目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

原眉山市农机局是主管全市农业生产机械的使用、管理与发展的职能部门。主要职能是：制订农机中长期发展规划和年度计划；对系统内的重点建设、技术改造、新机具新技术引进、示范、推广等项目进行审查、汇总、上报。负责农机化专项资金的计划编制、分配、管理与使用监督；监督、管理本系统企、事业单位的国有资产。指导农机社会化服务体系建设，对乡（镇）农机基层事业单位、服务组织进行政策、业务指导。提出并指导实施全市机电提灌站的年度维修、技改新建计划，对重点机电提灌站进行规范管理。组织协调全市农机安全监督管理，对全市农机安全监理机构进行业务、政策指导。负责全市农机科技推广、教育培训工作的宏观指导，组织实施农机化科教兴农和农机化科技项目的推广应用。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我市以推进主要农作物生产全程机械化为重点，全面完成农机化工作目标任务。全市农新增机总动力5.6563万千瓦，新建农机化生产道路6公里，农机合作社机械化作业面积增长8%以上。

1.实施好现代农业发展项目。争取到四川省2018年现代农业发展项目资金190万元，其中：茶叶生产全程机械化核心示范区建设项目100万元，农机化生产道路建设项目90万元。在洪雅县实施茶叶生产全程机械化核心示范区建设项目，建设茶叶生产全程机械化核心示范区3000亩，通过对机械化修剪、耕作进行作业补助，对购置太阳能杀虫灯、植保无人机、冷藏运输车、鲜叶脱水机、太阳能提灌机和枝条粉碎机进行补贴，聘请了四川省农业机械专家现场技术培训，在洪雅县、青神县实施农机化生产道路项目建设农机化生产道路6公里，带动当地机械化水平。

2.实施好农机购置补贴资金。截止11月底，已实施农机购置补贴项目资金659.586万元，目前已结算483.609万元，结算进度73.32%。实施范围覆盖眉山市所辖6个区县。补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织。受益户数1017户，带动农民投入近1843万元，新增补贴机具1415台（套）。强化农机购置补贴政策宣传，通过电视、报纸、网站、展板、微信公众、短信等宣传形式，进行多渠道、全方位、广覆盖的宣传。遵循公平、公正、公开、规范、安全、高效的原则，切实落实“主要领导负总责、分管领导负全责、工作人员直接负责”的责任制，层层签订工作责任书，做好农机购置补贴工作的组织、协调、指导和监管工作。制定并印发监督检查、廉政风险防控、绩效管理方案，以及信息公开、补贴责任制、集体决策制度、质量投诉处理制度，通过加强监管，确保农机购置补贴政策规范实施。8-9月组织农机购置补贴督查，11-12月开展农机购置补贴专项清理，对全市农机购置补贴政策实施情况进行监督检查。

3.精心组织农机化作业生产。在春耕、“三夏”、秋冬种等重要农时季节开展农机化“三抢”作业服务，免费发放跨区作业证，设立跨区机收接待服务站31个，积极为机手提供信息咨询、安全转移及油料供应等服务工作。全年完成机耕300.01万亩， 机播119.42万亩 ，机收187.97万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达到67.24%。重点开展了水稻机直播、油菜机械化播种和收获、茶叶生产机械化、果蔬保鲜等先进适宜农业机械及技术推广。通过在东坡区、彭山区开展水稻机直播示范、在仁寿县开展果园机械化除草、碎枝、在洪雅县开展茶叶全程机械化示范、在丹棱县开展水果保鲜储藏示范、在青神县开展小麦、玉米机直播、青贮机械化收获，带动全市农机化机械化水平提升。在东坡区一心农机专业合作社安装首台北斗终端——“农业全程机械化作业智能探测系统”，通过微信平台方便农机管理部门及合作社掌握作业进度、作业面积统计、作业轨迹、周边轮作信息及导航农机位置等数据。

4.加强农机服务体系建设。加强对农机大户和农机合作社的指导，组织农机大户和专业合作社开展订单式作业。加大对农机专业合作社、农机大户的关心扶持力度。组织四川技能大赛农业行业职业技能竞赛（农机维修）眉山预赛，选拔选手参加省级决赛，取得了优秀组织奖。眉山市德心农机专业合作社理事长李相德被评为“全国20佳农机合作社理事长”。

二、机构设置

原市农机事业局为参照公务员法管理的事业单位，其内设4个科室，下属参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：农机化发展科、农机安全监管科、农机装备科、机电提灌科、市农机监理所，全部由原市农机事业局统一核算，纳入了2018年度部门决算编制范围。

 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度原眉山市农机事业局收入总计578.32万元，与2017年相比增长22.6%。主要变动原因财政增加人员经费。

2018年度原眉山市农机事业局支出总计578.32万元，与2017年相比增长22.6%，主要变动为人员经费的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计473.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.69万元，占99%；其他收入4.96万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）

 

 

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计524.74万元，其中：基本支出450.79万元，占86%；项目支出73.95万元，占14%。

（图3：支出决算结构图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计514.54万元，与2017年相比，财政拨款收入增加42.77万元，增长9%。主要变动原因是财政增加人员经费。

2018年财政拨款支出总计514.54万元，与2017年相比，财政拨款支出增加42.77万元，增长9%。主要变动原因是人员经费的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出514.54万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加42.77万元，增长9%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出514.54万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）37.63万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.41万元，占3%；农林水支出（类）万元，占87%。住房保障支出（类）14.93万元，占3%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为514.54，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

（1）归口管理的行政单位退休（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.55万元，完成预算100%；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.41万元，完成预算100%；

4.农林水支出（类）农业（款）：

（1）行政运行（项）：支出决算为349.94万元，完成预算100%；

（2）一般行政管理事务（项）：支出决算为51.75万元，完成预算100%；

（3）事业运行（项）：支出决算为6万元，完成预算100%；

（4）执法监管（项）：支出决算为12万元，完成预算100%；

5. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：支出决算为28.88万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出450.79万元，其中：

人员经费409.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定的要求，严格遵守相关法律法规，严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占70.5%；公务接待费支出决算0.96万元，占29.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）