目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共眉山市纪委监委主管全市党的纪律检查工作和全市行政监察工作，基本职能主要包括以下几个方面：

1.主管全市党的纪律检查工作和全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、省、市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。保证政令畅通。

2.负责查处市级党、政、群各部门和司法机关，各区、县党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，负责查处违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为。

3.按照中央、省、市的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育。会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

4.会同市委、市政府各部门、市属以上企事业单位及各区、县委和政府做好纪检监察干部管理工作。审核各区、县及市级各部门纪委（纪检组）领导班子和监察局（室）领导人选；负责组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作。

5.负责组织实施全市科级以上领导干部廉政自律工作；对选拔任用党政领导干部实施检查监督；承担市委、市政府反腐败协调领导小组办公室和市政府纠正行业不正之风办公室的日常工作。

（二）2019年主要工作

1.突出政治建设统领，全力净化政治生态

严明政治纪律。践行“两个维护”，聚焦“七个有之”，严肃查处两面派两面人。坚持围绕中心、服务大局，加强对“三大攻坚战”、机构改革、高质量发展、开放发展示范市等重大部署贯彻落实情况监督，坚决确保政令畅通。落实容错纠错机制，旗帜鲜明为担当者担当、为负责者负责、为改革创新者撑腰、为善作能为者鼓劲。

严肃政治生活。加强党内政治生活若干准则等执行情况监督，重点整治支部学习、“三会一课”走过场、搞形式、弄虚作假行为。深入推进政治生态建设，动态更新干部廉政档案，整体把握研判各区县、市级部门政治生态。加强对党风廉政意见的综合研判、集体会商，严把政治关、品行关、作风关、廉洁关，防止带病提拔、带病上岗。

严格责任追究。抓住主体责任“牛鼻子”，创新述责述廉方式，健全落实定责、履责、述责、考责、追责“五位一体”责任体系。督促市级部门党组（党委）抓好下属单位、区县党委抓好本级国有企事业单位及基层站所管党治党责任落实。严格执行问责条例，把主体责任落实情况作为巡察和督查的重点，精准识别、精准问责，加大通报曝光力度，倒逼责任落细落实。

2.突出做实做细监督，全力履行第一职责

健全监督体系。深化纪检监察体制改革，推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视巡察监督协调衔接。加强对派驻机构的统一管理，赋予派驻机构监察权，探索向国有企业、公立学校和医院派驻纪检监察组，推动监察权向基层延伸。严格依法行使监察权，推动纪法贯通、法法衔接，形成监察权、检察权、审判权相互配合、互相制约的体制机制。深化“阳光问廉”，鼓励探索大数据监督。

强化日常监督。综合运用信访受理、线索处置、谈话函询、参加民主生活会、以案促改等方式强化日常监督。注重谈话和函询相结合，加大谈话比重，加强对问题线索处置方式、办理结果的监督审核，完善问题线索了结集体会商机制。实行函询回复采信告知，健全谈话函询抽查核实机制，坚决惩处欺瞒组织行为。

抓实重点监督。突出政治监督属性，紧盯“关键少数”，加强对党组织和党员干部遵守党章党规、遵守政治纪律政治规矩等情况的监督。加强对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况的监督。强化上级纪委对下级党组织的监督，突出协助职责和“监督的再监督”，做细做实专责监督。

3.突出常抓常治长效，全力深化作风建设

深化正风肃纪。紧扣执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府“六个坚持”及其实施细则，深挖细查“四风”问题隐形变异新表现。巩固集中整治形式主义、官僚主义成果，紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等错误表现，重点整治表态多调门高、行动少落实差等5个方面突出问题，持续整治“圈子文化”“四推”现象。健全纪律作风监督检查、问题督办、约谈警示、责任追究、通报曝光等制度，强化持续震慑。

深化专项治理。协助市委做好蒲波、付庆一严重违纪违法案“以案促改”，深入开展“带病提拔”、党员干部“赌博敛财”、利用地方名贵特产谋取私利、违规收送红包礼金“回头看”等专项整治。开展公务加油卡专项治理，严查违规使用公务加油卡、私车公养等问题。开展营商环境专项整治，坚决纠正破坏营商环境的作风和腐败问题，大力优化发展软环境。

深化家风建设。坚持崇德重礼和遵纪守法相结合，深入挖掘优秀传统家风家规家训，讲好廉洁故事。用好用活三苏资源，打响三苏祠廉洁文化基地品牌，培育一批特色廉洁文化、家训家风基地和廉洁文化产品，不断提高亲和力、感染力。

4.突出减存量遏增量，全力巩固压倒性胜利

紧盯关键长震慑。聚焦党的十八大以来着力查处的重点对象，把在党的十九大后仍然不收敛不收手者作为重中之重，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监管，加大金融领域反腐力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、重大责任事故等职务违法和职务犯罪，坚决防范各种利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建亲清新型政商关系。坚持既查清问题、惩治腐败，也保障企业经营者合法的人身和财产权益，保障企业合法经营，为经济发展创造健康环境。

