眉山市邮政业服务中2018年部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况... ……………………………4

一、基本职能及主要工作... 4

二、机构设置... 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明... 8

一、收入支出决算总体情况说明... 8

二、收入决算情况说明... 8

三、支出决算情况说明... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明... 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明... 14

十、预算绩效情况说明... 14

十一、其他重要事项的情况说明... 15

第三部分 名词解释... 16

第四部分 附件... 20

第五部分 附表... 24

一、收入支出决算总表... 24

二、收入决算表... 24

三、支出决算表... 24

四、财政拨款收入支出决算总表... 24

五、财政拨款支出决算明细表... 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 24

十三、国有资本经营预算支出决算表... 24

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是监管平台建设。眉山市邮政业安全监管信息平台项目初步设计方案于2018年8月评审通过（眉大数据办函〔2018〕57号），项目建设方案于2018年10月报请市政府审定。

二是国家政策法律法规宣贯。通过主流媒体、官方网站、微信公众号、出租车顶广告、街头LED大屏等平台和宣贯培训，对邮政业法律法规、贯彻落实国办发1号文件和《快递暂行条例》情况等开展宣贯。

三是开展邮政行业统计工作。2018年，面对高位求发展的压力，我市统计各项指标均排在全省前列，全市邮政业业务量完成16.13亿元，居全省第3位，同比增长62.58%，增速居全省第1位，邮政业业务收入完成8.79亿元，居全省第5位，同比增长30.84%，增速居全省第4位，快递业务量完成6597.60万件，居全省第2位，同比增长71.57%，增速居全省第2位，快递业务收入完成5.62亿元，居全省第3位，同比增长43.63%，增速居全省第4位。

四是妥善处理投诉申诉。1—12月份中旬共处理消费者申诉1361起，投诉120起，信访2起，处理率100%，群众满意度99.94%。

五是网站运营维护。对局网站动态信息进行日常更新、网站后台管理、新媒体运行。局网站模块按照2周更新、重要信息及时公开原则，2018年度局网站各模块更新条数为339条，新媒体微信公众号更新条数为205条。网站公开均按照“涉密信息不上网，上网信息不涉密”原则，层层审阅，经过保密审查后再进行公开，保证了局网站运行正常。

六是积极配合行业管理科抓好寄递渠道安全管理工作。结合省局工作任务清单，统筹安排、突出重点，积极配合行业管理科扎实开展了一系列工作，不断深化行业安全监管。11月7日，主办了 “生命至上•文明快递”为主题的眉山市2018邮政业安全应急演练，进一步提升了全市邮政业应急处置、快速反应、协同救援的实战能力，加强了企业安全防范能力以及面对突发事件的应变、逃生等自我保护能力，从而有效地预防和减少安全事故损害，保障消费者和从业人员生命和财产安全。配合开展寄递渠道涉枪涉爆隐患集中整治专项行动，协助开展高校及其周边寄递安全专项整治，协助开展“扫黄打非”专项检查，协助组织全市邮政、快递企业进行专题培训，落实安全生产第一责任人职责、建立健全安全教育培训制度、定期开展隐患排查和应急演练、严格执行“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项安全制度、正确处理安全事件。制定安全生产管理台账范本，要求企业对每日邮件快件安检情况、每月安全隐患排查情况、定期安全教育培训情况、协议客户信息情况进行登记。将企业安全生产主体责任落实情况纳入信用管理体系和快递业务经营许可年度报告内容，作为评优选先和快递业务经营许可到期换证的重要参考。协助开展实名收寄相关工作，指定专人实时监测后台数据、指导企业系统操作，分析解决实名收寄系统推广中遇到的难题。

七是人事财务工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，完成了中心科级领导职数配备工作，完成中心法人变更相关手续；完成中心试用期人员转正定级相关工作及人员工资认定工作；制定邮政业服务中心2017年部门决算说明并公开，协助完成仁寿县邮政业服务中心人员配备，组织参加全国邮政管理系统县级邮政监管机构负责人（山东）培训班。

