中共眉山市委党校
2019年部门预算编制说明

目录：
1. 基本职能及部门概况（单位基本职能和部门主要情况，在职、退休人员数等）
2. 2019年主要工作
3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，政府性基金预算收支情况及变况，国有资本经营预算收支情况）
4. 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况
5. 三公经费情况
6. 其他重要事项
7. 专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及部门概况
（一）基本职能
中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、四川省干部函授学院四校合一，实行“一校三院”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。
（二）部门概况
校（院）承担着全市党政领导干部教育培训任务。至2018年末有在编在职参公人员18人，事业人员7人，退休人员5人，临控和临聘人员6人，各类人员共计36人。

二、2019年主要工作
1、举办优秀年轻干部和人才成长班、县级干部培训班等主体班；
2、举办基层普通党员培训班；
3、举办新任公务员、事业编制人员培训班；
4、完成年度科研、调研项目；
5、举办省委党校研究生班；
6、协助部门办好各级各类培训班；
7、完成维修改造学员宿舍、学员餐厅后续工程，更新学员宿舍、学员餐厅设备，启动阶梯教室改造、校园围墙新建及主楼卫生间楼道改造；
三、收支预算总体情况及变化情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，2019年中共眉山市委党校收入预算总额为11778885元，其中：财政拨款收入4128885元，财政专户管理资金收入500000元，经费补助收入1150000元，纳入预算管理的政府性基金收入6000000元。按照收支平衡的原则安排支出预算11778885元，其中：教育支出4754121元，社会保障和就业支出562155元，医疗卫生和计划生育支出215884元，住房保障支出246725元，城乡社区支出6000000元。
（二）一般公共预算收支和政府性基金预算收支增减变化说明
2019年中共眉山市委党校预算收支11778885元较2018年8548292元增加了3230593元，其中：基本支出增加了438593元，分别是行政运行开支增加了204305元和人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出增加了234288元。项目支出增加了2792000元，原因是经批准拟实施党校附属基础设施维修改造项目增加了3000000元，干部教育项目经费减少了208000元。
（三）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2019年中共眉山市委党校年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况
中共眉山市委党校预算安排支出主要用于机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校事业发展相关工作。
基本支出4128885元，是用于保障中共眉山市委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
机关运行经费1027022元安排情况如下：办公费75645元，印刷费10000元，电费60000元，邮电费20000元，物业管理费10000元，维修费20000元，劳务费10000，差旅费130000，会议费20000元，培训费30000，公务接待费18000元，工会经费41121元，福利费44021元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费用461880元，其他商品和服务支出46355元等。
项目支出7650000元，主要用于党校科研经费500000元（非税收入中安排150000元），房屋购建及维修经费150000元（非税收入中安排50000元），后勤物管服务专项经费310000元（非税收入中安排160000元），培训费540000元（非税收入中安排90000元），设备购置经费150000（非税收入中安排50000元）元，基础设施维修改造项目经费6000000元。

五、“三公”经费情况
中共眉山市委党校2019年“三公”经费预算数4.8万元，其中：公务用车运行费3万元，公务接待费1.8万元，因公出国（境）经费预算为0。
公务接待费比2018年预算减少0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动中开支用餐费等。

中共眉山市委党校2019年“三公”经费预算情况表
单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
  小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 48000    30000 18000
中共眉山市委党校 48000    30000 18000

六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、科研经费绩效目标：主要用于保障科研调研、科研咨政、科研会议的工作经费开展科研调研课题，争取获奖优秀课题，开展科研咨政，发挥党校智库作用；
2、房屋构建及维修绩效目标：主要用于对办公楼、培训教室进行日常维护维修保障办公、教学正常使用；
3、培训费绩效目标：保障培训班授课费、租车费等开支，保障教学工作正常开展；
4、后勤物管服务绩效目标：主要用于提供后勤服务，保障日常办公和培训需要；
5、设备购置费绩效目标：主要用于按规定提供办公、教学设备；
6、基础设施维修改造绩效目标：主要用于完成维修改造学员宿舍、学员餐厅后续工程，更新学员宿舍、学员餐厅设备，启动阶梯教室改造、校园围墙新建及主楼卫生间楼道改造；
（二）国有资产占用情况
中共眉山市委党校截至2018年12月共占用国有资产26474579.34元。其中业务用房13374平方米13826499.08元，办公用房1360平方米1301084.02元，公务用车1辆408644.00元。
（三）政府采购情况
政府采购预算支出金额354万元，其中：后勤物管服务专项经费元31万元，办公教学设备购、家具购置15万元，维修费用8万元，修缮工程（校门围墙60万元、学员宿舍及厨房货物240万元）3000000元。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市委党校
2019年2月20日