目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

原眉山市畜牧局负责全市畜牧生产、兽医兽药和饲料的行业管理；研究制定全市畜牧业发展的中长期规划，组织全市饲料监测和质量检测工作；组织畜禽及其产品检疫的监督管理；负责研究制定畜牧业科技发展规划；负责畜牧业建设项目和专项发展资金的管理，推进畜牧业产业化发展，指导畜牧业科技队伍和技术服务体系建设；指导畜牧行业的学会，协会工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.纵深推进畜牧业转型升级。加快养殖结构优化升级，稳定生猪、奶业、家禽等传统优势产业，大力发展羊、兔等草食牲畜和鹌鹑、蜜蜂等特色养殖，全市鲜奶产量、蜂蜜产量、鹌鹑存栏量稳居全省第一。加快畜禽种业专业化升级，加快中小养殖场规模化升级，治理畜禽养殖“散、小、乱”问题，全市主要畜禽规模养殖比重达42.57%。加快规模养殖场标准化升级，全市新申报部省级标准化养殖场22个，建成生态示范牧场29个。

2.全力抓好招商引资和重大项目建设。眉山市与特驱集团成功签订总投资100亿元的现代农业产业一体化项目战略合作协议，仁寿县与特驱集团签订总投资18.5亿元的100万头生猪养殖暨屠宰肉食品加工项目投资协议。完成正大东坡蛋鸡产业园项目、正大仁寿生猪全产业链项目等畜牧业重点项目投资7.6亿元，完成任务152%。

3.持续推进畜禽养殖污染防治。督促指导六区县完成了畜禽养殖禁养区的调整完善方，划定禁养区343个，禁养区面积达1292.9平方公里。对所有养殖场开展问题整改回头看、再督促、再整改，开展“回头看”16633个次，发现并整改问题253个。全面完成中央、省环保督察反馈意见整改销号工作。全域推进畜禽养殖种养循环，建成种养循环示范基地12个；实施种养循环提升工程314个，开展“异位发酵”治理技术试点的畜禽养殖场达402个。

4.着力推进畜产品加工发展和品牌创建。加快“三品一标”认证，全市创建畜产品“三品一标”45个。蒙牛、新希望、菊乐三家乳制品加工企业日处理鲜奶能力约3000吨，预计年产值达50亿元,全年畜禽蜂产品加工产值可达120亿元。2018全国蜂业大会暨中国（眉山）蜂产品博览会在眉山成功召开，东坡区荣获“中国柑桔蜜之乡”称号。

5.强化畜产品质量安全监管。加强动物卫生监管，全市畜禽产地检疫 5647.4万（头）只、屠宰检疫生猪144.8万头，畜禽产地申报检疫和屠宰检疫申报受理率均达100%。加大抽样检测力度，抽样饲料产品524个，合格率达99.8%；完成“瘦肉精”监督检测12.14万头份,省级畜产品例行抽检合格率达99.2%，生鲜乳抽样监测1592头份，全部合格。严格执法打击，动物卫生监督行政处罚案件49个，罚没款16.6万元；查处经营假劣兽药及无证经营案件18个，罚没款8.3万元。

6.狠抓动物防疫和人畜共患病防控。重大动物疫病应免全免，免疫畜禽5655.94万头/只，平均免疫抗体合格率97.2%，高出部省标准27.2个百分点。免疫登记犬只107.67万只/次,完成重大动物疫病监测23490份次。

7.抓实抓细非洲猪瘟防控。全市共设检查站126个，截至目前，检查生猪9.27万头，生猪产品895.8吨，发现生猪产品违规调运20起，就近就地无害化处理产品1.29吨。严格生猪运输车辆备案管理，全面落实泔水禁喂，加强宣传引导，发放宣传资料2.5万余份。

二、机构设置

原眉山市畜牧局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入原眉山市畜牧局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市畜牧局机关

2. 眉山市动物卫生监督所

3. 眉山市动物疫病预防控制中心

4. 眉山市畜牧站

5. 眉山市饲草饲料站

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2345.18万元。与2017年相比，收、支总计各增加770.61万元，增长48.94%。主要变动原因是：政府投入修建动物疫病预防控制中心兽医实验室及市饲料质量安全检测站项目3338700万元，省级资金67万元，年初结转结余143.76万元。

