2018年度原中共眉山市委群众工作部部门决算

目  录

第一部分部门概况........................................4

一、基本职能及主要工作..................................4

二、机构设置............................................5

第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 6

一、收入支出决算总体情况说明............................6

二、收入决算情况说明....................................6

三、支出决算情况说明....................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............11

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................12

十、预算绩效情况说明..................................13

十一、其他重要事项的情况说明..........................16

第三部分名词解释......................................17

第四部分附表..........................................20

一、收入支出决算总表..................................20

二、收入决算表........................................20

三、支出决算表........................................20

四、财政拨款收入支出决算总表..........................20

五、财政拨款支出决算明细表............................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....20

十三、国有资本经营预算支出决算表......................20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

原市委群工部是市委主管群众工作的综合指导部门，是市委群众工作的参谋部，内设7个职能科室，下设市群众工作中心。主要职责是：综合协调、指导、监督、考核全市的群众工作和信访工作；研究制定涉及群众工作的政策性文件，组织开展涉及群众工作、信访工作重大矛盾和问题的排查；负责督办上级交办的涉及群众问题、信访问题的事项；负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众诉求事项，检查督促信访事项的办理等。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.坚持问题导向，深化“三改”。一是深化渠道改革，强力推行分类处理，有效破解了信访事项行政程序受理率偏低问题。二是深化流程改革，积极推行前置预审，有效破解了信访事项复查复核偏多问题。三是深化评查改革，试点推行“四防四纠”，有效遏制重复访偏多问题。

2.强化工作措施，控制“三量”。一是源头防范控增量。2018年全市初访量同比下降10.5%，市、区县领导干部接访群众1258批3452人次，化解信访事项661件。二是聚力攻坚减存量。2018年中央、省交办17件重点信访案件提前一月办结。市、区县自排交办222件信访积案全部按期办结，息访率达43%。调研形成征地拆迁、东坡岛安置等6个专项报告。三是依法处置防变量。2018年，全市引导诉访分离3000余人次，及时防范和处置违法上访。

3.围绕发展大局，服务“三重”。一是圆满完成中央巡视组、国务院督察组、中央扫黑除恶督导组、中央环保督察“回头看”驻川期间信访工作，按时转交、审核、报送交办件821件。二是重大会节活动期间，实现“零登记、零通报、零滞留”目标。三是主动深入眉山天府新区和市级重点园区（新区）实地剖析征地拆迁、安置补偿、环境保护、工程建设等方面信访突出问题，强力助推化解涉及重大项目建设信访问题100余个。

4.加强基层基础，落实“三抓”。一抓“人民满意窗口”创建。2018年，全市新增接访场所20余个、改造50余个，建成省级人民满意接访窗口5个。二抓督促指导实地化。2018年，实地督促指导重点部门12个、乡镇48个、村（社区）31个。三抓业务能力大提升。2018年，编发《眉山市信访积案难案化解典型案例选编》，组织开展网上信访、来访接待、案件办理等专题培训13场次，累计培训1000余人次。举办首次“全市新时代群众和信访工作专题研讨班”，信访、维稳、公检法司等部门180余人参加，收到良好效果。

二、机构设置

原市委群工部下设全额拨款事业单位1个（市群众工作中心）。我部现有13名公务员，13名事业人员，2名临时用工控制人员，2名退休人员，纳入原中共眉山市委群众工作部2018年度部门决算编制范围内的二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计800.35万元。与2017年相比，收、支总计各增加29.86万元，增长3.9%。主要变动原因是公务员、事业人员工资正常晋升，医疗保险、住房公积金基数正常调动。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计720万元，其中：一般公共预算财政拨款收入667.2万元，占92.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.8万元，占7.3%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计800.35万元，其中：基本支出651.32万元，占81.4%；项目支出149.02万元，占18.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计747.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少22.94万元，下降3%。主要变动原因是调出并核减行政人员1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出747.55万元，占本年支出合计的93.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加29.86万元，增长4.2%。主要变动原因是公务员、事业人员工资正常晋升，医疗保险、住房公积金基数正常调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出747.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）648.97万元，占86.8%；社会保障和就业支出（类）53.46万元，占7.2%；医疗卫生支出（类）22.4万元，占3%；住房保障支出（类）22.72万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算支出决算数为747.55，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为139.16万元，完成预算100%;

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2018年决算数为50.18万元，完成预算100%;

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为76.61万元，完成预算100%;

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为82万元，完成预算100%；

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为46.04万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年决算数为43.39万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2018年决算数为191.59万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2018年决算数为20万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为0.24万元，完成预算100%；

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为38.01万元，完成预算100%；

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为15.2万元，完成预算100%；

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为12.23万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为10.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为22.72万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出651.32万元，其中：

