眉山市妇女联合会

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合眉山市实际，推进全市妇女运动健康发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全市妇女儿童事业的发展。

4.调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向市委、市政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

5.指导和推进全市农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半天边”作用。

6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增加自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

7.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全市妇女统战工作政策的议定，配合做好我市妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

9承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1.大力宣传贯彻中国妇女十二大、四川妇女十三大精神。大力开展“百千万巾帼大宣讲活动”，组织各级妇联干部、妇联执委、先进妇女典型深入农村、社区和妇女群众中广泛宣讲中国妇女十二大、四川妇女十三大精神，引领广大妇女听党话跟党走。

2.大力实施乡村振兴巾帼行动。大力开展“农村妇女素质提升计划”，举办技能培训班，培训妇女4000人以上，建妇女“双创”示范基地10个以上，推进巾帼家政服务，提高我市“苏小妹”家政服务品牌和效应；组织妇女积极参与城乡环境综合治理、参与“美丽乡村”建设；组建外出务工妇女维权服务站、外出务工妇女妇联组织，为外出务工妇女搭建维权、返乡创业平台。

3.大力实施家庭文明建设行动。一是开展“弘扬好家风万家行”活动。开展寻找“最美家庭”、“绿色家庭”、“平安家庭”等创建活动，评选表扬市、区县“最美家庭”100户，开展家风家训展示活动，以优良家风助推文明乡风。二是开展“践行好家教万家行”活动。开展家庭教育讲座，提升家庭教育水平。建设村、社区“家长学校”示范校，发现、培育一批“家庭教育公益讲师”，开展“科学家教进万家”、“母亲课堂”等培训500场次，推广科学家教理念和方法。三是开展“引领新风尚万家行”活动。开展移风易俗专题宣传活动，开展抵制大操大办宣传，抵制厚葬薄养宣传，抵制封建迷信宣传，抵制黄赌毒、非法宗教宣传，让文明之风滋养美丽乡村。四是开展“净化美环境万家行”活动。开展“净化家园”巾帼志愿服务和“最美庭院”评选等活动，共建共享整洁有序、环境宜居、文明和谐的美丽乡村。

4.大力实施巾帼暖心关爱行动。开展“姐妹相助 温暖你我”互助活动，开展“巾帼维权关爱行动”，救助贫困母亲800人，举办 “伤害远离留守女童”等公益讲座30场次；推进困境儿童关爱服务工作，建立一对一结对帮扶机制；开展孝善典型评选，引导农村家庭自觉孝敬父母、关爱邻里老人。

5.大力实施巾帼维权共建行动。加大男女平等宪法原则和基本国策宣传力度，构建多部门合作、多方面参与、多角度支持大维权网络；组建婚姻家庭事务纠纷调解员队伍，在条件成熟地设立婚姻家庭辅导室、家事调解工作室；要建立更多的“甘嬢嬢维权工作室”，切实做好“眉山籍外出务工妇女维权服务站”服务妇女工作。

二、部门概况

眉山市妇女联合会为一级预算单位，无下属单位，本年机构无变化。2018年末在职职工11人，其中：行政人员6人，参公事业人员2人，控制数人员和临聘人员3人。退休人员4人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市妇女联合会2019年收入预算为271.04万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为271.04万元，其中基本支出125.04万元，项目支出146万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2019年一般公共预算收入271.04万元。一般公共预算支出271.04万元，包括：一般公共服务支出240.85万元，社会保障和就业支出16.64万元，卫生健康支出6.32万元，住房保障支出7.23万元。本部门2019年一般公共预算收支比2018年减少18.61万元，其中：基本支出减少10.69万元，原因为2018年末减少参公人员1人，项目支出减少7.92万元，原因为2019年减少群团中心运行经费支出。具体情况为：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为94.85万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2019年预算数为146万元，主要用于：机关单位开展妇联组织建设、妇女发展、家庭建设等工作的项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为12.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数4.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.03万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.3万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市妇女联合会2019年预算安排机关运行经费24万元，其中：办公费2万元，印刷费0.5万元，邮电费1.8万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.5万元，其他商品服务支出17.7万元。

五、“三公”经费情况

眉山市妇女联合会2019年“三公”经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少1.5万，降低50%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我单位中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平。单位无公务用车。2019年安排未安排公务用车购置费。

眉山市妇女联合会2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2.信息化建设及运行维护经费：保障单位日常办公及信息化建设需求；

3.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

4.“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

5.妇联组织建设：用于妇联女干部素质能力提升培训，保障示范妇女之家建设运行；

6.妇女发展项目工作经费：保证民生工程任务全面完成，促进妇女就业创业发展；

7.妇女儿童维权工作经费：用于妇女儿童维权宣传、维权救助等工作，保障妇女儿童合法权益；

8.家庭教育工作经费：用于开展寻找最美家庭系列活动、家风家教宣传等，促进家庭文明建设。

（二）国有资产占用情况

眉山市妇女联合会截止2018年12月共占用国有资产12.379万元，无价值100万以上的专用设备，无公务用车。眉山市妇联2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市妇女联合会2019年政府采购预算2万元，其中：办公设备购置21万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市妇女联合会

2019年2月12日