市委党史研究室关于2019年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年重点工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况

5.三公经费情况

6.其他重要事项说明

7.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻中央和省委、市委对党史工作的指示，完成市委部署的党史方面的工作任务。

2、完成中央和省委党史研究室布置的党史工作任务。

3、向各区、县委党史工作部门和市级有关部门传达贯彻中央、省委、市委关于党史工作的指示，组织、指导全市党史资料的征集、专题研究和专著编写工作，审查修改各县重大党史专著送审稿，组织党史工作经验交流，培训党史工作部门的业务骨干。

4、征集、整理、编纂眉山建市前和建市以来的党史大事记、专题研究、重要人物传记等资料，为市委解决有关问题提供党史资料。

5、搞好党史宣传教育，进行党史研究，总结历史经验，编发《眉山党史》刊物，编辑出版中共眉山地方党史。

6、承办市委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作

1、做好党史资料的征集工作。

2、完成《中共眉山历史大事记》2019年的编写。

3、完成《中国共产党眉山历史》（2000—2012）的编纂修改。

4、编写《中国共产党眉山执政实录》（2018）。

5、加强党史宣传教育。

二、部门概况

市委党史研究室为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。2018年末，在职职工5人，其中参照公务员管理人员4人，控制数人员1人。退休人员1人。

三、收支预算总体情况

（一）2019年收支总体情况

2019年市委党史研究室部门收入预算总额为115.59万元，全部为财政拨款收入。相应安排支出预算115.5万元，其中：一般公共服务99.57万元，社会保障和就业8.78万元，卫生健康支出3.38万元，住房保障支出3.86万元。

按照收支平衡的原则市委党史研究室安排支出预算,基本支出65.59万元，是用于保障市委党史研究室机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行等日常公用经费。项目支出50万元，是用于保障党史研究室机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

(二)一般公共预算收支情况及增减变化说明

市委党史研究室2019年一般公共预算收入115.59万元。一般公共预算支出115.59万元，包括：一般公共服务支出99.57万元，社会保障和就业支出8.78万元，医疗卫生和计划生育支出3.38万元，住房保障支出3.86万元。市委党史研究室2019年一般公共预算收支比2018增加1.53万元，其中：基本支出减少11.76万元，原因为单位人员减少。项目支出增加13.29万元，原因是2019年机构改革，相关职能合并，项目增加。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算数为46.54万元，主要用于市委党史研究室正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为45万元，主要用于市委党史研究室完成党史资料的征集、整理、编纂，以及《中共眉山市委执政实录（2018）》《中国共产党眉山历史大事记（2018）》等书籍的出版工作。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2019年预算数为3.03万元，主要用于市委党史研究室控制数人员工资、其他社保缴费、工会福利等。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于市委党史研究室会议费、印刷费和其他商品服务支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为6.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为2.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.08万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.30万元，主要用于：临聘人员单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为3.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市委党史研究室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市委党史研究室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市委党史研究室2019年预算安排机关运行经费（日常公用支出）17.35万元，其中：办公费0.35万元，邮电费0.05万元，印刷费0.05万元，会议费0.26万元，培训费0.16万元，差旅费5万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.64万元，福利费0.65万元，其他交通费用9.12万元，其他商品服务支出0.67万元。

五、“三公”经费情况

市委党史研究室2019年“三公”经费预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。主要用于接待上级及同级党史部门来眉调研、考察等。公务接待费比2018年预算减少了60%。（减少原因：2019年为机构改革年，对应接待的上级部门和同级部门相应减少）

2019年因公出国（境）经费预算为0。

2019年公务用车购置及运行维护费预算为0。

眉山市委党史研究室2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、《中共眉山市委执政实录（2018）》的编写出版工作绩效目标：用于该书资料征集、编写、出版印刷需要；

3、《中国共产党眉山历史大事记》编写工作绩效目标：用于资料征集、编写工作需要；

4、党史宣传教育工作绩效目标：用于宣传贯彻执行党和国家有关党史工作的方针、政策和法律、法规需要；

5、党史资料的征集绩效目标：用于该年度党史资料征集需要；

6、课题研究绩效目标：用于省委党史研究室和市委交办的相关课题研究需要；

7、市委和上级交办的项目绩效目标：用于该年度省委党史研究室和市委交办的口述资料征集、编研等需要；

8、征文出版绩效目标：用于该书资料征集、出版需要；

9、双创工作绩效目标：用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行的需要。

（二）国有资产占用情况

截止2018年底，市委党史研究室无公务用车，无价值200万元以上大型设备，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

市委党史研究室2019年无政府采购预算。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出