图1：收、支决算总计变动情况柱状图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2201.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1856.67万元，占84.34%；政府性基金预算财政拨款收入277.75万元，占12.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入67万元，占3.04%。

图2：收入决算结构饼状图

三、 支出决算情况说明

图3：支出决算结构饼状图

2018年本年支出合计2019.01万元，其中：基本支出1396.21万元，占69.15%；项目支出622.8万元，占30.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图

2018年财政拨款收、支总计2278.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加703.61万元，增长30.88%。主要变动原因是政府投入修建动物疫病预防控制中心兽医实验室及市饲料质量安全检测站项目及人员经费的正常调整。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1768.22万元，占本年支出合计的87.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加287.91万元，增长18.28%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1768.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）23.59万元，占1.33%；社会保障和就业支出（类）119.69万元，占6.77%；医疗卫生支出（类）47.17万元，占2.67%；城乡社区支出（类）43.18万元，占2.44%；农林水支出1482.13万元，占83.82%；住房保障支出（类）52.46万元，占2.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1768.22，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）:支出决算为23.59万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为84.38万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为33.75万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.31万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.86万元，完成预算100%。

4，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:支出决算为43.18万元，完成预算100%。

5，农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）860.42万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）27.33万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）13.71万元，完成预算100%，。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）292.88万元，完成预算100%.

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）152.73万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）85万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）17万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）33.06万元，完成预算100%。

6，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1396.21万元，其中：

人员经费1320.59万元，主要包括：基本工资280.9万元、津贴补贴100.29万元、奖金513.9万元、伙食补助费20.63，绩效工资81.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.81万元、职业年金缴费33.51万元、职工基本医疗报销缴费46.65万元，其他社会保障缴费,0.75万元、其他工资福利支出1.11万元、住房公积金149.17万元，其他对个人和家庭补助支出1.52万元。

公用经费75.62万元，主要包括培训费10.12万元，公务接待费,2.69万元，工会经费14.41万元，公务用车运行维护费11.98万元，其他交通费22.3万元，其他商品和服务支出14.12万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为20.82万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

图7：“三公”经费财政拨款支出结构饼状图

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.13万元，占87.08%；公务接待费支出决算2.69万元，占12.92%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。支出决算与2017年度持平。主要原因是原市畜牧局连续两年未安排因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.02万元，下降10.02%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截止2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆，载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出18.13万元。主要用于持续推进畜禽养殖污染防治,推进畜牧业转型升级,抓实抓细非洲猪瘟防控,加强动物卫生监督管理，抓好招商引资和重大项目建设，推进畜产品加工发展和品牌创建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.75万元，下降21.8%。主要原因是2018年厉行节约，严格执行八项规定，严控“三公”经费支出等费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，423人次（不包括陪同人员），共计支出2.69万元，具体内容包括：春防技术交流接待费0.2万元，生鲜乳抽样及调研工作接待费0.56万元，饲料监测及风险评估与一体化项目接待费0.48万元，接待农业部来川专项检查接待费0.48万元，接待区县汇报脱贫攻坚及非洲猪瘟工作接待费0.57万元，接待接待省厅检查接待费0.4万元。无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出277.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结管理工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，眉山市畜牧局机关运行经费支出75.62万元，比2017年减少19.01万元，下降20.1%。主要原因是2018年厉行节约，严格执行八项规定，严控“三公”经费支出等费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，眉山市畜牧局政府采购支出总额218.95万元，其中：政府采购货物支出194.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.66万元。主要用于非洲猪瘟防控，农产品质量安全监管，畜禽污染治理及饲料监测监管等工作。授予中小企业合同金额 218.95万元，占政府采购支出的100%，其中：授予小微企业合同金额5.1万元，占政府采购支出总额的2.33%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山市畜牧局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆.单价50万元以上通用设备0台（套）。

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省动物疫病预防控制中心拨付动物防疫等经费。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）:指用于公务员考核，奖励等反面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指用于行政事业单位离退休方面的支出

归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）:指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

重大公共卫生专项（项）:指制度疫病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费。

事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指研究拟订城镇住房改革法规及对住房公积金和其他房改资金进行政策性指导并监督使用等方面支出。

13.农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益使用、农产品加工等方面的支出。

行政运行（项）:指行政单位（含公务员管理单位）的基本支出。

机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行（项）:指事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）:指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管（项）:指兽用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医改、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管的方面支出。

其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表