眉山市科学技术协会

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

眉山市科学技术协会基本职能：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识

创新，推动决策的科学化和民主化。

（二）普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

（三）维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。组织开展好“三下乡”、“科技周”、“防灾减灾日”及“全国科普日”等活动。

（四）开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

（五）参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

（六）对所属市级学会、协会进行管理指导；对区县科协和市属以上企业科协进行业务指导；对民营企业和街道科协工作进行指导。

（七）承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

眉山市科协学会和企事业科协服务中心为眉山市科学技术协会下属二级预算单位，中心承担的主要工作是:

（一）负责市级学会、市属企事业科协的组织建设和管理服务工作。

（二）组织开展学术交流、人才开发、人才引进活动。

（三）组织开展青少年科技创新大赛及科技辅导员培训。

（四）组织开展反邪教宣传教育活动。

（二）2019年主要工作

一、围绕服务中心大局，助力经济社会全面健康发展

（一）深化拓展银会合作工作。持续巩固拓展银会合作眉山经验、眉山样板。重点加大重点区域、重点产业和新技术、新品种推广、精准扶贫、新成立农技协及会员等的融资和贴息力度。

（二）大力推进农技协转型升级，助推乡村振兴战略实施。开展“智慧农民引领行动”、“农技协网超对接行动”，深化农业供给侧结构性改革。实施新技术新品种高效实践应用推广，打造高端、定制、绿色、有机农产品品牌，构建全产业链新型农业经营体系，积极推进科技助力乡村振兴战略实施。建立、宣传、推广农技协电商平台，促进农产品线上线下交易，不断提高农技协核心竞争力和农副产品增值增效。积极组织参加乡土人才创新创业大赛和开展优秀农技协、科普示范基地、农村科普带头人创建命名等工作。

（三）积极助力竹编产业“双百工程”和晚熟柑橘“三百工程”。发挥农技协平台作用和载体功能，突出开展金融扶持和技术培训，积极参与全市竹编产业“双百工程”和晚熟柑橘“三百工程”建设，助力眉山主导产业高质量发展。

（四）扎实投身脱贫攻坚和创文创卫工作。在财力、精力、人力、智力上加大投入，积极参与脱贫攻坚和包保片区的“双创”工作。充分发挥学协会、科普示范基地的辐射带动作用，积极推动实施“千会千村联万户”计划实施。

二、围绕惠民利民，大力促进全民科学素质不断提高

（一）全面推进《科学素质纲要》工作。深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》眉山市“十三五”工作方案，不断提高全民科学素质。夯实科普“六进”平台，常态化牵头组织好相关成员单位围绕“五大人群”开展形式多样、富有成效的科普工作；组织开展好“三下乡”、“科普宣传月”、“科技活动周”、“全国科普日”等主题科普活动；继续开展中国流动科技馆第二轮眉山巡展工作，充分发挥科普大篷车到基层、到学校开展巡展工作；加强眉山科协网、眉山科协微信平台等的大众科普宣传工作。做好科学素质测评工作。

（二）积极推进科普信息化阵地建设。以信息化推进科普服务流程再造，开展好市级社区益民示范创建评选工作。用好省级科普经费项目资金，完善电子科普宣传栏建设，积极依托科普中国服务云、科普中国V视快递等，加快眉山科普中国e站等信息化建设和服务功能体现。要积极将传统媒体和新媒体、重点活动与日常活动相结合，推进线上线下“互联网+科普”工作格局。

（三）深入开展青少年科技教育。加强市区县青少年科技场馆建设，组织开展好校园科普教育。加强科技辅导员业务培训，提高业务水平。举办好第18届眉山市青少年科技创新大赛，组团参加好全省和全国青少年科技创新大赛，争取更好成绩。

二、部门概况

眉山市科协2018年末在职职工11人，其中行政人员7人(行政工勤计入行政人员)、事业人员4人（事业工勤计入事业人员）。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市科协2019年收入预算为277.20万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为277.20万元，其中基本支出188.86元，项目支出88.34万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市科协2019年一般公共预算收入277.20万元。一般公共预算支出277.20万元，包括：科学技术支出230.37万元，社会保障和就业支出25.97万元，医疗卫生和计划生育支出9.74万元，住房保障支出11.12万元。市科协2019年一般公共预算收支比2018年减少7.41万元，其中：基本支出增加8.17万元，原因为2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资；项目支出减少15.58万元，原因是市科协充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为34.20万元，主要用于：市科协正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）机构运行（项）2019年预算数为108.92元，主要用于：市科协正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）科学技术支出（项）2019年预算数为88.43万元，主要用于：市科协开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为18.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数7.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.33万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.40万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为11.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市科协2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市科协2019年预算安排机关运行经费136.40万元，其中：办公费73.46万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物管费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，会议费20.75万元，培训费6万元，公务接待费3万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用0万元，其他商品服务支出28.69万元。

五、“三公”经费情况

市科协2019年“三公”经费预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

因公出国（境）经费与2018年预算减少4万，降低100%。

公务接待费比2018年预算减少2万，降低40%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我局中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少1.5万，降低25%。

单位现有公务用车2辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

眉山市科协2019年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	7.5		7.5		4.5	3
市财政局机关	7.5		7.5		4.5	3

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

3、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

4、科普活动经费：开展科普宣传、科普示范、实用技术培训等；

5、青少年科技活动经费：开展青少年创新科技大赛等活动经费；

6、学术交流活动经费：用于校园学术交流、学术培训等。

（二）国有资产占用情况

眉山市科协截至2018年12月共占用国有资产191.50万元，其中：包括办公家具27件，通用设备36件，价值100万以上的专用设备无，公务用车2辆等。眉山市科协2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市科协2019年政府采购预算0万元，其中：办公设备购置0万元，信息化建设及系统维护0万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市科学技术协会

2019年2月12日