2018年度

眉山市广播电视台

部门决算

 

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置...........................................5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明         6                

二、收入决算情况说明         7                

三、支出决算情况说明         7                

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         8                

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         8                

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         11                

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明         11                

八、政府性基金预算支出决算情况说明         13                

九、国有资本经营预算支出决算情况说明         13                

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算支出决算表 18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为：广播新闻播映电视，促进社会经济文化发展。新闻、专题、文艺传播、电视节目制作、播出，转播，广播电视媒体广告业务。

 （二）2018年重点工作完成情况。

1、围绕中心、服务大局，全力做好宣传工作。

加强主题宣传，为全市各项工作开展营造良好氛围。围绕市委、市政府中心工作和全市重大活动开展主题宣传、战役宣传，紧紧围绕全市亮点工作，策划重点外宣，积极主动沟通协调，提高在中央、省级广电媒体的重要时段、重要栏目播出稿件的质量和份量。

2、进一步推进“高清眉山 智慧广电”工作开展。

以《眉山市建设“高清眉山 智慧广电”专项改革方案》为依据，以转型升级为路径，深入推进广播电视高清化建设，力争到2020年，全市广播电视内容生产、传输渠道、制播平台完成高清化改造，实现户户可看高清，广电行业跨越发展。

3、进一步做好媒体融合发展工作。

进一步完善“智慧眉山”APP各项功能建设，建立完善采编流程和各项制度规范，不断提升信息内容的核心竞争力，准确及时传播党和政府的声音，加快媒体融合的转型发展。从全媒体视角入手，以现场直播为突破口，突出做好融媒体技术平台的互联互通和升级扩容；以一次采集N次编辑为突破口，研发和推出适应不同终端传播形态和用户需求的全媒体新产品，尤其要做好微视频研发，以生动活泼的方式，提升全媒体影响力。

   4、进一步深化三项制度改革，破解发展难题，提升工作效能。

    建立符合全媒体采、编、播和经营、管理的运行机制，劳动人事制度和薪酬管理制度；着力研究产品创新、产业创业的制度设计，营造有利于鼓励员工在产品研发、产业拓展方向的主动性、积极性、创造性；进一步明确岗位职责，互相监督，互相促进，形成风清气正、品格向上、团结协作、工作高效的主动作为争创一流的工作氛围。

二、机构设置

眉山市广播电视台下属二级单位1个，为全额事业编制单位。

纳入眉山市广播电视台2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为：眉山市广播电视台台和眉山市广播电视无线发射台。

 

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3371.11万元，支出总计3371.11万元。与2017年相比，收支减少21.69万元，下降0.64%；收支减少主要变动原因为：2018年减少了应急广播平台120万元；文化产业发展资金100万元；国际友城青少年足球赛经费300万元；农博会支出170万元；重大项目开工仪式相对减少费用41.63万元；无线发射台基础设施建设项目92万元； 而又相对增加一些项目造成。如高清改造项目增加300万元。阳光问廉增加50万元，人员调资、人员调进调出及阳光问廉和法治眉山两栏目纳入了年初预算项目等。

       

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3371.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3371.11万元，占100%；

       

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3371.11万元，其中：基本支出1261.84万元，占37.43%；项目支出2109.27万元，占62.57%；

       

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计为3371.11万元、支出总计3371.11万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计减少21.69万元、下降0.64%。主要变动原因是2018年减少了应急广播平台120万元；文化产业发展资金100万元；国际友城青少年足球赛经费300万元；农博会支出170万元；重大项目开工仪式相对减少费用41.63万元；无线发射台基础设施建设项目92万元； 而又相对增加一些项目造成。如高清改造项目增加300万元。阳光问廉增加50万元、人员调资、人员调进调出及阳光问廉和法治眉山两栏目纳入了年初预算项目等。

       

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3371.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少21.96万元，减少0.64%。主要变动原因是：人员调资、人员调进调出及阳光问廉和法治眉山两栏目纳入了年初预算项目。

       

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3371.11万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）3230.3万元，占95.81%；社会保障和就业支出（类）80.6万元，占2.4%；医疗卫生支出（类）28.51万元，占0.85%；住房保障支出（类）31.7万元，占0.94%。

       

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3371.11万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）

 文化（款）其他文化支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%。

新闻出版广播影视（款）广播（项）支出决算数为10万元，完成预算100%。电视（项）支出决算数为2951.06万元，完成预算100%。其他新闻出版广播影视支出（项）支出决算数为215.58万元，完成预算100%。

其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算数为43.66万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.72万元，完成预算的100%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为54.31万元，完成预算的100%；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为21.72万元，完成预算的100%。

对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出决算为3.85万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为28.51万元，完成预算100%.