转变理念提质效。把实事求是贯穿执纪审查调查始终，严格树立以审理为中心的案件质量把关理念，改进审查调查方式方法。坚持挺纪在前，综合运用批评教育、谈话函询、组织处理、纪律处分等方式开展执纪审查，推动“四种形态”结构持续优化。常态化开展受处分人员回访教育，引导受处分党员干部放下包袱、努力工作。开展纪律处分执行情况“回头看”，及时发现和纠正处分决定“打白条”“打折扣”“搞变通”等问题。进一步强化审查调查安全工作，守住安全底线。

标本兼治筑防线。坚持一案一总结，深度剖析典型案件，用好纪律检查建议书、监察建议书等手段，推动以案促改。积极构建大宣教格局，以“清风扬眉”微信公众号为依托，创新新媒体教育手段，深化廉政知识测试，丰富廉政教育方式和手段，推行“赏廉、看片、观展、点评、反思”廉洁教育”五步法”，教育在先、提醒在先、警示在先。

5.突出执纪为民理念，全力整治基层微腐败

抓深抓实扫黑除恶。深挖黑恶势力“保护伞”，严肃查处“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为，严肃查处领导干部与黑恶势力相互勾结、搞通风报信、干预案件查办等问题，对扫黑除恶工作不力的坚决问责追责。进一步健全与政法系统的信息沟通、同步介入、核查反馈等机制，形成整体合力。

着力维护民生民利。把整治群众身边腐败和作风问题作为重中之重，聚焦教育医疗、住房养老、涉农补贴、环境保护、食品药品安全等民生领域，严肃查处小官大贪和侵占农村低保、社保、医保和学生补助“三保一补”等微腐败问题。持续深化“一卡通”专项治理，再认识、再清理、再规范，着力构建长效监管机制，推动实现“一卡统”。

坚决护航脱贫攻坚。高度关注产业项目落实、资金拨付使用、扶贫工程推进等问题，坚决查处贪污侵占、以权谋私、虚报冒领、优亲厚友等问题。对扶贫领域不正之风和腐败问题长期滋生蔓延的地方和部门，实行党委、纪委“双问责”，典型案例和问责案例一律通报曝光。

6.突出深化政治巡察，全力彰显利剑作用

聚焦巡察重点。扎实开展四届市委第五、六轮常规巡察，统筹安排交叉巡察、专项巡察、提级巡察，高质量推进全覆盖。着力发现违反党的“六大纪律”、搞“七个有之”，在统筹推进中央、省委和市委重大决策部署中的责任问题、腐败问题、作风问题，将推进民营经济发展、干部不担当不作为等纳入巡察重要内容。

健全工作机制。统筹调配巡察力量，分级分类建立巡察人才库，构建上下联动、协作高效的巡察监督网。加强对区县巡察工作的指导，细化年度计划报备、定期报告工作等制度。健全巡察与纪检监察机关和组织、宣传、政法等部门协调机制，做实巡察前期准备，提升精准发现问题能力。

强化结果运用。完善纪检监察机关、组织部门加强整改日常监督的工作机制，对巡察发现的共性问题定期通报，推动举一反三、精准施治。加大巡察移交问题线索处置力度，实行巡察机构与纪检监察机关双向建账、定期交账。健全巡察回访评估、分管市领导约谈督促被巡察党组织落实整改责任等机制，对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。

7.突出队伍建设从严，全力打造纪检监察铁军

强化思想政治建设。坚持打铁必须自身硬，把讲政治作为第一要求，高标准开展纪检监察系统“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面加强党建工作，充分发挥党支部政治功能，抓好巡察、审查调查临时党支部建设，持续增强纪检监察干部政治素质，保持政治机关本色。

加强能力作风建设。聚焦政治过硬、本领高强，开展学习型、创新型、效能型机关创建活动，分层分级加强培训锻炼。落实提名考察办法，拓宽选人用人视野，加强干部轮岗交流和系统内外交流力度。深化“三转”落实情况“回头看”，坚决纠正“三转”不到位、“回头转”等问题。大力弘扬谦抑品格，开展纪检监察系统形式主义、官僚主义问题大排查、大整改，持续清除机关繁文缛节、陈规陋习，大力倡导严实深细的工作作风。

严之又严加强内部监管。严格执行请示报告制度，推行下级纪委主要负责人向上级纪委常委会、派驻机构主要负责人向同级纪委常委会述职述廉，上级纪委派员指导下级纪委班子民主生活会等工作。严格执行监督执纪工作规则，开展特约监察员选聘工作，开展系统内部巡察，严防“灯下黑”，打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军。

二、部门概况

中共眉山市纪委监委下属财政全额事业单位3个，由市纪委监委机关统一核算。2018年末在职职工77人，其中：行政人员57人，事业人员6人，机关工勤4人，人员控制数和临聘人员10人。退休人员6人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，中共眉山市纪委监委2019年收入预算为3454.72万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为3454.72万元，其中基本支出1077.58万元，项目支出2377.14万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

