眉山市人民政府第三产业办公室

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况说明

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责编制并组织实施全市第三产业发展中长期规划；协调有关部门编制第三产业专项规划；负责全市第三产业相关部门的组织协调和宏观指导工作；负责监测第三产业发展态势，做好相关预测预警和信息引导；负责研究全市第三产业发展中的问题，制定具体政策和配套措施；负责管理全市第三产业发展引导资金。

2.负责全市服务业项目的规划、策划、包装、筛选、拟定及组织实施工作；负责重大项目跟踪、推进，协调解决项目推进中的重大问题；督促年度重大项目计划的执行落实，做好重大项目的目标考核工作。

3.负责协调相关部门指导服务业中介机构及行业协会有关工作，会同有关部门做好服务业重点企业和服务业品牌建设；研究提出全市服务业人才发展战略，协助有关部门做好服务业人才培育工作。

4.承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）2019年主要工作

围绕“四个基地”建设，抓集聚区打造。一是强化规划引领。围绕“四个基地”建设，高标准完成服务业产业集聚区规划，明确各个服务业集聚区功能定位，落实服务业重点产业及空间布局方案。二是加强组织协调。及时有效解决集聚区建设发展推进过程中的重大问题。三是强化要素保障。协调相关部门加大对土地、资金、人才等要素供给，做好集聚区内产业项目、基础项目建设。四是强化运行监测。持续跟踪监测运行情况，分析存在的问题和发展趋势，提高工作预见性。

抓开放合作，扩大眉山区域优势。培育开放性服务业经济。以中英、中瑞、中法、中日、中美及港澳合作为契机，以天府新区眉山片区、岷东新区作为服务业开放合作前沿阵地，在文化、旅游、康养、科教上率先突破。深化与成都及发达地区的开放合作，培育开放型服务业经济。

培育龙头领军企业。一是用好政策。用好第三产业发展资金和我市新出台的扶持政策，对优质、创新的三产企业进行奖励，调动企业发展积极性，壮大三产经济总量。二是推进一批工业企业主辅分离，建立独立的法人实体；引进一批企业总部、地区总部、采购中心、研发中心、结算中心，发展总部经济；培育一批业态新颖、成长空间较大的成长型企业；扶持一批中小企业，成长壮大；鼓励企业创建服务业品牌，增强核心竞争力。三是抓好新业态、新经济体入统工作。

打造标识性消费场景。打造“眉山服务、眉山休闲、眉山消费、眉山创造”城市品牌。做好文化旅游消费场景建设，加快高端商业消费场景打造，打造眉山夜间消费场景，打造眉山个性化品牌节会赛事。

抓投资增强发展后劲。一是加大项目储备力度，谋划储备一批对我市服务业发展具有全局性、带动性的重大产业项目。二是抓好101个市三产重点产业项目，完成年度总投资180亿元以上。三是加强新兴领域投资，积极支持和鼓励金融服务、科技服务、信息服务、现代物流等行业投资，增强投资的集聚效应，打造具有较强辐射力的产业生态圈。

抓好政策扶持，强化工作保障。继续贯彻执行好《眉山市进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的35条措施》（眉府办发〔2017〕87号、《眉山市第三产业发展资金管理办法（试行）》（眉府办发〔2017〕79号，对新入统企业、纳入省“三百工程”企业、创新创业企业进行奖励，调动企业发展积极性，壮大三产经济总量。

二、部门概况

眉山市人民政府第三产业办公室，为公益一类事业单位，由市政府办公室代管。设3个内设机构：综合科、运行监测科、项目科。核定事业编制８名，人员控制数2名。其中：主任1名（正县级）、副主任2名（副县级）；科级领导职数３名。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市人民政府第三产业办公室2019年收入预算总额为1677857元，其中：一般公共预算拨款收入1677857元，纳入预算管理的政府性基金收入0元，财政专户管理资金收入0元。按照收支平衡的原则安排支出预算为1677857元。其中：基本支出1177857元，项目支出500000元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市人民政府第三产业办公室2019年一般公共预算收入1677857元。一般公共预算支出1677857元，包括：一般公共服务支出1370359元，社会保障和就业支出167479元，卫生健康支出65342元，住房保障支出74677元。

眉山市人民政府第三产业办公室2019年一般公共预算收支比2018年增加121770元，其中：基本支出增加121770元，原因是控制数人员及聘用人员五险一金纳入2019年预算；项目支出与2018年基本持平。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为1340359元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。以及三产运行监测分析、三产重点项目、服务业产业及行业发展等项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为30000元，主要用于：支持包保社区创建国家文明城市、国家卫生城市支出等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为124462元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数43017元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为65342万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为74677元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市人民政府第三产业办公室2019年没有政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市人民政府第三产业办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

眉山市人民政府第三产业办公室2019年预算安排机关运行经费225605元，其中：办公费166851元，会议费10000元，培训费10000元，公务车运行维护费28000元，其他商品和服务支出10754元。

五、“三公”经费情况

眉山市人民政府第三产业办公室2019年“三公”经费预算数48000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费28000元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费较2018年预算增加10000元。原因是增加招商引资公务活动。

单位现有公务用车1辆。2019年安排公务用车运行维护费28000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位开展公务活动用车。

眉山市人民政府第三产业办公室2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

2. 服务业产业及行业发展：组织行业部门调研、分析，找准问题，提出措施，全面完成各行业发展目标，对全市三产形成支撑。

3.三产运行监测：计划完成全市三产增加值增速9%。

4. 三产重点项目工作：计划完成全市三产重点项目年度投资任务180亿元。

5.“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

（二）国有资产占用情况。

眉山市人民政府第三产业办公室截至2018年12月共占用国有资产23.24元。包括办公家具3.28万元，通用设备19.96万元。

（三）政府采购情况。

2019年眉山市人民政府第三产业办公室安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备。

七、 专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市人民政府第三产业办公室

2019年2月28日