2018年度

中共眉山市委党校

部门决算

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附表 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

十三、国有资本经营预算支出决算表 15

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院三校合一，实行“一校三院”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校；是党委的重要部门。

（二）2018年重点工作完成情况。

完成了市委组织部确定的主体班培训任务，加大了对外培训力度，加强了师资培训，我校教育教学水平不断提升。立足科研突破，加强了领导力量，科研咨政任务超额完成。进一步改善办学条件，学员宿舍和食堂等基础设施维修改造项目顺利推进。加强自身建设，以制度管人管钱管事的机制进一步完善。

二、机构设置

我校内设8个机构，分别为办公室、教务科、科研科、培训科、行政后勤科、信息技术管理科、理论和党性教学研究部。2018年底共有参公人员18名，事业人员7名，共计25名。与2017年相比无变化。没有下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1188.86万元。与2017年911.87万元相比，收、支总计各增加276.99万元，增长30.38%。主要变动原因是增加政府性基金预算财政拨款300万元，减少基本支出23.01万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1125.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.17万元，占60.79%；政府性基金预算财政拨款收入300万元，占26.65%；事业收入123.75万元，占10.99%；其他收入17.6万元，占1.57%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1065.19万元，其中：基本支出689.72万元，占64.75%；项目支出375.47万元，占35.25%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1047.51万元。与2017年收支总决算865.03万元相比，财政拨款收、支总计增加182.48万元，增长21.1%。主要变动原因是增加政府性基金预算财政拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出747.51万元，占本年支出合计的71.36%。与2017年般公共预算财政拨款支出769.32万元相比，一般公共预算财政拨款减少21.81万元，下降2.83%。主要变动原因是厉行节约，压缩行政运行开支，一般公共预算财政拨款支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出747.51万元，主要用于以下方面:教育支出（类）614.64万元，占82.23%；社会保障和就业支出（类）52.69万元，占7.05*%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.77万元，占2.64%；农林水支出38.5万元，占5.15%；住房保障支出（类）21.62万元，占2.93%。

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为747.51，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为614.64万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）和其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）和和其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为52.69万元，完成预算100%.

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）:支出决算为19.77万元，完成预算100%。              

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为38.5万元，完成预算100%.

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出548.37万元，其中：

人员经费509.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
　　公用经费38.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占75.64%；公务接待费支出决算0.95万元，占24.36%。具体情况如下：

 

      

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算比2017持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.27万元，下降8.39%。主要原因是厉行节约，减少公车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.95万元。主主要用于参加市委市政府重要会议，与省委党校的工作衔接，科研调研下基层，区县委党校业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.84万元，增长763.64%。主要原因是积极争取省委党校的指导，强化对全市党校系统师资培训和工作交流研讨，接待次数及人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：主体班授课教师和区县委党校来校培训、专题研讨、办事开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出176.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展相关工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门未开展相关工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门未开展相关工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出38.5万元，比2017年机关运行经费支出103.57万元减少65.07万元，增长62.83%。

主要原因是加强运行管控，厉行节约，减少各项开支。

    （二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额20.07万元，其中：政府采购货物支出20.07万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额20.07元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他非经营性国有资产收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗和事业（项）：指财政部门集中安排的行政单位和事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定的享受待遇人员的医疗经费。

9. 林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表