人员经费533.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费117.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成预算62.5%，决算数小于预算数的主要原因是2018年未安排因公出国（境），公务接待量减少且严格按标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占80%；公务接待费支出决算0.75万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保证机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施信访业务监督检查，信访工作应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2017年减少0.23万元，下降23.5%。主要原因是公务接待量减少且严格按标准接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次68人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：5月16日接待广安市信访局一行考察学习，接待费1050元；5月30日接待绵阳市群工局一行考察学习，接待费800元；7月16日接待攀枝花市委群工局一行考察学习，接待费522元；7月18日接待巴中市人民信访局一行考察学习，接待费700元；9月5日接待山东省信访局、四川省信访局一行赴眉调研，接待费508元；9月7日接待省信访局一行赴眉调研，接待费1269元；10月24日接待省信访局一行赴眉调研，接待费800元；12月24日接待遂宁市信访局一行考察学习，接待费1832元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对涉访情报信息及应急处突经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。截止2018年12月31日，共计完成4755批(件)信访件办理。全市进京非访、越级访、到省进京集访，均未超过省定控制数，到省进京信访总量在全省排位靠后。成功保障全国全省两会、市“三会”、樱花节、竹博会、泡菜节等15个重大会节活动平稳渡过。未发生涉访群体性事件、个人极端事件、负面舆情炒作，保障了社会稳定。圆满完成了绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映涉访情报信息及应急处突专项信访经费项目绩效目标实际完成情况。涉访情报信息及应急处突专项信访经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数60.18万元，执行数为60.18万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称			涉访情报信息及应急处突专项信访经费
预算单位			中共眉山市委群众工作部
预算执行情况(万元)	预算数:		60.18	执行数:	60.18
	其中-财政拨款:		60.18	其中-财政拨款:	60.18
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成收集、研判、推送、督办涉访情报信息，确保实现“四个不发生”；做好全国两会、全省两会及各敏感期间信访工作，保障社会稳定。			截止2018年12月31日，我市进京非访、越级访、到省进京集访，均未超过省定控制数，到省进京信访总量在全省排位靠后。成功保障全国全省两会、市“三会”、樱花节、竹博会、泡菜节等15个重大会节活动平稳渡过。未发生涉访群体性事件、个人极端事件、负面舆情炒作，保障了社会稳定。圆满完成了项目绩效目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：		项目完成
		质量指标	完成收集、研判、推送、督办涉访情报信息；草拟全市信访形势分析报告；参与进京到省集访、非访的应对处置，确保社会稳定	进京非访不超过省定控制数，进京到省上访总量全省排位靠后	截止2018年12月31日，我市进京非访、越级访、到省进京集访，均未超过省定控制数，到省进京信访总量在全省排位靠后。
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前	完成
		成本指标	全国两会、全省两会及各敏感期间信访工作	成立驻京、驻蓉、驻外工作组，保障各个敏感期间社会稳定。	成功保障全国全省两会、市“三会”、樱花节、竹博会、泡菜节等15个重大会节活动平稳渡过。
	项目效益指标	经济效益 指标	指标1：		项目效益
			指标2：
		社会效益 指标	保障社会稳定和谐	确保“四个不发生”，即不发生进京到省集访非访、不发生涉访群体性事件、不发生信访恶性事件、不发生涉访负面舆情炒作	未发生涉访群体性事件、个人极端事件、负面舆情炒作，保障了社会稳定。
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	保障合理信访诉求得到解决	确保群众信访诉求依法及时就地解决，按期办结率达到100%，从源头减少信访问题发生。	群众信访诉求依法及时就地解决，按期办结率均达到100%。
			指标2：
	满意度指标	满意度指标	指标1：		满意度指标
			指标2：

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门未对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，以后将严格按要求开展部门整体支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年，原市委群工部机关运行经费支出117.49万元，比2017年减少5.73万元，下降4.7%。主要原因是严格按规定精文简会，业务量减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年，原市委群工部政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备：办公电脑、打印机。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原市委群工部共有车辆1辆，其中：应急用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指因本部门建设信息化视屏接访系统，由6个区县划拨的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指为保障本部行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指为完成本部特定信访目标任务所发生的项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指为保障本部下设的事业单位的正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指为保障本部党委机关的正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障本部党委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障本部下设的事业单位党委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本部开展党建、廉政教育等方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指本部退休人员的住房补贴和交通补贴的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本部按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指本部按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本部按基本工资和津补贴以及规定比例为行政人员缴纳的医疗保险；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本部按基本工资和绩效工资以及规定比例为事业人员缴纳的医疗保险。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本部按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表