2018年度

原中共眉山市委党史研究室部门决算

目录

 

第一部分 部门概况.......................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................................... 4

二、机构设置.............................................................................. 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明......................................... 6

一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 6

二、收入决算情况说明.............................................................. 6

三、支出决算情况说明.............................................................. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................ 12

十、预算绩效情况说明............................................................ 12

十一、其他重要事项的情况说明............................................ 12

第三部分 名词解释........................................................................ 13

第四部分 附表................................................................................ 16

一、收入支出决算总表............................................................ 16

二、收入决算表........................................................................ 16

三、支出决算表........................................................................ 16

四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 16

五、财政拨款支出决算明细表................................................ 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........ 16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................ 16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................... 16

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻中央和省委、市委对党史工作的指示，完成市委部署的党史方面的工作任务。

2、完成中央和省委党史研究室布置的党史工作任务。

3、向各区、县委党史工作部门和市级有关部门传达贯彻中央、省委、市委关于党史工作的指示，组织、指导全市党史资料的征集、专题研究和专著编写工作，审查修改各县重大党史专著送审稿，组织党史工作经验交流，培训党史工作部门的业务骨干。

4、征集、整理、编纂眉山建市前和建市以来的党史大事记、专题研究、重要人物传记等资料，为市委解决有关问题提供党史资料。

5、搞好党史宣传教育，进行党史研究，总结历史经验，编发《眉山党史》刊物，编辑出版中共眉山地方党史。

6、承办市委交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是完成《中共眉山市委执政实录》（2017）编纂工作。二是完成《中国共产党眉山历史大事记》（2018）的编写。

三是完成《中国共产党眉山历史》（2000—2012）的修改完善工作。

四是进一步加强党史宣传教育。在《眉山日报·博周刊》（每期印制5万份）连续刊载民主革命时期眉山党史，供全市党员干部群众学习了解眉山历史；组织开展了“眉山市庆祝改革开放40周年”征文活动，出版《眉山市庆祝改革开放40周年征文选编》。

五是开展党史研究，完成相关党史资政课题。

二、机构设置

原中共眉山市委党史研究室无下属二级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计175.71万元。与2017年相比，收、支总计各增加34.92万元，增长24.8%。主要变动原因是基本支出有所增加。

 

 

 

 

 
 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计162.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.53万元，占100%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计172.93万元，其中：基本支出136.22万元，占78.77%；项目支出36.71万元，占21.23%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计175.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加34.92万元，增长24.8%。主要变动原因是基本支出有所增加。

 

 

 

 

 

 

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出172.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加32.14万元，增长22.83%。主要变动原因是基本支出有所增加。

 

 

 

 

 

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出172.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）157.72万元，占91.2%；社会保障和就业支出（类）10.46万元，占6.05%；医疗卫生支出（类）0.26万元，占0.15%；住房保障支出（类）4.49万元，占2.6%。 

 

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为172.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为117.34万元，完成预算100%。

2一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理实务（项）：支出决算为36.71万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）、事业运行（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.45万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.89万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出136.23万元，其中：

人员经费124.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费11.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算23%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出决算数小于预算数，主要原因是我室严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定，进一步规范公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。与2017年持平，全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2017年持平。我室公车改革后无公务车辆。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算23%。公务接待费支出决算比2017年增加0.23万元，增长100%。主要原因是2017年无无公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：接待省委党史研究室调研指导以及乐山市委党史研究室来眉学习交流等公务活动的餐费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

     十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委党史研究室机关运行经费支出0万元，比2017年减少3.89万元，下降100%。主要原因是行政运行经费数量少，与行政管理事务经费一并列支。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委党史研究室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委党史研究室无公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理实务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）、事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

 

 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表