目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规，拟订全市水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划，并组织实施。

2.统一管理全市水资源。

3.负责全市节约用水工作。

4.拟定全市水资源保护规划，参与编制水功能区划，指导入河排污口设置管理工作。

5.负责编制全市水利行业建设项目资金计划。

6.负责全市水利基建项目前期工作。

7.负责全市农村水利工作。

8.负责全市河道、水库、湖泊、河口滩涂的行政管理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

9.负责全市水政监察及水利行政执法工作。

10.负责全市水土保持工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准指导实施，承担全市水情旱情监测预警工作。

12.负责水利方面的科技与外事外经工作。

13.指导全市水利行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设。

14.负责全市水利行业领域安全生产监管工作。

15.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用，组织指导全市水利基础设施网络建设。

16.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年主要工作

1、坚持绿色发展理念，深入推进河（湖）长制

深入推行河（湖）长制。完成“一河（湖）一策”管理保护方案修编和全市河长制信息化平台建设，充分利用水质监测结果和信息平台，调动各级河长和牵头部门的主动性，深入推进河（湖）长制。继续抓好控源截污和内源治理，在有条件的河流开展生态修复工作，打好小流域污染防治攻坚战，全面消除劣Ⅴ类、Ⅴ类水体，全市8个国控、省考断面水质全面达到省定目标。加强河道管理，全面清理整治河道“四乱”现象，严格河道采砂监管，重点督查有无非法采砂现象和采砂场标准化建设。指导各区县开展河湖管理范围划定工作，2019年底配合省上完成岷江、青衣江河湖管理范围划定60%以上，其他市级河流陆续开展河湖管理范围划定。

2、以项目为抓手，强化水利工程建设管理

大力开展水利工程项目建设。坚持以规划为统揽、以项目为抓手，推动智慧水利、引提水工程、重点水源工程、中小河流防洪治理等防汛抗旱水利提升工程纳入水利部实施计划。完成水利投入7.5亿元以上。全力推进东坡区穆家沟、丹棱县观音崖水库枢纽工程建设，完成通济堰灌区江鱼堤节制泄洪闸病险整治及仁寿县龙池寺水库、丹棱县党仲水库验收，开工建设青神县复兴水库扩建工程，加快推进仁寿县喜鹊寺水库前期工作。完成眉山市复盛龙正段鲫江河、丹棱县丹棱镇思蒙河、丹棱县张场镇安溪河、仁寿县文宫镇龙水河等河道防洪综合治理12公里；开工建设彭山区锦江乡府河永权段、青神县青神镇思蒙河五更桥段、东坡区思蒙河饭盆堰段、洪雅县柳江镇花溪河孔石桥段、丹棱县双桥镇安溪河等防洪治理工程。完成彭山区青龙大堤黄金滩堤防2.6公里新建和整治加固，争取彭山区岷江顺河坝段、三角井段、城区段、东坡区东坡大堤太河段、崇礼段、青神县翁家坝段、洪雅县青衣江文塘大堤江河坝下段等防洪治理工程中央投资计划下达，力争2019年汛后开工建设。

抓好水利管理和改革工作。加强项目管理，规范项目申报。完成丹棱县6座、仁寿县4座共计10座病险水库除险加固工程。在2019年芒种前完成全市172万亩水稻栽插，确保实现无一件水事纠纷发生、无水事违法案件发生，无跨行政区域用水矛盾重大协调，无栽插死角的“四无”目标。大力开展农业水价综合改革，完成2019年度改革任务。

继续抓好农村饮水安全巩固提升。深入贯彻落实《眉山市农村饮水安全巩固提升工程建设和运行管理实施办法》，通过新建、改造、管网延伸、进村入户等工程措施巩固提升解决4.3万农村人口的饮水安全保障能力。配合做好乡镇饮用水水源地划定及保护工作。继续开展农村饮水安全脱贫攻坚“回头看”、“回头帮”，避免群众因水返贫。继续开展阿坝州农村饮水安全脱贫攻坚对口技术帮扶，助力阿坝州十三五农村饮水安全脱贫攻坚工作顺利完成。

加强水利工程建设质量管理工作。强化水利工程质量检查、巡查，指导区县认真抓好本区域内水利工程建设质量监督工作，确保年内水利工程无质量事故发生。严格落实工程档案管理“三同步”制度。规范财政资金的使用，杜绝项目资金滞留、截留和挪用的现象发生。

