目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市农业局是主管全市农业与农村经济工作的市政府工作部门，其主要职能是：组织拟定全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，拟订农业开发规划，并组织实施；组织拟订农业产业政策，引导农业资源的合理配置、产业结构的优化调整；负责农业行政执法工作；提升农产品质量安全水平，组织开展农产品质量安全的监督管理；指导农村土地承包，农业新品种、新技术的试验、示范和推广；负责农业资源区划、生态农业建设和农业可持续发展工作；指导现代农业产业基础建设，负责农作物重大病虫害的监测、防治、检疫；负责农村能源建设、蚕业生产规划工作；制定农业机械化发展规划。

（二）2019年主要工作

（一）线——坚持实施乡村振兴战略主线。按照《眉山市实施乡村振兴战略考评激励办法》，积极争创省市乡村振兴先进县（区）、先进乡镇、示范村。统筹推进“六有”新乡村建设，在“有产业”方面，重点抓好优势产业、农业园区；在“有颜值”方面，牵头抓好农村人居环境整治和农业面源污染防治；在“有活力”方面，重点抓好农村深化改革工作。

（二）点——突出建设现代农业园区亮点。按照《眉山市现代农业园区建设考评激励方案》中的园区考评标准，制定规划，分年度推进全市农业园区由小变大、由粗变精、由单一变融合，争创国、省、市级现代农业园区。力争2019年，区县建成评定10县级现代农业园区，市上评定5个市级现代农业园区，推荐申报2个以上园区入选省级现代农业园区。一是抓好现有园区提升完善。以岷江田园示范园区、智慧岷江产业园、东坡晚熟柑桔产业园、眉山水产科技园区、仁寿珠嘉粮食园区、仁寿现代农业产业园、洪雅县青衣江现代农业园区、丹棱丹橙产业融合园区、青神椪柑产业园等为重点，大力培育龙头企业，推动产镇合一、农旅融合，从基础改善、产业规模、种养循环、初深加工、冷链物流、全产业链利益分享等方面进行提升完善，力争在6月份之前基本达到创建标准，择优向省上推荐。二是抓好重大项目引导形成。以中法农业科技园、正大集团、特驱集团、花山投资等重大项目为依托，引导其按照市级以上园区标准进行规划和建设。三是抓好新建基地储备培育。根据各区县产业优势和市场需求，新引进一批农业投资业主，建设和储备一批高标准农业基地和园区。

（三）面——全面推进“味在眉山”千亿产业。按照《眉山市“味在眉山·香飘世界”行动计划（2018—2021年）》提出的方略和步骤，全面抓好13个农产品产业发展。一是实施产业提升行动。做大做强泡菜、晚熟柑桔、生猪、奶产业等主导产业，做精做优枇杷、鱼苗繁育、设施葡萄、茶叶、禽蛋、蜂制品等特色产业，做稳做特粮油产业。力争泡菜产业销售收入达到200亿元，晚熟柑桔面积达到70万亩，粮食产量稳定在120万吨以上。二是实施品牌营销行动。重点宣传“味在眉山”“眉山春橘”市级区域品牌，“东坡泡菜”“彭山葡萄”“仁寿枇杷”“洪雅茶叶”“丹棱桔橙”“青神椪柑”等县级区域品牌，“吉香居”“茂华”“果怡”“福仁缘”“幺麻子”“雅雨露”“丹橙”“老丈母”等企业品牌和产品品牌，办好第十一届中国泡菜食品国际博览会、眉山市第二届晚熟柑桔节。三是实施外向拓展行动。壮大出口企业，拓宽出口渠道，积极参加国际国内展示展销和外贸合作，大力发展农产品电子商务和仓储物流。力争2019年“味在眉山”实现销售收入910亿元，其中境外销售收入5亿元。

（四）钱——统筹整合各方面投入支撑。一是争取好部省项目。抓住机构改革时机，多向上汇报衔接，争取部省关心支持，抢先了解上级投资重点，突出眉山优势，有针对性抓好项目申报和追踪落实。二是实施好招商项目。积极推进中法农业科技园、正大集团300万只蛋鸡和100万头生猪项目、蒙牛二期等重大项目建设，积极争取特驱集团现代农业产业一体化项目落地，积极引进美国、法国、日本、山东、河南、广东、成都等发达国家和地区的农产品深加工龙头企业和重大农业投资项目。三是激活好金融投资和社会投资。完善农村土地流转服务平台，推进农业适度规模经营，农村土地流转率达到45%以上。发展新型农业经营主体，新培育家庭农场、农民合作社、龙头企业、专业大户300个以上。做优做强农投公司，全面实施乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，扩大特色农业保险试点。确保全年完成现代农业投资95亿元以上。

