1.紧扣主线强服务。围绕开放发展主线，配合相关部门主动抓好精准扶贫、土地确权、重大活动、项目工程、破产企业等档案工作，完成了第八届（眉山）东坡文化节暨首届四川音乐周、2018国际（眉山）竹产业交易博览会和中非论坛档案资料的收集归档工作，共接收各类载体档案289卷（张、件、盘）、1.82G进馆。接收启明星铝业和滨江大道绿化工程1491卷档案进馆。联合市发改委对环天府新区快速通道、恒大童世界乐园及配套基础设施（一期）等8个项目档案开展专项督查，完成172个项目档案登记备案、17个工程档案竣工验收。

2.紧盯“三化”促发展。牢牢抓住规范化、标准化、信息化建设，促进档案工作新发展。（1）以全省企事业单位档案工作规范化管理培训会在眉举办为契机，层层抓好《四川省档案工作规范化管理办法》的学习培训，强化业务指导、考评，全市完成了73个单位规范化管理的认定。（2）贯彻落实档案法律法规、业务标准，制定出台《眉山市档案局重大行政执法决定法制审核办法》等5个规范性文件，推进档案法治化、标准化。以档案安全、立卷归档、信息化为重点，加大档案行政执法检查力度，全市“双随机”抽查139个单位。（3）有序开展“数字档案馆系统及馆藏数据”上云工作。加快馆（室）藏档案数字化，建立目录数据234.3万条、全文数据1563.7万页。全面实行“双套制”移交。

3.紧抓“三个体系”夯基础。（1）突出重点和地方特色依法接收征集档案，全市共接收16491卷、212880件（册）、228枚印章和267.9G容量各门类载体档案进馆，市馆接收《眉山新闻》数字档案约2.6T进馆。（2）开展异地查档、跨馆服务，确保群众只跑一次，不断满足群众档案利用需求。全市共接待查档人员23521人次，利用档案31447卷次，复印或出具证明106316份，解决了大量的民生问题。市馆抓好档案鉴定与开放，鉴定档案634卷、19212件，面向社会开放65卷、1020件。（3）争取中央下达丹棱县新馆投资计划272万元，督促指导丹棱、彭山新馆加快项目实施。在全省率先制定《眉山市电子档案数据安全管理办法（试行）》，突出抓好档案收集、整理、利用、数字化加工等各环节及信息安全工作。5月、10月集中开展档案安全专项检查，督促各级各单位完善机制、健全制度、落实责任、增添措施，确保档案安全工作无死角无隐患、档案安全零事故。

4.紧扭宣传培训树形象。以“6.9”国际档案日为契机，重新布展市档案馆爱国主义教育基地，更新展板12块、图片150余张。举办公众开放日和非遗建档展演征集宣传活动，让社会各界走进档案、了解档案、关注档案。利用档案报刊网络宣传眉山，国家级用稿56篇、省级用稿111篇。眉山市档案宣传工作在全省作交流发言。狠抓业务技能培训，选派27人参加省级以上业务培训，层层举办各类专题培训班25期、1451人次参训，不断提升档案人员业务能力和水平。

二、机构设置

眉山市档案馆（原眉山市档案局）下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市档案馆（原眉山市档案局）

2. 眉山市档案信息服务中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计428.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加43.17万元，增长11 % 。主要变动原因是新进3名事业人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计428.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

201 8年本年支出合计428.84万元，其中：基本支出368.44万元，占86 % ；项目支出60.4万元，占14 % ；上缴上级支出0万元，占0 % ；经营支出0万元，占0 % ；对附属单位补助支出0万元，占0 % 。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

201 8年财政拨款收、支总计428.84万元。与 201 7年相比，财政拨款收、支总计各增加43.17万元，增长11 % 。主要变动原因是新进3名事业人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出428.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加43.17万元，增长11%。主要变动原因是新进3名事业人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出428.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）377万元，占88%；社会保障和就业支出（类）27.95万元，占7%；医疗卫生支出（类）11.31万元，占2%；住房保障支出（类）12.58万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为428.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为280.35万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为96.65万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.79万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.71万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.61万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出368.2万元，其中：