3、节水优先，落实最严格水资源管理制度

落实最严格水资源管理工作制度。落实好2019年最严格水资源管理制度建设和2018年度的考核工作，严格对各区县的考核和市级相关制度的建设，确保我市顺利通过省厅考核，水资源管理制度日趋完善。抓好《水污染防治行动计划眉山工作方案》的实施，重点瞄准中央环保督察存在问题的整改。突出“节水优先”持续推进节水型社会重点县建设工作，加强第一、二批节水型社会重点县节水工作的督导，包括节水制度的建设和节水载体的创建，同时指导仁寿、丹棱积极做好前期准备工作，衔接争取进入第三批省级节水型社会重点县。抓好取水许可清理。配合税务部门做好水资源税的征收。

4、固强补弱，全面加强水土保持工作

以水土保持目标责任制考核为抓手，全面加强水土保持工作。综合治理水土流失面积50平方公里，东坡区、仁寿县、洪雅县、丹棱县和青神县要按期完成中央、省级生态建设项目治理任务；青神县水土保持科教基地创建成功省级水土保持科技示范园区，水土保持监测点建设完成并投入正常运行；加大监督检查和执法力度，结合水土保持“天地一体化”建设监管，按照水利部、省水利厅的统一安排部署，扎实开展长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动；切实抓好市人大水土保持法专项执法检查审议意见的落实工作。

5、提升防汛减灾能力，夯实水利安全基础

强化水利工程安全运行管理。全面落实311座水库“两预案一规程”、“三个责任人”和“三项基本要求”，切实加强堤、库、塘、堰、渠、闸等水利工程运行管理，筑牢防范重大灾害的底线意识，保障水利工程安全可靠运行，充分发挥防汛抗旱效益。

提升防汛抗旱减灾保障能力。实施汛前除险加固，完成22座水库、0.866公里堤防和12处渠道工程水毁修复，夯实防汛抗旱工程基础。组织开展水利防洪工程和山洪灾害危险区隐患排查整治，全面落实防汛责任，完善应急预案，做好防汛抗旱准备。加强气象、水文会商，做好洪水监测预警，科学实施防汛抗旱工程调度，发挥工程防灾减灾效益，确保工程安全。持续开展山洪灾害防治宣传、培训、演练，进一步加强全市428个山洪灾害危险区群测群防体系建设。加强防汛抗旱队伍建设，充实防汛抗旱物资储备。

6、提升依法行政能力，加快法治水利建设

加强普法宣传，提升法治意识。以3·22“世界水日”、“中国水周”等为契机，大力宣传水法律法规、水利方针政策，加大水行政执法力度，为河（湖）长制、重点水利工程建设等水利重点工作营造良好舆论环境。

提高政治站位，深入推进扫黑除恶专项斗争。落实“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的要求，进一步提高政治站位，加强线索排查报送，加强对河湖、重点水利工程等巡查力度。坚决制止各类涉水违法行为；将涉及河湖的违法行为纳入执法重点，加强执法巡查，开展专项执法、联合执法，严厉打击涉河湖违法行为，全力解决乱占、乱采、乱堆、乱建等问题。

7、抓实中央和省环保督察反馈问题整改

抓好中央和省环保督察问题反馈问题整改工作。反馈问题按照时序要求完成整改。重点推进河长治水，按照“一河一策”管理保护方案和小流域综合整治方案，开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动；持续推进全市水电站生态下泄流量问题整改，结合基层河长巡河，将水电站下泄生态流量情况纳入巡河内容，适时巡视检查各水电站下泄生态流量情况，确保2019年底按期完成问题整改。指导区县做好应急备用水源地建设工作和饮用水水源地保护区划定工作，确保乡镇饮用水水源地水质达标。

8、加强党建和党风廉政建设，建设高素质干部队伍

持续推进党的建设。做好《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》、党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”及中央、省、市各项重大决策部署的宣讲学习、贯彻落实。坚持把党的政治建设放在首位。严明政治纪律、政治规矩，引导党员干部自觉做到“两个维护”。严格执行“三会一课”、组织生活会、党员民主评议等党的组织生活制度，进一步完善主题党日、党员“微党课”活动，纯洁党内政治文化，强化政治担当。围绕“七个基本”细化制定59条具体标准，做好机关党建标准化建设工作提标升级。

持续深入推进党风廉政建设。落实好从严治党的各项规定，切实增强水利系统干部职工廉洁意识，党组切实履行党风廉政主体责任，班子成员落实好“一岗双责”。深入开展党风廉政教育，持之以恒反“四风”，严肃财经纪律、加强预算资金使用管理。推进专项治理，抓早抓小，防微杜渐。持续抓好作风整顿工作，狠抓中央八项规定落实，持续高压治腐，严办违纪违法案件，锻造“忠诚、干净、担当”的水利干部队伍。

