眉山市交通运输局

2019年部门预算编制的说明

目录：

一、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

二、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

三、收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项

七、专业名词解释

   

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据市政府批准的三定方案（眉府办发〔2010〕48号），眉山市交通运输局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作。

1.继续推进全市千亿交通大会战，计划完成投资130亿元。计划新开工天府大道眉山段、眉山环城公路南环线、仁简快速通道、眉乐大道、尖子山航电等重点项目；计划续建成宜高速公路眉山段、成乐高速公路扩容改造眉山段、环天府新区快速通道、红星路南延线、洪雅至峨眉山旅游快速通道、瓦屋山旅游快速通道、丹蒲快速通道、G351线富加至资阳段、汤坝航电等重点项目；计划完工太和大道、岷东大道永寿至青神县城段、工业大道谢家至青龙段、东坡区岷江一桥改造、青神县岷江二桥等重点项目。

2.推进成眉交通同城化发展和区域交通协同发展的相关规划对接、协调工作。继续开展轨道交通规划前期工作。

3.以创建省级“四好农村路”示范县为抓手，积极推进“四好农村路”建设。

4.稳步推进公交都市创建工作。

5.拟开展四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程（眉山市）建设，该项目已申报2019年市重点项目。

6.继续深化超限治理工作，加强路产路权保护。

7.继续开展扫黑除恶专项斗争以及创建全国文明、卫生城市相关工作。

二、部门概况

眉山市交通运输局下属二级预算单位11个，分别为市交通运输局局机关（内设科室：办公室、监察内审科、政策法规科、行政审批科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、财务科、人事教育科、公路水路管理科、科技科；内设机构：机关党委、交战办、高速办）、市交通建设中心、市交通技工学校、市交通职业技术学校、市交通运输中心、市地方海事中心、市交通运输行政执法支队、市公路收费管理处、市交通建设工程造价管理站、市检测中心、市公交公司。2018年末在职职工1463人，其中：行政人员46人，事业人员217人，控制数人员和临聘人员1200人。退休人员198人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市交通运输局2019年收入预算为11567.61万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为11567.61万元，其中基本支出4224.63万元，项目支出7342.98万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市交通运输局2019年一般公共预算收入3644.77万元。一般公共预算支出3644.77万元，包括：社会保障和就业支出342.16万元，卫生健康支出130.61万元，交通运输支出3022.73万元，住房保障支出149.27万元。2019年一般公共预算收支比2018年减少24.98万元，其中：基本支出增加87.38万元，原因为一是新增退休人员9人。2018年度调入行政人员13人，事业人员1人。二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。三是控制数人员五险一金纳入2019年预算，市编办批准单位招聘的临聘人员工资和五险一金纳入2019年预算；项目支出减少112.36万元，原因是按照市政府项目委员会确定的2019年投资项目计划，充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为1.32万元，主要用于退休人员支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为248.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数92.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为99.83万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为30.77万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为1926.24万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1096.49万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展交通综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。如后勤物管服务、办公设备购置、交通建设管理等。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为149.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市交通运输局2019年政府性基金预算拨款收入5919.51万元。政府性基金支出5919.51万元，包括城乡社区支出309.51万元，交通运输支出5610.00万元。2019年政府性基金收支比2018年减少15117.99万元，原因是按照市政府项目委员会确定的2019年投资项目计划，充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排，并用其他资金安排了项目建设。具体情况为：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）2019年预算数为309.51万元，主要用于局机关项目建设和办公楼租赁费。

交通运输（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）2019年预算数为2240.00万元，主要用于收费公路建设贷款还本付息。

交通运输（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）2019年预算数为1782.00万元，主要用于收费公路养护及安保工程等。

交通运输（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）2019年预算数为1588.00万元，主要用于收费公路运营及超限超载治理工作。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市交通运输局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市交通运输局2019年预算安排机关运行经费670.73万元，其中：办公费39.20万元，印刷费5.50万元，水费9.30万元，电费39.50万元，邮电费18.00万元，差旅费178.50万元，维修（护）费4.50万元，会议费9.50万元，培训费11.00万元，公务接待费9.70万元，劳务费1.50万元，工会经费24.88万，福利费24.41万，公务用车运行维护费39.00万元，其他交通费用136.44万元，其他商品服务支出119.80万元。

五、“三公”经费情况

眉山市交通运输局2019年“三公”经费预算数48.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.70万元，公务用车购置及运行维护费39.00万元。

因公出国（境）经费0元，与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少1.50万元，降低13.39%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。减少原因是我局中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加6万元，上升18.18%。

我局现有公务用车13辆，比2018年预算增加2辆车，2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费39万元，用于13辆公务用车所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障高速公路、全市公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，交通运输执法管理，海事管理和抢险救灾等工作开展。