人员经费338.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费30万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.33万元，下降66%。主要原因是公务接待批次、人次大幅下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：开展执法检查、业务指导及开展全市档案征集、抢救保护等工作时所发生的接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对档案保管保护、档案利用和重大活动档案收集3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料；依法对社会开放档案，对外提供档案利用；做好重大活动档案收集、整理、移交和开放工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“档案保管保护”“档案利用”“重大活动档案收集”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.档案保管保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料。

2.档案利用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，依法对社会开放档案，对外提供档案利用。开展异地查档、跨馆服务，确保群众只跑一次，不断满足群众档案利用需求。全市共接待查档人员23521人次，利用档案31447卷次，复印或出具证明106316份，解决了大量的民生问题。市馆抓好档案鉴定与开放，鉴定档案634卷、19212件，面向社会开放65卷、1020件。

3.重大活动档案收集项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了第八届（眉山）东坡文化节暨首届四川音乐周、2018国际（眉山）竹产业交易博览会和中非论坛档案资料的收集归档工作，共接收各类载体档案289卷（张、件、盘）、1.82G进馆。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称		档案保管保护
预算单位		眉山市档案馆（原眉山市档案局）
预算执行情况(万元)	预算数:	50.4万元	执行数:	50.4万元
	其中-财政拨款:	50.4万元	其中-财政拨款:	50.4万元
	其它资金:	0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料		规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料
绩效指标完成情况	满意度指标		规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料	保管保护好馆库内档案资料
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称		档案利用
预算单位		眉山市档案馆（原眉山市档案局）
预算执行情况(万元)	预算数:	5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:	5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	依法对社会开放档案，对外提供档案利用		开展异地查档、跨馆服务，确保群众只跑一次，不断满足群众档案利用需求。全市共接待查档人员23521人次，利用档案31447卷次，复印或出具证明106316份，解决了大量的民生问题。市馆抓好档案鉴定与开放，鉴定档案634卷、19212件，面向社会开放65卷、1020件。
绩效指标完成情况	满意度指标		依法对社会开放档案，对外提供档案利用	开展异地查档、跨馆服务，确保群众只跑一次，不断满足群众档案利用需求。全市共接待查档人员23521人次，利用档案31447卷次，复印或出具证明106316份，解决了大量的民生问题。市馆抓好档案鉴定与开放，鉴定档案634卷、19212件，面向社会开放65卷、1020件。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称		重大活动档案收集
预算单位		眉山市档案馆（原眉山市档案局）
预算执行情况(万元)	预算数:	5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:	5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	做好重大活动档案收集、整理、移交和开放工作		完成了第八届（眉山）东坡文化节暨首届四川音乐周、2018国际（眉山）竹产业交易博览会和中非论坛档案资料的收集归档工作，共接收各类载体档案289卷（张、件、盘）、1.82G进馆。
绩效指标完成情况	满意度指标		做好重大活动档案收集、整理、移交和开放工作	完成了第八届（眉山）东坡文化节暨首届四川音乐周、2018国际（眉山）竹产业交易博览会和中非论坛档案资料的收集归档工作，共接收各类载体档案289卷（张、件、盘）、1.82G进馆。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自行组织对档案保管保护项目、档案利用项目、重大活动档案收集项目开展了绩效评价，存在的问题：一是预算执行进度有待进一步提高；二是资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准或存在弥补公用经费不足的问题。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，眉山市档案馆（原眉山市档案局）机关运行经费支出30万元，比2017年减少26.22万元，下降47%。主要原因是2018年度机关运行经费计入项目经费决算。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新进人员购买台式电脑和行政执法工作购买执法记录仪。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中共和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集征集，档案抢救、保护编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

【附件：眉山市档案馆（原眉山市档案局）2018年度部门决算公开表.xls】

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作