中共眉山市纪委监委2019年一般公共预算收入1454.72万元，一般公共预算支出1454.72万元，包括：一般公共服务支出1189万元，社会保障和就业支出146.32万元，卫生健康支出55.72万元，住房保障支出63.68万元。2019年一般公共预算收支比2018年增加168.03万元，其中：基本支出增加157.3万元，原因一是2018年度新增行政人员5人。二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。三是控制数人员五险一金纳入2019年预算，市编办批准单位招聘的临聘人员工资和五险一金纳入2019年预算；项目支出增加10.73万元，原因是2019年预算了办公设备购置10.73万元，其他项目与2018年持平。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为10.73万元，主要用于：机关2019年购买办公设备、办公家具支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为714.17万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为306.41万元，主要用于：机关及下属事业单位开展纪检监察综合业务等未单独设置项级科目的专门性项目支出。如后勤物管、巡察工作、案件管理、案件审理、党风廉政建设等。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2019年预算数为50万元，主要用于：大案要案查处工作支出，如办案人员、陪护人员差旅费、副食物资费、外调工作餐费、查证费等。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派出派驻机构（项）2019年预算数为10万元，因2019年机构改革，我委不再设派出纪工委，该项目拟调整到“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）”，用于大案要案查处工作支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2019年预算数为97.69万元，主要用于：机关下属事业单位的基本支出，如人员基本工资、绩效工资、日常办公经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为106.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为40.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为46.03万元，主要用于：机关及下属事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为9.68万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为63.68万元，主要用于：机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市纪委监委2019年政府性基金预算收入2000万元，政府性基金预算支出2000万元，全部为城乡社区支出。2019年政府性基金预算收支比2018年增加200万元，为项目支出增加数，原因一是2019年新增眉州监狱警示教育基地专项升级改造工程项目，该项目预算300万元。二是2019年市纪律审查基地项目按工程进度应付剩余20%工程款1400万元，另外预算了基地投入使用后物业管理服务外包费300万元。具体情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2019年预算数为300万元，主要用于：眉州监狱警示教育基地升级改造工程项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为1700万元，主要用于：市纪律审查基地项目建设经费，包括工程款1400万元以及基地投入使用后物业管理服务外包费300万元。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市纪委监委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

中共眉山市纪委监委2019年预算安排机关运行经费 278.34万元，其中：办公费45万元，印刷费5万元，水费3万元，电费0万元，邮电费15万元，物管费0万元，差旅费49.32万元，维修（护）费3万元，会议费5万元，培训费10万元，公务接待费3万元，专用材料费0万元，劳务费3万元，委托业务费0万元，工会经费10.61万，福利费9.86万，公务用车运行维护费36万元，其他交通费用64.87万元，其他商品服务支出15.68万元。

五、“三公”经费情况

市纪委监委2019年“三公”经费预算数39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费36万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算增加1万，增长50%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、餐费等。根据机关公务活动实际情况，预计今年公务接待批次较上年会有所增加。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车12辆。2019年安排公务用车运行维护费36万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位纪检监察工作调研、案件办理、监督检查等工作开展。

中共眉山市纪委监委2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务专项经费：确保机关办公场所正常运转，保障日常办公需要；

2、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备、办公家具；

3、案件管理工作经费：保障案件监督管理、办案安全检查的专项经费；

4、案件审理工作经费：保障案件提前介入、案件审理、宣布处分决定等工作支出；

5、党风廉政建设工作经费：保障党风廉政建设的专项经费，主要包括“清风扬眉”平台运行、党风廉政宣传等支出；

6、廉政警示教育基地运行维护费：保障眉州监狱警示教育基地日常运行维护支出；

7、市纪检监察干部教育培训中心：保障彭山纪律审查基地日常正常运转，为纪检监察系统查处案件提供安全保障，主要包括日常办公、劳务外包、场所物业管理等支出；

8、巡察工作：保障巡察工作顺利进行，主要用于巡察办公、会议、差旅、工作餐等支出；

9、庸懒散浮拖监督检查：主要用于作风建设监督检查设备购置、误餐、差旅等支出；

10、监督执纪工作经费：保障案件查处工作需要，主要包括差旅费、误餐费、查证费、物资采购等支出；

（二）国有资产占用情况

中共眉山市纪委监委截止2018年12月共占用国有资产879.71万元，其中：公务用车13辆，价值384.35万元，其他通用设备和办公家具495.36万元，价值100万以上的专用设备无。中共眉山市纪委监委2019年无100万以上专用设备购买计划。

（三）政府采购情况

中共眉山市纪委监委2019年政府采购预算612.87万元，其中：办公设备购置12.87万元，廉政警示教育基地升级改造工程项目300万元，市纪律审查基地物业管理服务外包300万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共眉山市纪委监委

2019年2月20日