眉山市三苏文化研究院

2019年部门预算编制的说明

   

目录：

1.    单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.    部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.    收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.    机关运行经费情况三公经费情况

5.    其他重要事项

6.    专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3           一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1           政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责三苏文化研究工作。对三苏文化资源进行深度挖掘、整理、研究。

2.负责三苏文化交流。加强对外学术交流，开发利用三苏文化资源、信息、并向市委、市政府提供研究成果。

3.负责组织和开展以三苏文化为主要内容的文艺创作和理论研讨。

（二）2019年主要工作

    1.编辑出版《苏轼研究》2019年第1、2、3、4期，以此为平台，凝聚国内外苏学专家，展示苏学最新成果，宣传东坡老家眉山；

2.2019年拟由中国苏轼研究学会和江苏理工学院主办，市三苏文化研究院等承办，在常州召开第23届全国苏轼学术研讨会；

3.三苏文化坚持研究与普及并重，于端午、中秋举办“品三苏”文化沙龙，力争形式新颖、内容丰富，传播三苏文化，使三苏文化走进大众，走进市民，使三苏文化“活起来”。

4.做好东坡书院前期筹备工作，系统论证各地书院发展模式，结合东坡文化特点，形成眉山东坡书院独具特色的模式和理论架构。

5.出版专著《苏轼教育思想名篇宣读》（更名为《苏轼乡愁与乡村振兴》，坚持理论研究和应用性研究并重，让苏学研究自觉为眉山发展服务，推动东坡文化在当代的活用。

6.继续做好“三苏文化讲师团”等三苏文化普及工作，充分利用我院的人才优势，积极进机关、进学校、进企业、进社区宣讲三苏文化，让三苏文化活起来、火起来；

7.完成上级交办的其他工作。

二、部门概况

市三苏文化研究院2018年末在职职工8人，其中：事业人员5人，控制数人员3人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市三苏文化研究院2019年收入预算为114.64万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为114.64万元，其中基本支出84.64万元，项目支出30万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市三苏文化研究院2019年一般公共预算收入114.64万元。一般公共预算支出114.64万元，包括：文化旅游体育与传媒支出92.68万元，社会保障和就业支出11.88万元，卫生健康支出4.7万元，住房保障支出5.38万元。市三苏研究院2019年一般公共预算收支比2018年增加13.96万元，其中：基本支出增加5.46万元，原因为一是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资，二是控制数人员五险一金纳入2019年预算；项目支出增加8.5万元，原因一是增加了《苏轼研究》办刊经费和工作经费，二是增加了三苏文化沙龙活动、全国苏学研讨会筹办经费等。具体情况为：

文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）2019年预算数为48.4万元，主要用于：我院正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

文化旅游体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为14.27万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）2019年预算数为2万元，主要用于：东坡书院前期筹备。

文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）2019年预算数为9万，主要用于：“品三苏”端午、中秋文化沙龙，全国苏轼研究学术研讨会等。

文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）2019年预算数为19万元，主要用于：一是《苏轼研究》办刊、日常工作经费支出，二是课题项目《苏轼教育思想名篇选读》支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为8.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数2.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.71万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市三苏文化研究院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市三苏文化研究院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市三苏文化研究院2019年无机关运行经费预算。

五、“三公”经费情况

市三苏文化研究院2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平。

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、《苏轼研究》。促进国内外苏轼研究的交流和发展，展现苏轼研究最新动态，以会刊为平台，凝聚全国苏学专家，宣传东坡老家眉山。

2、举办研讨会。促进国内外苏轼研究的交流和发展，凝聚和团结国内外苏学专家；按市委要求，让东坡文化走出去，让三苏父子为眉山代言。

3、举办沙龙活动。力争在内容和形式上有所创新，坚持研究与传播并重，使三苏文化走进大众，走进市民，使三苏文化“活起来”。

4、东坡书院前期准备。系统论证各地书院发展模式，结合东坡文化特点，形成眉山东坡书院独具特色的模式和理论架构。

5、《苏轼教育思想名篇选读》（更名为《苏轼乡愁与乡村振兴》）。坚持理论研究和应用性研究并重，让苏学研究自觉为眉山发展服务，推动东坡文化在当代的活用。

（二）国有资产占用情况

眉山市三苏文化研究院截止2018年12月共占用国有资产7.23万元，其中：办公家具74件，通用设备7件，无100万以上的专用设备等。 眉山市三苏文化研究院2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

   眉山市三苏文化研究院2019年无政府采购事项。

   七、  专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定工作任务目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

                                      眉山市三苏文化研究院

                                              2019年2月27日