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为31.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1261.84万元，其中：

人员经费1108.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费152.99万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为30.03万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.49万元，占94.87%；公务接待费支出决算1.54万元，占5.13%。具体情况如下：

       

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。主要原因是我台认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.46万元，增长5.4%。主要原因是记者外出采访任务增加，单位车辆车况老旧，维修费用增加造成运行维护费支出增长。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：应急保障用车10辆。

公务用车运行维护费支出28.49万元。主要用于记者外出采访，摄、录、制节目及外出考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.99万元，下降39.13%。主要原因是严格按照中央的八项规定“厉行节约，反对浪费”。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元，具体内容包括：主要是与央视、四川电视台、区县电视台及其他地市州电视台的合作采访如世界竹藤大会、融媒体升级改造交流会、重大项目集中开工、中法农业科技园开工建设、交流学习、乡村振兴工作、省十一届三次全会区县委书记专访、央视四川站眉山国庆直播点等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，眉山市广播电视台在年初预算编制阶段，组织对节目购置项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初8个绩效项目都按年初绩效目标执行：完成“法治”眉山和“阳光问廉”节日制作、完成关爱妇女儿童节目的播出、完成节目购置和设备购置等任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：高清融媒体平台建设现已完成初期设备购置及系统改造项目。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“关爱栏目”“法治眉山”“阳光问廉”“节目购置”等7个项目绩效目标实际完成情况。

1.“关爱栏目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，让全社会更加关心爱护女儿童。发现的主要问题：节目新颖度不够。下一步改进措施：找好切入点，更好的做好节目。

2.“法治”眉山项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过节目提高了人民对依法治市的重要性了解。发现的主要问题：。下一步改进措施：

3. “阳光问廉”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“阳光问廉”节目的录制，从实际案例中使人们得到启示，减少犯罪，使社会得到安定。发现的主要问题：节目案例查找应更具有代表性。下一步改进措施：节目形式多样化。

4.节目购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，引进高清电视剧及高清节目保障了全市人民节目的收看的可视性，丰富了精神文明生活。发现的主要问题：高清电视剧、高清节目改版更新需加大力度。下一步改进措施：投入资金力度加大。

5.设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障由基础平台升级为融媒体平台的部分改造，记者外出采访、外出录制、摄制节目等工作的正常开展，完成部分办公设备更新。发现的主要问题：设备更新换代快，年初预算时有时不能及时统计本年购置需求。下一步改进措施：设备部门及时统计本年设备购置需求。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			关爱栏目
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全社会关爱妇女儿童，减少伤害。			全社会关爱妇女儿童，减少伤害。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	关注度指标	全社会	全社会关爱妇女儿童，减少伤害。	全社会关爱妇女儿童，减少伤害。
	项目完成指标	服务对象	妇女儿童	呼吁关爱妇女儿童，尤其是留守儿童	关爱妇女儿童，尤其是留守儿童
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	全社会关爱妇女儿童，减少伤害。	全社会关爱妇女儿童，减少伤害。
	满意度指标	满意度指标	全社会满意度	减少伤害。	危害程度减少

