眉山市文学艺术界联合会

2019年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况

5.三公经费情况

6.其他重要事项

7.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市文联是市委和市政府联系全市文艺界的桥梁和纽带，是全市各专业文艺家协会的联合组织。市文联由市委领导，实行团体会员制。

（二）2019年主要工作

1.繁荣文艺创作。围绕市委、市政府工作中心，开展深入生活、扎根人民主题采风创作活动，扶持文艺精品创作，编辑出版系列文艺丛书。

2.开展文艺评奖。开展第九届（2017—2018年度）苏东坡文学艺术奖评选活动。

3.打造文艺品牌。扶持东坡画派、在场主义散文、“中国散文之乡”“中国诗歌之乡”、“青神竹编”等文化品牌建设；积极做好国家级文艺品牌创建和项目申报工作；加强与中国文联、省文联和国家级、省级专业协会合作，推进文艺创作基地建设。

4.加强协会管理。提供工作保障，促进协会规范化建设。

5.培养文艺人才。举办文联公益大讲堂，实施“眉州文艺名字”培育计划，加大骨干艺术家和青年文艺人才培训。

6.开展文艺活动。开展东坡遗迹遗址地、先进地区文联文艺交流活动，坚持举办重大节庆文艺展演活动和每月一次文艺惠民活动。

7.重视自身建设。抓好机关党建，召开第四次文代会，做好脱贫攻坚和对口帮扶工作，办好文联机关和各专业协会期刊，管理好中共眉山市委、眉山市人民政府门户网站中“文联工作”“眉山文艺”栏目，与眉山日报合作开设文艺宣传专栏。

二、部门概况

市文联为参照公务员管理的事业单位。2018年末在职职工8人，其中参公管理事业人员7人，人员控制数1人。

三、收支预算情况

（一）收支预算总体情况

2019年市文联收入预算总额为153.33万元，其中：当年财政拨款收入153.33万元。相应安排支出预算153.33万元，其中：一般公共服务支出93.43万元，文化旅游体育与传媒支出28.56万元，社会保障和就业支出17.28万元，卫生健康支出6.56万元，住房保障支出7.5万元。其中：基本支出124.77万元，项目支出28.56万元。2019年市文联预算收支较2018年增加18.23万元，原因是增加了一名人员控制数预算。

（二）支出预算安排情况

市文联预算支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文艺事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障市文联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市文联机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出93.43万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：文艺人才的培养、文艺品牌的打造、文艺阵地的建设和文艺创作基地的建设。

2.文化旅游体育与传媒支出28.56万元，主要用于协会管理、文艺活动、文艺惠民等。

3.社会保障和就业支出17.28万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳养老金、职业年金等支出。

4.卫生健康支出6.56万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出7.5万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市文联2019年预算安排机关运行经费21万元，其中：办公费3.8525万元，印刷费3万元，邮电费1万元，差旅费7万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费1万元，其他商品和服务支出1.1475万元。

五、“三公”经费情况

眉山市文联财政拨款“三公”经费预算2019年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年市文联没有安排出国（境）计划。与2018年同。

（二）公务接待费

2019年市文联安排公务接待费预算1万元，与2018年同。（三）公务用车购置及运行维护费

2019年市文联未安排公车购置和运行维护费。

六：其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.加强协会管理：提供工作保障，促进协会规范化管理。

2.加强阵地建设：管理好市政府门户网站中“文联工作”“眉山文艺”栏目。

3.举办文艺活动：举办重大节庆文艺展演和文艺惠民活动。

4.壮大文艺人才：举办公益大讲堂，加大骨干艺术家和青年文艺人才培训。

5.加强自身建设：做好“双创”和脱贫攻坚等。

6.办公设备购置：新购电脑1台，完善保密室机要室等。

7.后勤物业管理：做好办公区域物业管理和环境美化。

（二）国有资产占用情况

市文联截止2018年12月共占用国有资产17.049万元，主要是办公家具、电脑、打印机和空调。2019年无100万以上专用设备购置计划。

（三）政府采购情况

市文联2019年无政府采购预算。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                                                                          眉山市文学艺术界联合会

                                                                                                              2019年2月19日