目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施。

2.拟定全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。

3.负责扶贫、移民项目资金管理。拟定全市扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金的分配、管理、使用、稽察审计、绩效考评、统计监测等工作。

4.负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责市内大中型水利水电工程移民搬迁安置年度计划的制定和实施；负责工程移民经费概算调整和项目前期工作。负责三峡、瀑布沟等市外大型水利水电工程外迁移民的安置工作和大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施工作。

（二）2019年主要工作

1.全面巩固提升脱贫成效。实施“产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、保障扶贫、基础设施建设扶贫、生态扶贫、社会扶贫、扶贫扶志、防止返贫”十大扶贫行动和“藏区对口帮扶、临界困难群众帮扶”两大帮扶行动，进一步强化政策支撑和组织保障，全面巩固提升脱贫成效。

2.加快推进重点工程。加快穆家沟水库蓄水范围内的库底清理和迁（扩）、复建项目工程建设，完成移民安置工作，力争2019年底上报水利部完成移民人口的核定，为蓄水验收做好准备。完成及时跟进并依法依规开展汤坝航电、虎渡溪航电、复兴水库扩建工程项目建设。

3.积极改善移民生产生活条件。积极向上争取移民后期扶持资金，实施好库区和移民安置区建设项目，改善生产生活条件，促进移民发展增收。

4.妥善处置移民和贫困群众信访诉求。进一步压实责任，解决好移民群众的“困难诉求、利益诉求、发展诉求”，做好涉贫信访诉求化解工作，确保全市移民和贫困群众和谐稳定。

二、部门概况

眉山市扶贫移民局内设机构：办公室、扶贫开发科、社会扶贫科、后期扶持科、规划安置科、信访科共6个科室。2018年在职行政人员21人，工勤1人，临时人员（财政补助）2人，退休人员1人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市扶贫移民局2019年收入预算为453.42万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为453.42万元，其中基本支出342.51万元，项目支出110.91万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市扶贫移民局2019年一般公共预算收入453.42万元。一般公共预算支出453.42万元，包括：一般公共服务支出3万元，社会保障和就业支出46.11万元，医疗卫生和计划生育支出17.46万元，农林水支出366.89万元，住房保障支出19.96万元。扶贫移民局2019年一般公共预算收支比2018年增加31.3万元，其中：基本支出增加31.3万元，原因为一是2018年度新调入1人。二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。三是控制数人员五险一金纳入2019年预算，市编办批准单位招聘的临聘人员工资和五险一金纳入2019年预算；项目支出持平。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：2019年创建国家文明城市、创建国家卫生城市的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为33.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数12.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15.67万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.79万元，主要用于：单位工勤基本医疗保险缴费。

农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）2019年预算数为21.25万元，主要用于：开展穆家沟水库工程、汤坝航电工程移民安置工作经费及实施移民后期扶持，加强库区和移民安置区基础设施建设和产业帮扶工作经费开支。

农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为244.44万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务运行（项）2019年预算数为9.66万元，主要用于：局机关后勤物管费。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）2019年预算数为30万元，主要用于：市扶贫开发协会和基金会基本支出及日常工作经费。

农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2019年预算数为14.54万元，主要用于：单位机关工勤人员基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为47万元，主要用于：支持贫困村发展主导产业，建设生产便道、农田水利等基础设施项目的日常工作经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为19.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

扶贫移民局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

扶贫移民局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市扶贫移民局2019年预算安排机关运行经费66万元，其中：办公费9.3万元，印刷费9万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.12万元，物管费0万元，差旅费26万元，维修（护）费0.4万元，会议费1.5万元，培训费1.8万元，公务接待费5万元，专用材料费0万元，劳务费0.8万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用6万元，基层党组织活动经费3.08万元。

五、“三公”经费情况

扶贫移民局2019年“三公”经费预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算持平。主要用于接待市委市政府安排的大型活动、省扶贫移民局及省级相关部门来眉调研检查扶贫移民工程项目；兄弟市州交流合作。公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化，主要用于脱贫攻坚及移民后期扶持和规划安置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

单位现有公务用车1辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障机要应急公务活动，开展基层工作调研，实施扶贫移民项目检查督查评估，编制扶贫移民规划，开展脱贫攻坚考核等工作。

眉山市扶贫移民局2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、脱贫攻坚项目管理经费：主要用于支持贫困村发展主导产业，建设生产便道、农田水利等基础设施项目，带动贫困群众实现稳定增收发生的日常工作经费，包括扶贫管理工作、绩效考评、政策宣传、脱贫攻坚考核评估经费等支出；

3、大中型水库移民事务和移民后期扶持支出：为保障穆家沟水库工程、汤坝航电工程移民安置工作以及库区、移民安置区基础设施建设和产业帮扶工作顺利推进的日常工作经费，包括移民管理工作、规划编制、政策调研、实地勘察、政策宣传等支出。

4、市扶贫开发协会及基金会运行经费：保障市扶贫开发协会及基金会开展栋梁工程及健康饮水工程、慰问孤儿和贫困群众等工作推进经费支出；

5、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行。

（二）国有资产占用情况

眉山市扶贫移民局截止2018年12月共占用国有资产65.45万元，包括办公家具120件，通用设备65件，100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。眉山市扶贫移民局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

2019年度眉山市扶贫移民局政府采购预算5.2万元，其中：办公设备、通用设备等2.5万元，车辆维修保养服务0.25万元，车辆加油服务2.1万元，机动车保险服务0.35万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入；

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出；

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2019年部门预算

  2：2019年部门预算项目绩效目标

眉山市扶贫和移民工作局

2019年2月10日