目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.主要职能。

中共眉山市委农村工作委员会是在中共眉山市委及眉山市政府领导下，深入贯彻落实中央和省委农村工作会议精神和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕农业供给侧结构性改革和都市现代农业强市建设，多举措纵深推进农村改革工作，全市“三农”工作实现跨越发展。在农业农村发展中发挥牵头揽总、统筹协调、督促检查的职能，纵深推进农业供给侧结构性改革，加快建设都市现代农业强市的职能部门。

（二）2019年主要工作

一是持续发展现代农业园区，重点培育一批国省级农业园区。

二是实施《美丽眉山宜居乡村推进方案》，纵深推进垃圾、污水、厕所“三大革命”和森林城市创建。

三是以农村资产资源“三权分置”为重点，不断深化农业农村改革。

四是以农村基础设施路水电气信防“六网”建设为重点，推动农村基础设施升级。

五是构建促进农民稳定增收长效机制，确保2019年农民人均可支配收入增长9%以上。

六是聚焦“六有”新乡村建设目标，落实党政领导班子和成员实施乡村振兴战略实绩考核制度，加快编制乡村振兴战略规划。

二、部门概况

2018年部门决算中共眉山市委农村工作委员会1个机构，下属事业单位农业产业化办公室位不单独核算，与上年度一致。市农工委编制31个，其中：行政编制16个，财政补助事业编制15个。截止2017年底，实有人员25人，其中：行政编制17人，财政补助事业编制9人。财政补助2018年5月底辞职1人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，原眉山市委农工委2019年收入预算为631.11万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为631.11万元，其中基本支出492.56万元，项目支出138.55万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

原眉山市委农工委2019年一般公共预算收入631.11万元。一般公共预算支出631.11万元，包括：一般公共服务支出502.54万元，社会保障和就业支出70.89万元，医疗卫生和计划生育支出26.92万元，住房保障支出30.76万元。财政局2019年一般公共预算收支比2018年增加137.46万元，其中：基本支出增加150.36万元，原因为一是2018年市纪委派驻原市委农工委纪检小组人员经费在我委开支。二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。三是控制数人员五险一金纳入2019年预算，市编办批准单位招聘的临聘人员工资和五险一金纳入2019年预算；项目支出减少12.9万元，原因是按照市委统一安排，将资金用在刀刃上，并注重厉行节约的优良传统，原市委农工委结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

一般公共服务（类）其他共产党事物（款）行政运行（项）2019年预算数为292.79万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为132.55万元，主要用于我委开展农业农村工作，进行乡村振兴战略工作、美丽宜居乡村、新农通工作及农业。如后勤物管、绩效评价、“双创”工作及扶贫攻坚工作经费等。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）深化农村改革工作及统筹城乡改革发展（项）2019年预算数为20万元，主要用于：农村改革及统筹城乡发展，缩短眉山城乡发展差距，助力眉山农村发展，提升农民生活品质。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）“双创”工作及扶贫攻坚工作经费（项）2019年预算数为10万，主要用于：眉山双创工作开展及支持包保社区环境改善，促进文明眉山建设。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）成眉合作及校市合作（项）2019年预算数为17万元，主要用于：成眉合作及校市合作，对眉山发展加入高校智慧，促进眉山融入成都经济圈。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）都市现代农业管理（项）2019年预算数为8万元，主要用于：都市农业现代化管理，促进都市农业发展。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）美丽眉山宜居乡村建设及新农通建设经费（项）2019年预算数为8.1万元，主要用于：乡村环境整治及为农民工提供信息等。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）农业园区建设指导（项）2019年预算数为17万元，主要用于：打造眉山农业园区，促进眉山农业园区发展。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）农业招商引资（项）2019年预算数为18万元，主要用于：农业招商引资，引入社会资本，促进眉山农业发展，推动眉山乡村振兴。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）乡村振兴发展管理经费（项）2019年预算数为21万元，主要用于：乡村振兴战略调研及推进，促进乡村全面振兴。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）事业运行（项）2019年预算数为65.07万元，主要用于：原市委农工委下属事业单位的基本支出。如事业人员的工资、津补贴等。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）2019年预算数为12.12万元，主要用于：原市委农工委其他事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为51.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数19.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为19.78万元，主要用于：原市委农工委公务人员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.13万元，主要用于：下属事业单位农业产业化办公室基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为30.76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

原眉山市委农工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

原眉山市委农工委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

原眉山市委农工委2019年预算安排机关运行经费78万元，其中：办公费6万元，印刷费6万元，邮电费6万元，、差旅费26万元，维修（护）费2万元，会议费6万元，培训费3万元，公务接待费3.5万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用1.2万元，其他商品服务支出14.29万元。

五、“三公”经费情况

原眉山市委农工委2019年“三公”经费预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、农业园区建设、农业产业化调查、乡村振兴战略正常制定调研等工作开展。

原眉山市委农工委2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、深化农村改革工作及统筹城乡改革发展经费：农村改革及统筹城乡发展，缩短眉山城乡发展差距，助力眉山农村发展，提升农民生活品质。

3、纪检工作专项经费：保障驻原眉山市委农工委纪检组办案工作期间的差旅费、办公用品等支出；

4、成眉合作及校市合作经费：成眉合作及校市合作，对眉山发展加入高校智慧，促进眉山融入成都经济圈。

5、都市现代农业管：都市农业现代化管理，促进都市农业发展。

6、美丽眉山宜居乡村建设及新农通建设经费：乡村环境整治及为农民工提供信息等。

7、农业园区建设指导经费：打造眉山农业园区，促进眉山农业园区发展。

8、农业招商引资经费：农业招商引资，引入社会资本，促进眉山农业发展，推动眉山乡村振兴。

9、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

10、乡村振兴发展管理经费乡村振兴战略调研及推进，促进乡村全面振兴。

（二）国有资产占用情况

原眉山市委农工委及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产4427万元。办公家具及通用设备共计242件，100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。原眉山市委农工委2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

(三）政府采购情况

2019年度眉山市农业局政府采购预算11万元，其中：办公设备、通用设备等8万元，车辆维修保养服务1万元，车辆加油服务1.7万元，机动车保险服务0.3万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

附件1：2019年部门预算

  2：2019年部门预算项目绩效目标

眉山市委农工委

2019年2月10日