目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市畜牧局是主管全市畜牧工作的市政府工作部门，其基本职能包括：

1.负责全市畜牧生产、兽医兽药和饲料工业的行业管理；

2.研究制定全市畜牧业发展的中长期规划，组织全市饲料监测和质量检测工作；

3.负责组织畜禽及其产品检疫的监督管理；

4.负责全市畜禽屠宰的监督管理；

5.负责研究制定畜牧业科技发展规划；

6.负责畜牧业建设项目和专项发展资金的管理，推进畜牧业产业化发展,指导畜牧业科技队伍和技术服务体系建设；

7.指导畜牧行业的学会、协会。

（二）2019年主要工作

1.深化供给侧结构性改革。着力做大做强生猪、奶业两大主导产业，做优做精蜂业、禽蛋两个特色产业，打造形成“2+2”畜牧产业结构，加快构建“一区两园五带五基地”的产业格局。强力推进正大100万头生猪、300万只蛋鸡、华西希望•德康集团眉山200万头生猪等重大项目建设。主要畜禽规模养殖比重提高3个百分点，新增畜产品“三品一标”10个，全力建设全国优质蜂产业基地，养蜂产值达10.5亿元。

2.常态化推进污染治理。聚焦中央和省环保督察及“回头看”发现的问题，开展“回头看”，坚决“防反弹”。全域推进畜禽养殖种养循环发展，大力推广粪污管网输送模式、“3211”模式、异位发酵床粪污水零排放治理模式，建设种养循环示范基地14个，实施畜禽养殖场种养循环提升工程275个。抓好仁寿畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%，畜禽粪污综合利用率85%。

3.强化畜产品质量安全监管。加强非洲猪瘟、狂犬病等重大动物疫病免疫监测，强制免疫病种应免密度达到95%,登记犬只免疫率达到95%。加强饲料、兽药等投入品监管，检测“瘦肉精”3万头份、生鲜乳1200头份，全市畜产品质量安全监测合格率保持在97%以上。

二、部门概况

眉山市畜牧局内设六个职能科室，下设行政类参公事业单位1个，公益一类事业单位3个。2018年末在职职工61人，其中：行政人员22人、事业人员32人、控制数人员和临聘人员7人。退休人员10人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市畜牧局2019年收入预算为1058.52万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1058.52万元，其中基本支出871.81万元，项目支出186.71万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市畜牧局2019年一般公共预算收入1058.52万元。一般公共预算支出1058.52万元，包括：社会保障和就业支出123.49万元，卫生健康支出46.55万元，城乡社区支出8万元，农林水支出827.28万元，住房保障支出53.20万元。畜牧局2019年一般公共预算收支比2018年增加5.33万元，其中：基本支出增加19.33万元，原因为一是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。二是控制数人员五险一金纳入2019年预算，市编办批准单位招聘的临聘人员工资和五险一金纳入2019年预算；项目支出减少14万元，原因是市财政局充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

农林水（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为294.48万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位（我局动监所是参公管理事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为354.1万元，主要用于：局属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）2019年预算数为90万元，主要用于：开展重大动物疫病防控的专用材料费、差旅费、设备购置费、水电费等支出。

农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算数为42万元，主要用于：保障畜产品质量安全与投入品监管的资料印刷费、邮电费、专用材料费等支出。

农林水（类）农业（款）执法监管（项）2019年预算数为17万元，主要用于：保障畜牧兽医监督执法的差旅费、设备购置费、资料印刷费等支出。

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为10万元，主要用于：推进生态畜牧业发展的印刷费、邮电费等支出。

农林水（类）农业（款）机关服务（项）2019年预算数为19.71万元，主要用于：机关保洁服务、绿化等支出，保障日常办公需要。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为8万元，主要用于：双创期间对接社区及扶贫联系村的项目推进费用，促进全市“双创”工作和扶贫工作顺利推行。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为88.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数33.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为20.99万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为25.55万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为53.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

畜牧局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

畜牧局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市畜牧局2019年预算安排机关运行经费351.81万元，其中：办公费8万元，印刷费8万元，水费2万元，电费7万元，邮电费11万元，物管费19万元，差旅费95万元，维修（护）费8.71万元，会议费6万元，培训费13万元，公务接待费8万元，专用材料费55万元，劳务费2万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用26.1万元，其他商品服务支出71万元。

五、“三公”经费情况

畜牧局2019年“三公”经费预算数20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少1万，降低11%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车4辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、监督执法、脱贫攻坚、生产发展等工作开展。

眉山市畜牧局2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、畜牧兽医监督执法经费：保障畜牧兽医监督执法的专项经费，主要包括差旅费、设备购置费、资料印刷费等支出；

3、重大动物疫病防控经费：保障开展重大动物疫病防控的专项经费，主要包括专用材料费、差旅费、设备购置费、水电费等支出；

4、畜产品质量安全与投入品监管：保障畜产品质量安全与投入品监管的专项经费，主要包括资料印刷费、邮电费、专用材料费等支出；

5、生态畜牧业发展经费：保障生态畜牧业发展的专项经费，主要包括印刷费、邮电费等支出；

6、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

7、城乡社区支出：主要用于双创期间对接社区及扶贫联系村的项目推进费用，促进全市“双创”工作和扶贫工作顺利推行。

（二）国有资产占用情况

眉山市畜牧局截至2018年12月共占用国有资产684.98万元。包括土地2221.22平方米，房屋面积1428.24平方米，办公家具308件，通用设备274件，100万以上的专用设备无，公务用车4辆等。眉山市畜牧局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

2019年度眉山市畜牧局政府采购预算27万元，其中：办公设备、通用设备等10万元，车辆维修保养服务3.4万元，车辆加油服务7万元，机动车保险服务1.6万元，车辆租赁服务5万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

附件1：2019年部门预算

  2：2019年部门预算项目绩效目标

眉山市畜牧局

2019年2月19日