眉山市交通运输局2019年“三公经费”预算情况表

单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

2.后勤物管服务经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

3.国防交通战备演练专项：模拟交通事故应急救援、车内火灾事故应急救援及反恐防暴应急等场景，实战检验和提升城市公交企业与各单位协调处置突发公共安全事件能力；

4.派驻纪检组专项经费：保障驻市交通运输局纪检组办案工作期间的差旅费、培训费、办公用品等支出；

5.市交通建设管理专项经费：保障单位开展交通建设工作期间的办公用品、差旅费、培训费、会议费等支出；

6.全市交通工程建设及道路维护管理专项经费：用于全市交通重点工程建设项目开展、公路安全督促检查经费及全市公路桥梁管理工作的开展；

7.道路运输服务专项经费：完成2019年道路运输行业服务进行指导、监督、检查、考核，指导推进行业标准化、规范化建设，开展道路运输行业工作，提升行业服务质量；完成2019年双创工作；

8.道路运输教育培训服务经费：完成2019年道路运输从业人员考试、发证工作；道路运输驾驶员继续教育工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作；

9.道路运输维修环境整治服务专项经费：督促道路运输维修企业对维修环境进行整治，指导企业建立与维护机动车维修信息系统；

10.道路运输信息化系统运行服务经费：完成2019年车辆技术档案信息化管理、合格证系统进行管理、危险货物电子运单管理、机动车驾驶计时培训系统管理、进行客、危、12吨以上重型货车联网联控工作管理；

11.客货运及公交出租汽车统计专项经费：完成2019年全市道路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作；

12.国内债务还本支出绩效目标：用于偿还收费公路建设产生的国内债务还本，主要包括开行贷款、农行贷款和国债资金，每年按贷款合同履约；

13.向国家银行付息：用于因建设收费公路产生的银行贷款付息，每年按贷款合同履约；

14.路面养护、保洁及安保工程：用于收费公路路面养护、保洁、护栏安装、桥梁检测、桩号传递、地质灾害等工程支出；

15.通行费征收业务成本：保障收费路段卡口监控产生的租赁费、专用设备维修费、专用材料及耗材费、生产性用电等支出；

16.超载超限治理专项经费：治理政府还贷收费公路超载超限，联合路政支队进行专项整治所需经费；

17.基金收入弥补收费业务运营支出：为保证车辆通行费的征收运营工作产生的支出；

18.船舶科技、港口航道技术服务等：保障每年对船员进行监督培训必须持证上岗；负责承担辖区港口航道技术服务、航道养护技术编报、辖区航道整治建筑物的维护管理需要；

19.海巡艇救助及应急处置费：主要用于海巡艇救助、应急处置、维修护理需要；

20.地方重点交通建设安全质量检查、考核专项经费：监督检查地方重点交通建设项目，做到重点交通工程项目一次性交工验收合格率达100%；

21.双创工作经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

22.治理超限运输、恢复路产专项工作经费：深入整治公路货运违法超限超载行为，对辖区内国省道上运输的货车进行检测，将超限运输率控制在3%内，全年365天每天巡查辖区内公路，保护路产、维护路权，维持公路畅通；

23.综合执法工作经费：做好交通运输各领域安全管理、安全隐患排查、交能运输生态领域环保督查、扫黑稳定交通运输市场；搞好执法队伍建设，基本实现执法队伍专业化、行为规范化；

24.全市交通建设工程造价监督管理经费：主要用于环天府新区快速通道（G245至G213连接线）、成乐高速公路扩容项目眉山段建设工程的造价监督管理、实时控制工程造价等；

25.教练车车辆购置及运行维护：保障单位正常教学需要，及时维护教学车辆，按需适时更新教练车辆；

26. 眉州大道东、西段工程可行性研究技术咨询编制费：保障眉州大道东、西段工程可行性研究工作正常开展；

27. 市交通运输局办公楼租赁费：保障我局办公地点，日常工作正常开展。

（二）国有资产占用情况。

眉山市交通运输局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产7465.67万元，其中：局机关1164.93万元，市交通建设中心 1650.51万元，市交通运输中心620.33万元，市地方海事中心209.25万元，市交通技工学校882.71万元，市交通职业技术学校2264.81万元，市公路工程试验检测中心396万元，市公路收费处24.31万元，市交通运输行政执法支队244.25万元，市交通建设造价管理站8.58万元。包括土地面积9681.58平方米，房屋面积22479平方米，价值100万元以上的专用设备海巡艇1艘，公务用车13辆等。眉山市交通运输局2019年无100万元以上专用设备购买计划，新购车辆计划8辆。

（三）政府采购情况。

眉山市交通运输局2019年政府采购预算365.65万元，其中：办公设备购置91.13万元，车辆购置8辆共86万元，车辆运行与维护188.52万元。

七、专业名词解释

    1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市交通运输局       

2019年2月26日