二、部门概况

眉山市水利局行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。眉山市水利局一级预算单位1个。2018年末在职职工77人，其中行政人员23人、事业人员37人。控制数人员和临聘人员17人。退休人员10人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市水利局2019年收入预算为1487.1223万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1487.1223万元，其中基本支出945.1223万元，项目支出542万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市水利局2019年一般公共预算收入1487.1223万元。一般公共预算支出1487.1223万元，包括：一农林水事务支出1249.5973万元，社会保障和就业支出131.2741万元，医疗卫生和计划生育支出49.5838万元，住房保障支出56.6671万元。水利局2019年一般公共预算收支比2018年增加23.524万元，其中：基本支出增加31.124万元，原因为一是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。二是控制数人员五险一金纳入2019年预算，市编办批准单位招聘的临聘人员工资和五险一金纳入2019年预算；按照市政府工作安排，水利局充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，将水资源管理与保护项目减少50万元，水土保持项目减少30万元，新增项目中小河流水文监测系统建设项目运维费73万元。品迭后项目支出共计减少7.6万元，具体情况为：

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019年预算数为742.9973万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）水利（款）归口管理的行政单位退休（项）2019年预算数为2.0508万元，主要用于：行政退休人员交通住房补贴等。

农林水支出（类）水利（款）事业单位退休（项）2019年预算数为0.8352万元，主要用于：事业人员退休交通住房补贴等。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2019年预算数为13.6万元，主要用于：水利项目资金安全使用监管发生的差旅费和双创工作差旅费交通费等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2019年预算数为25万，主要用于：东坡湖进水闸年运行管理维修养护费。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2019年预算数为115万元，主要用于：水土保持“天地一体化”建设监管，水土保持法律法规宣传，水土保持执法检查等支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2019年预算数为210万元，主要用于：水资源应急处置，国家级饮用水源地监测站运行维护工作，水法规宣传培训业务工作，水资源管理基础设施及设备采购，水事执法工作，水资源管理和保护，编制水资源规划和水资源公报工作，国控取水户监测运行维护工作。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为70万元，主要用于：防汛抗旱指挥中心运行维护费，防汛物资采购等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为73万元，主要用于：中小河流水文监测站运行维护费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为94.4452万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数33.9429万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为31.2606万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为18.3232万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为56.6671万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

水利局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

水利局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

水利局2019年预算安排机关运行经费177万元，其中：办公费16万元，水费2万元，电费20万元，邮电费5.5万元，差旅费32万元，维修（护）费5万元，会议费4万元，培训费3万元，公务接待费4万元，劳务费3万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费12万元，其他商品服务支出70.5万元。

五、“三公”经费情况

眉山市水利局2019年“三公”经费预算数22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少1万，降低20%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我局中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年增加3万元预算。

单位现有公务用车6辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位水利改革工作调研、脱贫攻坚、水利工程检查、水利项目绩效评价等工作开展。

眉山市水利局2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、水资源管理和保护：主要用于水资源应急处置，国家级饮用水源地监测站运行与维护，水法规宣传及培训业务费，水资源基础设施及设备费，水事执法工作，水资源管理和保护，编制水资源规划和水资源公报，国控取水户监测运行维护费；

3、水土保持工作经费：主要用于水土保持法律法规宣传，水土保持执法检查，水土保持“天地一体化”建设监管等；

4、防汛专项经费补助：保证防汛抗旱指挥部办公室日常工作开展、防汛物资储备、防汛减灾责任人全面培训、防汛值班带班，确保全市安全度汛、实现零人员伤亡、零工程失事、零指挥失误、零责任事故；

5、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

6、眉山市中小河流水文监测系统运行维护费：完成眉山市境内中小河流水文监测系统运行维护，负责眉山境内水文监测数据的收集，为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑；

7、东坡湖进水闸年运行管理维修养护费：保证东坡湖闸门维修养护正常运行；

8、水利工程安全及资金监管：保障水利工程安全及资金监管。

（二）国有资产占用情况

眉山市水利局截止2018年12月共占用国有资产744.11万元。办公家具182件，通用设备181件，100万以上的专用设备无，公务用车6辆等。眉山市水利局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市水利局2019年政府采购预算106万元，其中：办公设备购置42.95万元，办公家具购置1.45万元，车辆运行费采购18万元，修缮工程13.6万元，购买服务30万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                       眉山市水利局

                                                       2019年2月22日