眉山市老龄工作委员会办公室

2019年部门预算编制的说明

    

目录：

• 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

• 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

• 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

• 机关运行经费情况三公经费情况

• 其他重要事项

• 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

•  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

•  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市老龄工作委员会办公室是主管全市老龄工作的正县级参公事业单位，承担的主要职责为：一是负责老龄工作委员会日常事务工作；二是协调各成员单位贯彻落实国家、省、市老年人优待工作政策；三是管理各类老年组织，指导各类老年组织开展有益于老年人身心健康的活动；四是指导全市开展敬老爱老助老工作；五是开展老龄工作调查研究，为党委政府出台适合本地的老龄工作政策，为老龄事业发展提供决策依据。下属事业单位老年大学承担的主要职责为：认真贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动我市老年教育事业的发展；根据老年人需要，承担和组织开展老年教学活动；组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务等。

（二）2019年主要工作

1.扎实推进眉山市老年大学建设项目，确保按时完成项目主体建设。

2.强化宣传，提高老年人意外伤害保险参保覆盖率，将这一惠老工程做好、做实。

3.继续组织开展好“敬老月”系列活动和“春节前夕”市老龄委领导慰问老年人活动，让老年朋友们真正感受到党委政府的关心、关注和关爱。

4.严格按照省上要求做好老年人口信息数据采录、省老博会参展、“敬老、孝老、爱老”主题宣传等一系列其他重要工作。

5.敬老模范区县的检查验收工作。

二、部门概况

眉山市老龄办下属二级预算单位2个，其中事业单位1个（眉山市老年大学），老年群众组织1个（眉山市老年人协会）。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市老龄工作委员会办公室2019年收入预算为85.67万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为85.67万元，其中基本支出59.67万元，项目支出26万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市老龄工作委员会办公室2019年一般公共预算收入85.67万元。一般公共预算支出85.67万元，包括：一般公共支出85.67万元，社会保障和就业支出55.03万元，医疗卫生和计划生育支出27.21万元，住房保障支出3.43万元。市老龄办2019年一般公共预算收支比2018年减少2.30万元，其中：基本支出减少2.30万元，原因为按照市财政局2019年预算编制要求和工作实际情况减少资金安排；项目支出持平，具体情况为：

一般公共服务（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为47.03万元，主要用于：本事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）卫生健康支出（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为24.20万元，主要用于：老龄工作督导经费、老龄工作队伍建设工作、老龄宣传工作经费、创文创卫工作、老龄问题专题调查研究、协助处理涉老纠纷、老年志愿者服务支队工作经费、老龄工作经费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为5.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数2.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为3.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

老龄办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

老龄办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市老龄办2019年预算安排运行经费16.52万元，其中：办公费0.1万元，印刷费0.5万元，水费0.05万元，电费0.01万元，邮电费0.05万元，物管费0.05万元，差旅费7.20万元，维修（护）费0.10万元，会议费0.10万元，培训费0.10万元，公务接待费0.10万元，专用材料费0万元，劳务费0.04万元，委托业务费0万元，工会经费0.57万，福利费0.54万，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用3.42万元，其他商品服务支出3.59万元。

五、“三公”经费情况

财政局2019年“三公”经费预算数0.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支费用等。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

 

 

眉山市财政局2019年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.10		0.10			0.10
市老龄办	0.10		0.10			0.10

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，保障顺利开展老龄工作；

2.老龄工作队伍建设工作：提高老年工作人员队伍素质，参加上级组织的业务技能培训，提高工作能力，抓好工作落实，推动老龄事业发展；

3.“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

4.老龄问题专题调查研究、协助处理涉老纠纷：深入调查全市老龄问题，推动老龄工作，及时协助处理涉老纠纷；

5.老龄工作经费、老年志愿者队伍建设：开展老龄工作，组织志愿者活动，为老年人服务，营造敬老爱老助老孝老氛围；

6.老龄工作督导员工作：督导全市老龄工作，给党委政府提供老龄工作情况报告，维护老年人合法权益，调查老龄工作情况，助推老龄工作发展；

7.老龄工作宣传经费：宣传老龄法律、法规、政策；宣传老龄工作和老龄事业，宣传先进事迹，在元旦、春节、中秋、老年节等重点时段集中宣传，营造敬老爱老助老孝老氛围。

（二）国有资产占用情况

眉山市老龄办截止2018年12月共占用国有资产19.96万元，其中：办公家具14件，通用设备16件，100万以上的专用设备无，公务用车0辆等。眉山市老龄办2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

• 专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出