目   录

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 6

三、支出决算情况说明. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 13

十、预算绩效情况说明. 13

十一、其他重要事项的情况说明. 13

第三部分 名词解释. 14

第四部分 附表. 17

一、收入支出决算总表. 17

二、收入决算表. 17

三、支出决算表. 17

四、财政拨款收入支出决算总表. 17

五、财政拨款支出决算明细表. 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 17

十三、国有资本经营预算支出决算表. 17

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

甘眉工业园区是甘孜州、眉山市为贯彻落实四川省委、省政府“推进省内区域合作发展，支持发展‘飞地’园区的精神，于2012年5月20日，由甘孜州人民政府、眉山市人民政府本着“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，以眉山铝硅产业园区为基础，以甘孜州丰富的资源和国家、省支持藏区经济社会发展的相关政策为支撑，依托眉山的区位、产业优势，共同出资打造的‘飞地’工业园区。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年1-12月实现工业总产值161.14亿元，同比增加46. 88%；主营业务收入151.79亿元，同比增加51.87%；规模以上工业增加值增速23.6%，连续12月保持全市第一；完成固定资产投资20亿元，同比增长11.18%，其中，工业固定资产投资19.88亿元（技改投资完成8.54亿元），基础设施投资0.13亿元；完成招商引资到位资金23.21亿元；净增规模以上工业企业3户；全年规上企业用电40.28亿千瓦时，同比增长2.2%以上，全年完成入库税收1.99亿元。各项指标均超额完成市下目标任务。

  二、机构设置

  甘眉工业园区下属二级单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计28337.4万元，与2017年(仅原铝硅数据，下同）相比，收、支总计增加23398.88万元，增长473.8%。主要变动原因，2018年1月1日，原甘眉园区与原铝硅园区合并，2017年决算报表仅为原铝硅数据；另2018年新增16900万元专项债券资金。故收支大幅增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

       二、 收入决算情况说明

2018年度收入合计27567.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8681.97万元，占31.5%；政府性基金预算财政拨款收入17510.1万元，占63.5%；其他收入1375.84万元，占5.0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计28337.4万元，其中：基本支出2079.26万元，占7.3%；项目支出26258.14万元，占92.7 %。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计26961.55万元，与2017年相比增加22063.87万元，增加450.5%。主要变动原因是2018年1月1日，原甘眉园区与原铝硅园区合并，2017年决算报表仅为原铝硅数据；另2018年新增16900万元专项债券资金。故收支大幅增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9451.45万元，占本年支出合计的35.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4932.29万元，增长109.1%。主要变动原因是 2018年1月1日，原甘眉园区与原铝硅园区合并，2017年度决算报表仅为原铝硅数据。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出9451.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）537.94万元，占5.7%；资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）42万元万元，占0.44%；资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）451万元，占4.77%；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）6.48万元，占0.07%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）7万元，占0.07%；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）4823.16，占51.03%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3264.4万元，占34.5%；债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）319.47万元，占3.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算支出决算数为9451.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）:支出决算为537.94万元，完成预算100%。

2.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:支出决算为42万元，完成预算100%。

3. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为451万元，完成预算100%。

4. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%。

5. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出:支出决算为7万元，完成预算100%。

6. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:支出决算为4823.16万元，完成预算100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为3264.4万元 ，完成预算100%。

8.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：支出决算数为319.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2044.08万元，其中：

人员经费1727.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费316.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元，完成预算86.88%。 决算数小于预算数的主要原因是公务用车加强管理，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占23.61%；公务接待费支出决算5.92万元，占76.37%。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,完成预算61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.63万元，增长52.5%。主要原因是2018年，两园区合并，故支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，公务用车为轿车。

公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于进城送取资料文件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年（仅原铝硅数据）增加5.32万元，增长886.67%。主要原因是2018年两园区合并及园区不断发展壮大，省市州各部门到园区调研次数增加，故公务接待费增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，415人次（不包括陪同人员），共计支出5.92万元，具体内容包括：省发改委、各市级部门、甘孜州政府等对园区进行调研。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出17510.1万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

   2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

    2.项目绩效目标完成情况。
   2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结。

    3.部门开展绩效评价结果。

   2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

2018年，甘眉园区管委会机关运行经费支出316.48万元，比2017年增加35.22万元，增长12.5%。主要原因是2018年，两园区合并，机关运行经费增加。

  （二）政府采购支出情况。

2018年，甘眉园区管委会政府采购支出总额747.62万元，其中：政府采购货物支出13.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出734.11万元。主要用于办公设备购置、园区物业管理、工程设计服务及公务车辆加油、保险。授予中小企业合同金额135.55万元，占政府采购支出总额的18.13%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的0.74%。

  （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，甘眉园区管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是甘孜藏族自治州国库支付中心和省级下达的工业发展资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:其他用于资源勘探业方面的支出。

7.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:其他用于制造业方面的支出。

8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）:用于信息产业行业监督管理方面的支出。

9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出:用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

10.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项））:其他用于资源勘探信息等方面的支出。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：其他方面的支出。

12.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表