二、部门概况

市农业局内设6个职能科室，下设4个参公事业单位、8个全额事业单位。主要包括：办公室、人事科、财务科、产业发展与市场信息科、政策法规科、农产品质量安全监管科、市农能办、市农经站、市蚕业管理站、市农业执法支队、市泡菜产业推进办、市农业技术推广中心、市植保站、市科教站、市土肥站、市经济作物站、市种子管理站、市农业检测中心。

2018年末在职职工86人，其中行政人员18人、事业人员68人（含参公人员27人，事业人员41人）、控制数人员和临聘人员9人。退休人员18人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市农业局2019年收入预算为1502.98万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1502.98万元，其中基本支出1298.38万元，项目支出204.6万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市农业局2019年一般公共预算收入1502.98万元。一般公共预算支出1502.98万元，包括：社会保障和就业支出178.01万元，医疗卫生和计划生育支出67.52万元，农林水支出1180.29万元，住房保障支出77.16万元。农业局2019年一般公共预算收支比2018年减少3.93万元，其中：基本支出增加16.26万元，原因为一是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资；二是控制数人员五险一金纳入2019年预算，市编办批准单位招聘的临聘人员工资和五险一金纳入2019年预算。项目支出减少20.2万元，原因是市农业局严格执行八项规定，充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为128.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数49.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为47.24万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为32.4万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为551.03万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位（我局市农能办、市农经站、市蚕业管理站、市农业执法支队是参公管理事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）2019年预算数为51.6万元，主要用于：单位局机关安保、绿化、食堂、保洁、日常维修等。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为424.66万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2019年预算数为6万元，主要用于：农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用，农业生物质产业发展和农业农村节能减排，农业面源污染防治等工作经费。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2019年预算数为18万元，主要用于：指导科学安全用药，通过病虫监测预警、绿色防控、统防统治、技术培训等措施，有效防治病虫灾害，减少损失；开展农药生产、经营、使用等监督管理的工作经费。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算数为53.5万元，主要用于：开展农产品质量安全日常巡查监管、监督抽查、农业生产技术培训、地方农业标准制定、“三品一标”认证、农产品追溯管理工作以及农业投入品执法检查、农资打假、农药例行抽检、高毒高残农药销毁工作。开展年度水产品质量安全生产监督检查，印制水产健康养殖记录本，制定水产健康养殖制度，实施规模水产养殖户养殖信息档案化管理。加强产地环境（农田灌溉水、土壤）、农产品（种植业、畜禽、水产）、农业投入品（种子、农药）的检验检测工作，包括抽样方案制定、检验检测参数的选择、取样点位设置、样品抽取、制样、室内分析、检验检测报告或总结报告；购置实验室所需的试剂耗材及标准品等物资；实验室设备设施的添置、维护、保养等工作经费。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2019年预算数为9万元，主要用于：开展法律、法规、规章赋予农业部门的行政执法工作,依法对辖区内的农业投入品、农产品质量安全、渔业资源等方面进行执法监督检查；依法对违反农业法律、法规、规章的案件进行查处，指导区县开展农业行政执法工作等工作经费。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2019年预算数为8.5万元，主要用于：农村集体资产清产核资、农村集体经济组织成员认定、农村集体经营性资产股份量化、农村集体经济组织登记等工作经费。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2019年预算数为10万元，主要用于：发展现代农业，建设都市现代农业，进一步集聚土地、资本、科技、人才、信息等现代要素，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，擦亮四川农业大省的金字招牌。按现代青年农场主、农业职业经理人、新型农业经营主体带头人三种类别，通过省级调训、市级调训、县级培训三种层级，由培训机构组织实施培训等工作经费。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）2019年预算数为18万元，主要用于：实施“味在眉山”食品产业提升行动、品牌营销行动、外向拓展行动、政策支持行动，壮大“味在眉山”食品产业，进一步促进产业提质增效，推动“味在眉山”系列产品快速迈向国际市场的工作经费。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为30万元，主要用于：加强新品种引进、新技术推广、品牌创建、市场开通等工作，推进晚熟柑桔柑桔产业发展的工作经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为77.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

农业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

农业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市农业局2019年预算安排机关运行经费323.2万元，其中：办公费14万元，印刷费0万元，水费1.5万元，电费18万元，邮电费16万元，物业管理费0万元，差旅费83.8万元，维修（护）费5万元，会议费4万元，培训费5万元，公务接待费18万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费12.86万，福利费12.5万，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用40.34万元，其他商品服务支出77.2万元。