八是积极开展双创工作。按照《眉山市邮政管理局包保责任制工作实施方案》要求，组织干部职工对包保辖区（红星西路社区5，6，7，8网格）开展牛皮癣清除突击整治、入户宣传、迎检工作、开展双创宣传及模拟问卷填写活动，营造了浓厚的双创宣传氛围，同时，结合法治文化进小区活动，在包保社区建立法治文化宣传阵地，开展行业法治宣传。与社区加强沟通，投入近5万元开展活动。

二、机构设置

市邮政业服务中心为公益一类正科级事业单位，无下属二级预算单位。

 第二部分 2018年度部门决算情况说明

   

      一、 收入支出决算总体情况说明

眉山市邮政业服务中心2018年度财政拨款收支总计144.42万元，较2017年增加了74.72万元，增长51.7%。主要变动原因是2017年公开招录2名，选调2名编制人员。

图1：收、支决算总计变动情况图

   二、 收入决算情况说明

2018年眉山市邮政业服务中心本年收入合计136.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.92万元，占100%。

图2：收入决算结构图

   三、支出决算情况说明

2018年眉山市邮政业服务中心本年支出合计122.57万元，其中：基本支出94.42万元，占77%；项目支出28.15万元，占23%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计144.42万元。与2017年相比增加了74.72万元，增长51.7%。主要变动原因是2017年公开招录2名，选调2名编制内人员，2017年年底才到位。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出122.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加76.87万元，增长62.7%。主要变动原因是2017年公开招录2名，选调2名编制内人员，2017年年底才到位。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出122.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）6.5万元，占5.3%；社会保障和就业支出（类）6.44万元，占5.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.76万元，占2.3%；交通运输支出（类）87.01万元，占71%；住房保障支出（类）3.07万元，占2.5%；其他支出（类）16.79万元，占13.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为122.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.38万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.75万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.31万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。

6. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）: 支出决算为58.86万元，完成预算100%。

7. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.9万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）: 支出决算为12.25万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为3.07万元，完成预算100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为16.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出94.42万元，其中：

人员经费89.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
　　公用经费4.96万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年眉山市邮政业服务中心“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年眉山市邮政业服务中心“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无预算。

1.因公出国（境）经费支出0万元。与2017年支出决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2017年支出决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，与2017年支出决算数持平。

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

眉山市邮政业服务中心2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

眉山市邮政业服务中心2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对行业监管项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“行业监管”1个项目绩效目标实际完成情况。

行业监管项目全年预算数20万元，执行数为12.25万元，完成预算的61.3%。通过项目实施，加强市场监督检查和行政执法规范化建设工作。积极探索事中事后监管机制。完善案件通报制度。落实市场执法检查考核工作机制。健全执法检查沟通交流机制。邮政市场监管制度建设。完善市场监管制度体系，规范和引导企业的经营行为。强化对邮政管理干部的执法培训，提高市场监管队伍的整体加强市场监督检查和行政执法规范化建设工作。积极探索事中事后监管机制。完善案件通报制度。落实市场执法检查考核工作机制。健全执法检查沟通交流机制。邮政市场监管制度建设。完善市场监管制度体系，规范和引导企业的经营行为。强化对邮政管理干部的执法培训，提高市场监管队伍的整体。发现的主要问题：项目执行比率较慢，监管力度不强。从实际情况看，主要为一些项目未按月付，存在季付及不定期付款等情况，形成全年的支付比率不均衡；缺少对资金使用分析意识，对于专项资金的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，缺乏对资金使用情况的综合评价。下一步改进措施：将对资金支付按时间进度使用，并进一步核对；对专项资金使用培训及制度完善进一步提高对市级专项资金的使用管理。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市邮政业服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，眉山市邮政业服务中心机关运行经费支出94.42万元，比2017年增加94.42万元，增长100%。主要变动原因是2017年新增单位，公开招录2名，选调2名编制内人员，2017年年底才到位。

（二）政府采购支出情况

2018年度，眉山市邮政业服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山市邮政业服务中心共有车辆0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市邮政业服务中心部门2018年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市邮政业服务中心为公益一类正科级事业单位，由市邮政管理局代管，核定事业编制5名，人员控制数2名，其中领导职数1名。其人事、编制及经费按地方规定执行。

