、存在主要问题

专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。

四、相关措施建议

加大对装备建设经费的投入力度。

 

 

 

 

 

2018年项目支出绩效评价得分表

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表