五、“三公”经费情况

农业局2019年“三公”经费预算数45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费27万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

眉山市农业局严格加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，经费主要用于：农业事业发展、农业行业监管、农业项目实施监管、泡菜产业发展、都市近郊型现代农业建设、农产品质量安全监管等日常迎接考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、农业招商引资等公务活动的住宿、用餐、交通等开支。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

眉山市农业局根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费，单位现有公务用车5辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费27万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，以保障局机关及下属单位执行公务活动开展基层工作调研，指导全市农业生产等。

眉山市农业局2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

2、农村沼气工程建设工作经费：推进农业种养循环，减排增效。开展全市农村沼气工程项目检查、验收工作，确保对上争取项目按时保质保量完成，确保全市不发生农村沼气安全事故等保障日常办公经费需要。

3、农作物病虫害防治及农药管理工作经费：有效控制农作物病虫灾害，确保重大病虫不大面积暴发成灾，确保粮食安全和农产品质量安全，进一步减轻农业面源污染，进一步规范农药经营，加强农药执法保障日常办公经费需要。

4、农产品质量安全及农业投入品监管工作经费："开展农产品质量安全日常巡查监管、监督抽查、农业生产技术培训、地方农业标准制定、“三品一标”认证、农产品追溯管理工作以及农业投入品执法检查、农资打假、农药例行抽检、高毒高残农药销毁工作。"确保省级农产品质量安全例行抽检合格率达到97%以上，不发生重大农产品质量安全责任事件等日常办公经费需要。

5、农产品质量安全检验检测工作经费：加强产地环境（农田灌溉水、土壤）、农产品（种植业、畜禽、水产）、农业投入品（种子、农药）的检验检测工作，包括抽样方案制定、检验检测参数的选择、取样点位设置、样品抽取、制样、室内分析、检验检测报告或总结报告；购置实验室所需的试剂耗材及标准品等物资；实验室设备设施的添置、维护、保养等。

6、水产品质量安全及水产投入品质量监管工作经费：

开展年度水产品质量安全生产监督检查，印制水产健康养殖记录本，制定水产健康养殖制度，实施规模水产养殖户养殖信息档案化管理等。

7、农业综合执法工作经费：开展法律、法规、规章赋予农业部门的行政执法工作,依法对辖区内的农业投入品、农产品质量安全、渔业资源等方面进行执法监督检查；依法对违反农业法律、法规、规章的案件进行查处，指导区县开展农业行政执法工作等日常办公经费需要。

8、农村集体产权制度改革工作经费:农村集体资产清产核资、农村集体经济组织成员认定、农村集体经营性资产股份量化、农村集体经济组织登记等开展培训、差旅等日常办公经费需要。

9、现代农业产业发展及农业培训项目管理工作经费：通过5年持续推进，构建我市现代农业园区建设体系，推动建设一批产业特色鲜明、加工水平高、产业链条完善、设施设备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动力强的现代农业园区，成为乡村振兴产业兴旺的坚实基础和核心载体。力争用5年的时间，达到国家级现代农业产业园区标准8个以上、省级现代农业园区12个以上，市县级现代农业园区50个以上。2019年国家级现代农业园区1个，省级现代农业园区2个，市县级现代农业园区10个等。按现代青年农场主、农业职业经理人、新型农业经营主体带头人三种类别，通过省级调训、市级调训、县级培训三种层级，由培训机构组织实施培训工作等所需日常办公经费。

10、“味在眉山”食品产业推进工作经费：“味在眉山”食品产业是我市的特色优势产业，通过实施产业提升行动、品牌营销行动、外向拓展行动、政策支持行动，壮大“味在眉山”食品产业，进一步促进产业提质增效，推动“味在眉山”系列产品快速迈向国际市场所需日常办公经费。

11、晚熟柑桔产业发展工作经费：加强新品种引进、新技术推广、品牌创建、市场开通等工作，推进晚熟柑桔柑桔产业发展，所需日常办公经费。

（二）国有资产占用情况

眉山市农业局截至2018年12月共占用国有资产2148.16万元，包括土地0平方米（因产权证未办结），房屋面积0.49万平方米，办公家具323件，通用设备409件，专用设备38件，100万以上的专用设备无，公务用车5辆等。眉山市农业局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

2019年度眉山市农业局政府采购预算50.8万元，其中：办公设备、通用设备等23.8万元，车辆维修保养服务12万元，车辆加油服务12万元，机动车保险服务3万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2019年部门预算

  2：2019年部门预算项目绩效目标

眉山市农业局

2019年2月18日