（二）机构职能。

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

（三）人员概况。

眉山市邮政业服务中心核定事业编制5名（含领导职数1名），人员控制数2名，目前均已到位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年眉山市邮政业服务中心本年收入合计136.92万元，其中财政拨款收入136.92万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年眉山市邮政业服务中心本年支出合计122.57万元，其中：基本支出94.42万元，占77%；项目支出28.15万元，占23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

监管平台建设。眉山市邮政业安全监管信息平台项目初步设计方案于2018年8月评审通过（眉大数据办函〔2018〕57号），项目建设方案于2018年10月报请市政府审定。

国家政策法律法规宣贯。通过主流媒体、官方网站、微信公众号、出租车顶广告、街头LED大屏等平台和宣贯培训，对邮政业法律法规、贯彻落实国办发1号文件和《快递暂行条例》情况等开展宣贯。

开展邮政行业统计工作。2018年，面对高位求发展的压力，我市统计各项指标均排在全省前列，全市邮政业业务量完成16.13亿元，居全省第3位，同比增长62.58%，增速居全省第1位，邮政业业务收入完成8.79亿元，居全省第5位，同比增长30.84%，增速居全省第4位，快递业务量完成6597.60万件，居全省第2位，同比增长71.57%，增速居全省第2位，快递业务收入完成5.62亿元，居全省第3位，同比增长43.63%，增速居全省第4位。

妥善处理投诉申诉。1—12月份中旬共处理消费者申诉1361起，投诉120起，信访2起，处理率100%，群众满意度99.94%。

网站运营维护。对局网站动态信息进行日常更新、网站后台管理、新媒体运行。局网站模块按照2周更新、重要信息及时公开原则，2018年度局网站各模块更新条数为339条，新媒体微信公众号更新条数为205条。网站公开均按照“涉密信息不上网，上网信息不涉密”原则，层层审阅，经过保密审查后再进行公开，保证了局网站运行正常。

积极配合行业管理科抓好寄递渠道安全管理工作。结合省局工作任务清单，统筹安排、突出重点，积极配合行业管理科扎实开展了一系列工作，不断深化行业安全监管。11月7日，主办了 “生命至上•文明快递”为主题的眉山市2018邮政业安全应急演练，进一步提升了全市邮政业应急处置、快速反应、协同救援的实战能力，加强了企业安全防范能力以及面对突发事件的应变、逃生等自我保护能力，从而有效地预防和减少安全事故损害，保障消费者和从业人员生命和财产安全。配合开展寄递渠道涉枪涉爆隐患集中整治专项行动，协助开展高校及其周边寄递安全专项整治，协助开展“扫黄打非”专项检查，协助组织全市邮政、快递企业进行专题培训，落实安全生产第一责任人职责、建立健全安全教育培训制度、定期开展隐患排查和应急演练、严格执行“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项安全制度、正确处理安全事件。制定安全生产管理台账范本，要求企业对每日邮件快件安检情况、每月安全隐患排查情况、定期安全教育培训情况、协议客户信息情况进行登记。将企业安全生产主体责任落实情况纳入信用管理体系和快递业务经营许可年度报告内容，作为评优选先和快递业务经营许可到期换证的重要参考。协助开展实名收寄相关工作，指定专人实时监测后台数据、指导企业系统操作，分析解决实名收寄系统推广中遇到的难题。

人事财务工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，完成了中心科级领导职数配备工作，完成中心法人变更相关手续；完成中心试用期人员转正定级相关工作及人员工资认定工作；制定邮政业服务中心2017年部门决算说明并公开，协助完成仁寿县邮政业服务中心人员配备，组织参加全国邮政管理系统县级邮政监管机构负责人（山东）培训班。

积极开展双创工作。按照《眉山市邮政管理局包保责任制工作实施方案》要求，组织干部职工对包保辖区（红星西路社区5，6，7，8网格）开展牛皮癣清除突击整治、入户宣传、迎检工作、开展双创宣传及模拟问卷填写活动，营造了浓厚的双创宣传氛围，同时，结合法治文化进小区活动，在包保社区建立法治文化宣传阵地，开展行业法治宣传。与社区加强沟通，投入近5万元开展活动。 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表