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			“法治”眉山
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为大家提供稳定和谐的“依法”冶市生活环境。			为大家提供稳定和谐的“依法”冶市生活环境
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	质量效果	为大家提供稳定和谐的“依法”冶市生活环境	为大家提供稳定和谐的“依法”冶市生活环境
	项目完成指标	数量指标	每季一期节目	全年完成4期节目	完成4期节目
	效益指标	达到目的	宣传、引导	建设和谐社会，依法治市	建设和谐社会，依法治市
	满意度指标	满意度指标	满意度大于等于85%	为大家提供稳定和谐的“依法”冶市生活环境	为大家提供稳定和谐的“依法”冶市生活环境
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			阳光问廉
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	廉洁公正，社会稳定，和谐发展			廉洁公正，社会稳定，和谐发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	通过案例，得到警示	廉洁公正，社会稳定，和谐发展	廉洁公正，社会稳定，和谐发展
	项目完成指标	数量指标	每季一期	按纪委要求出节目	按纪委要求出节目
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过个案，得到警示，减少违法违规事件发生	通过个案，得到警示，减少违法违规事件发生
	满意度指标	满意度指标	人民满意	廉洁公正，社会稳定，和谐发展	廉洁公正，社会稳定，和谐发展
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			节目购置
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		85万元	执行数:	85万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	引进电视剧及高清节目，丰富我台高清改版后节目内容，增强可视性，满足人民日益增长的精神文化需求			引进电视剧及高清节目，丰富我台高清改版后节目内容，增强可视性，满足人民日益增长的精神文化需求
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	丰富内容，增强可视性	引进电视剧及高清节目，丰富我台高清改版后节目内容，增强可视性，满足人民日益增长的精神文化需求	引进电视剧及高清节目，丰富我台高清改版后节目内容，增强可视性，满足人民日益增长的精神文化需求
	项目完成指标	数量指标	高清电视剧1000集，	引进高清电视剧一年1000集，	引进高清电视剧一年1000集，
	项目完成指标	数量指标	高清节目5档	引进五档高清节目	引进五档高清节目
	效益指标	节目效益	满足人民生活需求	不断满足人民日益增长的精神文化需求	不断满足人民日益增长的精神文化需求
	满意度指标	满意度指标	全市人民有节目可看	增加可视性，满足日益增长的精神文化需求	增加可视性，满足日益增长的精神文化需求
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			设备购置
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		175万元	执行数:	175万元
	其中-财政拨款:		175万元	其中-财政拨款:	175万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	由基础平台升级为融媒体平台的部分改造，保障记者外出采访、录制作节目需求，部分办公设备更新换代。			由基础平台升级为融媒体平台的部分改造，保障记者外出采访、录制作节目需求，部分办公设备更新换代。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	媒体升级	基础平台升级	由基础平台升级为融媒体平台的部分改造	由基础平台升级为融媒体平台的部分改造
	项目完成指标	节目制作	外出采访基本保障	保障记者外出采访、录制作节目需求	保障记者外出采访、录制作节目需求
	项目完成指标	工作需求	保障基本办公	部分办公设备更新换代。	部分办公设备更新换代。
	效益指标	平台升级	基础平台升级为融媒体平台	由基础平台升级为融媒体平台的部分改造，保障记者外出采访、录制作节目需求。	由基础平台升级为融媒体平台的部分改造，保障记者外出采访、录制作节目需求。
	满意度指标	满意度指标	达到正常工作状态下设备的需求满意	由基础平台升级为融媒体平台的部分改造，保障记者外出采访、录制作节目需求，部分办公设备更新换代。	由基础平台升级为融媒体平台的部分改造，保障记者外出采访、录制作节目需求，部分办公设备更新换代。

（三）部门开展绩效评价结果。

完成“法治”眉山和“阳光问廉”节日制作、完成关爱妇女儿童节目的播出、完成节目购置和设备购置等任务。高清融媒体平台建设现已完成初期设备购置及系统改造项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2018年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，眉山市广播电视台政府采购支出总额706.56万元，其中：政府采购货物支出706.56万元。主要用于高清融媒体平台建设、应急广播设备购置、办公电脑、空调及摄录制设备等。授予中小企业合同金额600万元，占政府采购支出总额的84.92%，其中：授予小微企业合同金额106.56万元，占政府采购支出总额的15.08%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山市广播电视台共有车辆10辆，其中：应急保障用车为10辆。主要是用于外出采访，摄录制作节目、外出调研、考察等。单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。                   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映其他用于新闻出版广播影视的支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险疑缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   16.工资福利支出：批单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及主上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

   18.对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表